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F135FCP - Formação de Cargas (via Pedidos)
Esta tela permite a geração de pré-faturas pela análise de pedidos.
Nota
- As pré-faturas podem ser geradas automaticamente a partir do processo agendado 145.
- A fim de diminuir a probabilidade de um pedido ser utilizado indevidamente na geração de duas pré-faturas e, assim, reduzir o risco de problemas envolvendo multiusuários, utilize o Identificador de Regras VEN-135LCKPD02.
Processos
- Ao clicar em Mostrar, serão carregados os pedidos e os seus respectivos produtos, com os campos SEL (seleção) já marcados em ambas as grades, com a informação dos respectivos pesos, quantidades e volumes calculados na grade superior;
- Os campos referentes a quantidades da grade inferior, são automaticamente alterados quando alterada alguma quantidade da grade superior;
- A sequência e a rota da grade superior devem ser informadas manualmente caso não possuam a informação;
- Ao processar, será gerada uma carga e uma pré-fatura para cada pedido, ligada à esta carga.
- É possível selecionar pedidos de diversas filiais. Para isso, deverá ser informada a filial ou pedido na tela associada ao botão Seleção. Caso não seja informado a filial nesta tela, mas informado um número de pedido e este número existir em mais de uma filial, a rotina mostrará todos os pedidos de todas a filiais com este número que estão disponíveis para a formação da carga;
- Ao processar, a carga será gerada na filial ativa, porém na tabela em Vendas - Análise de Embarque - Itens de produto e Serviço (E135PES) será guardada a filial do pedido no campo FilPed.
- Permitida a geração de cargas para pedidos com produtos KIT;
- Caso o parâmetro Gerar requisição via carga da tela F070EVE estiver marcado igual a “S - Sim” e após a geração da carga existir um produto com composição simplificada, será gerada uma requisição para todos os componentes do produto da pré-fatura. A situação da carga será “A - Aberta” e a situação da pré-fatura e de seus itens será “8 - Sem Estoque/Em Requisição”.
- O campo Código da FCI, na grade de Produtos, será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como "S - Sim".
- O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
- O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação
- Independentemente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.
-
O sistema não consiste o saldo do lote e nem faz o corte do pedido quando trata-se de um lote padrão. Esse comportamento é normal, pois o lote padrão é um lote transitório, usado somente para quando se deseja utilizar um produto com lote mas não se sabe qual será de fato o lote a ser utilizado no pedido e na carga/pré-fatura. Na prática, o lote padrão nunca precisaria ter saldo, já que não são feitas consistências do saldo desse lote quando for usado o identificador VEN-120LOTPA01 na tela F135AEA e o VEN-135LOTPA02 na tela F135FCP. Somente será lote padrão quando existir o identificador VEN-120LOTPA01 ou VEN-135LOTPA02 e o lote do item do pedido for igual ao lote padrão da origem (tela F083ORI). Para consistir saldos e realizar o corte nos pedidos, então deve-se informar um lote efetivo.
Gerar requisições de componentes de produtos produzidos
A geração automática de requisições dos componentes de produtos manufaturados, registrados na tabela Ficha - Modelo - Componentes (E700CMM), está subordinada ao parâmetro Gerar requisição ao fechar carga, dos parâmetros da filial para vendas e faturamento.
Os registros serão gerados na tabela de Estoques - Requisições (E207EME), sendo que a requisição do produto pai (produzido) não pode ser gerada.
Se o parâmetro Indicativo se manipula req. na carga (dos parâmetros de usuário para vendas e faturamento) estiver definido igual a "S - Sim", na tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) serão disponibilizados os botões Liberar Carga e Gerar Req.. O botão Liberar Carga altera a situação das pré-faturas que geraram requisições para a situação " 3 - Para faturar". O botão Gerar Req. permite gerar novamente as requisições.
Observação
O campo Qtd. Disp. tem a funcionalidade de mostrar o que há em estoque (conforme o critério de formação de estoque da filial) somado ao que há em estoque reserva normal para o pedido cuja carga está sendo formada.
Exemplo 1
- Critério para formação na tela F070FES igual a 8 - Estoque - Análise/Carga - Bloqueio - Reserva;
- Produto possui 10 quantidades em estoque;
- Produto possui 8 pedidos, sendo 1 quantidade para cada pedido e todos com reserva de estoque;
- Dos 8 pedidos, 2 já possuem formação de carga fechados;
- Neste cenário, temos então para o produto: 10 quantidades em estoque, 6 quantidades em reserva normal e 2 quantidades em reserva exclusiva (referentes ao pedidos que já têm carga formada) e devido ao fato de o critério para formação de estoque ser 8 - Estoque - Análise/Carga - Bloqueio - Reserva, a quantidade disponível para faturamento será 2 (10 - 6 - 2 = 2), porém o campo Qtd. Disp será mostrado com 3, pois será somado 2 (quantidade disponível para faturamento) mais 1 (quantidade de estoque reserva para o pedido que está sendo faturado);
- Caso o critério para formação de carga não fosse 3, 4, 7 ou 8, a quantidade de estoque em reserva normal para o item do pedido não seria somado na quantidade para o campo Qtd. Dis
Exemplo 2
- Critério para formação na tela F070FES igual a 8 - Estoque - Análise/Carga - Bloqueio - Reserva;
- Produto possui 2 quantidades em estoque;
- Existe um pedido feito com o produto com quantidade igual a 1, porém não possui reserva normal; nesse cenário, quando o item estiver selecionado, o campo Qtd. Disp será mostrado com quantidade 1, pois como o pedido não possuía reserva normal, a quantidade a faturar será subtraída. Com o item não selecionado, o campo Qtd. Disp ficará com a quantidade 2.
Formação de Cargas via Entrega pelo Centro de Distribuição
Caso seja necessário diferenciar transações de entregas realizadas via Centro de Distribuição das demais transações já utilizadas na formação de cargas, pode-se utilizar o Identificador de Regra VEN-000TNSDE01, conforme exemplo da tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA).
Importante
- A regra descrita é apenas um exemplo de utilização. Pode ser necessário adequá-la à necessidade de cada cliente. Cabe ao responsável pela implantação fazer os ajustes necessários;
- Só estarão disponíveis itens de pedido cujo depósito pertença à filial que está gerando a carga.
Através da tela F135PEN é possível realizar a ligação das pendências que serão geradas à carga. Para mais detalhes, verifique em Pendências para a Carga.
Campos
Informações gerais
Crit.Disp.p/ Fat
Código do critério de formação da quantidade disponível em estoque. Ao acessar a tela, trará para o campo o padrão definido nos parâmetros de estoques da filial. Ao clicar em Mostrar, a rotina obedecerá o critério que o usuário informou na tela, visualizando as informações para os campos Qtd. Disponível e Saldo em Estoque. Ver documentação do identificador de regras COM-135CRIFE01, para desabilitar e habilitar este campo.
Ordenação Pedidos
Critério de ordenação para visualizar os itens na grade.
Manter ordenação definida na grade
Quando setada a opção, desconsidere a ordenação aplicada no campo ordenação de pedidos e passe a considerar a ordenação definida nas configurações da grade Pedidos 1. Este parâmetro é gravado no ERP por usuário, então se um usuário marcá-lo, quando a tela for aberta por este mesmo usuário, o parâmetro estará marcado.
Informações da análise
Previsão p/ Faturamento
As datas inseridas nestes campos serão consideradas como sugestão de valores para os campos Data de previsão inicial do faturamento (FatIni) e Data de previsão final do faturamento (FatFim) da tabela Análise de Embarque - Dados Gerais (E135ANE).
Para realizar um filtro utilizando a data prevista de entrega dos pedidos como parâmetro, deve-se utilizar o campo Entrega da tela de apoio Formação de Cargas - Seleção (F135SCA), acessada por meio do botão Seleção.
Esse campo poderá ser filtrado posteriormente nas telas Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA), Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD) e por meio do botão Seleção da tela Faturamento Agrupado de Cargas por Filial (F149GNF), informando um período no campo Previsão de Entrega.
Data reserva
Buscará a data da reserva do veículo.
Informações de transporte
Transp./placa
Transportadora e placa do veículo. É obrigatório informar uma transportadora. Ao clique do botão Processar, se este campo não possuir informação será exibida mensagem ao usuário. Pode-se informá-la no cabeçalho e pelo botão Veículos. Uma vez informada, a rotina busca o peso e o volume máximo que está no cadastro da transportadora e mostra no cabeçalho da tela.A rotina também verifica se a capacidade de peso e volume da transportadora atendem ao peso e volume total da carga. Caso não atenda será
exibida uma mensagem de aviso e permitirá ao usuário, selecionar outra transportadora, cancelar o processo ou continuar com a mesma transportadora. O campo Controla Veículos dos parâmetros para vendas da filial define se o campo Placa terá um campo de pesquisa de registros associado.
Transp./Motorista
Código da transportadora e motorista que farão parte da carga.
Transp. Redespacho
Código da transportadora de redespacho para a carga.
Utilizar Memória de Carga
Terá por finalidade sugerir a última transportadora, placa e motorista utilizados na rota informada através da tela associada ao botão Seleção para a formação da carga. Esta informação será sugerida da tabela de notas fiscais. Esta opção, quando marcada, exibida ao lado do campo Considerar faturamento dos últimos [nn] dias para a busca da sugestão dos valores para a transportadora, placa e motorista. Ao clicar no botão Mostrar será efetuada a busca da memória da carga, sendo carregados para o cabeçalho da tela os valores sugeridos para os campos mencionados.
Caso nenhum valor seja retornado o sistema irá exibir mensagem de aviso: Não há memória de carga para a rota selecionada: xxxx. Os dados da transportadora/placa/veículo deverão ser informados manualmente.. As consistências referentes a Tipo de Veículo X Clientes e Tipo de Veículo X Agrupamento de Estoques continuarão sendo feitas no processamento da carga. As opções Utilizar Memória de Carga e Considerar faturamento dos últimos [nn] dias] serão gravadas por usuário, ou seja, na próxima vez que a tela for acessada pelo mesmo usuário as opções virão pré-definidas conforme o acesso anterior.
Peso Máximo
Será visualizado o peso máximo que a transportadora ou o veículo poderá conter. Na seguinte situação, se nos parâmetros para vendas da filial, possuir a indicação no campo Controla Veículos igual N, será exibida a informação do peso máximo cadastrado na transportadora, caso contrario, a informação exibida será o peso máximo cadastrado no veículo (Cadastro>Transportadora>Veículos>Cadastros).
Volume Máximo
Será visualizado o volume máximo que a transportadora ou o veículo poderá conter. Na seguinte situação, se nos parâmetros para vendas da filial, possuir a indicação no campo Controla Veículos igual N, será exibida a informação do volume máximo cadastrado na transportadora, caso contrario, a informação exibida será o volume máximo cadastrado no veículo (Cadastro>Transportadora>Veículos>Cadastros).
Diferença
Localizado abaixo dos campos Peso Máximo e Volume Máximo. Estes campos apresentam a diferença entre o peso máximo da transportadora ou veículo (conforme os parâmetros para vendas da filial, campo controla veículos) do peso bruto dos pedidos selecionados, bem como a diferença entre o volume máximo e o volume dos pedidos selecionados.
Opções de processamento
Gravar a cada pré-fatura
Para diminuir o consumo de memória, se definida, terá por finalidade gravar a pré-fatura após a mesma ter sido criada, reduzindo o consumo de memória ao processar a carga. Esta opção ficará gravada por usuário.
Observação
Esta opção não poderá ser utilizada juntamente com o identificador de regras COM-135CGFCA01. Utilize o identificador de regras COM-135CGFCA02 para consistir o pedido/pré-fatura.
Fechar a cada pré-fatura
Indica se o sistema deve fechar a carga a cada pré-fatura gerada. Essa funcionalidade só tem feito quando a opção gravar a cada pré-fatura estiver selecionada também, caso contrário essa funcionalidade não irá funcionar na rotina.
Gerar Pré-fatura por transação de item
Indicativo se as pré-faturas serão geradas conforme a transação do item do pedido. Dessa forma, para cada transação diferente do item de pedido será gerada uma nova pré-fatura.
Ao marcar esta opção a rotina irá automaticamente mudar a ordenação dos produtos para Filial/Pedido/Trans.Prod. a fim de que a grade (grade) de produtos seja ordenada por transação de produto, não permitindo uma ordenação diferente quando mostrar. Esta opção ficará gravada por usuário.
Agrupar pedidos por cliente
Faz a quebra de cargas de acordo com o indicativo presencial carregado do pedido. Exemplo de cenário: gerar apenas uma pré-fatura para dois ou mais pedidos com transações diferentes, porém do mesmo cliente, ao gerar uma carga.
Lista de condições
- Filial;
- Cliente;
- Representante;
- Condição Pagamento;
- Marca;
- Percentual desconto 1, 2, 3, 4
- Percentual de oferta 1 e 2;
- Sequência de entregue (endereço de entrega);
- Sequência de cobrança Endereço de cobrança;
- Indicativo presencial do consumidor ou se tiver identificador VEN-135AGRUP01 e não agrupar o pedido;
- Indicativo se possui parcela especial;
- Data de agendamento no processo de cobrança.
Observação
Pedidos realizados pelo Centro de Distribuição não serão agrupados com os demais pedidos.
Manter Informações de Transporte
Quando marcado, ao final do processamento de geração da carga os campos referentes às Informações de transporte da tela não serão zerados, mantendo o que havia sido informado antes do processamento.
Mostrar itens em preparação
Indicativo se deverá considerar na geração da carga os itens de pedido com situação 8 (em preparação) e que a diferença entre as quantidades em aberto (E120IPD.QTDABE) e em análise (E120IPD.QTDRAE) seja maior que zero, ou seja, deve-se ter um saldo disponível para gerar novas pré-faturas.
Exemplo
- Quantidade pedida com quantidade 100.
- Pedido está na situação 8 pois já possui quantidades em notas ou cargas com quantidade 50.
- Sobrou um saldo de 50 disponível.
- Assim, com o campo marcado irá mostrar o pedido com quantidade a faturar de 50.
Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito do cliente no fechamento. Quando marcado e se o cliente tiver problemas de crédito será exibida mensagem questionando a continuidade ou bloqueio do processo.
Exigir liberação de estoque
Quando esta opção estiver selecionada, a pré-fatura será gerada com a situação 8 – Sem Estoque / Em Requisição e a reserva exclusiva de itens na carga não será efetuada.
Observação
- A liberação da carga no estoque pode ser realizada na tela F135LIB, selecionando no campo Modalidade a opção Liberar Estoque. Desta maneira, serão exibidas as pré-faturas que possuem situação 8. Após a liberação, a pré-fatura terá a situação 2 - Em Preparação, gerando reservas exclusivas no estoque. Caso o pedido possuir reserva normal de estoque, essa reserva será mantida;
- Quando o parâmetro Gerar requisição ao fechar carga (F070FVE) estiver definido como "S - Sim", a tela se comportará como se o campo Exigir liberação de estoque estivesse marcado;
- Ao excluir ou cancelar a pré-fatura, as reservas exclusivas não serão mantidas, evitando que haja estoque negativo.
Carga dos pedidos
Somente com estoque
Indicativo se antes de mostrar os itens na grade deve verificar o saldo em estoque, conforme o parâmetro para vendas da filial, se a quantidade vinda do pedido for superior a quantidade em estoque será ainda verificado se o pedido aceita faturamento parcial. Caso o pedido não aceita faturamento parcial e a quantidade disponível no estoque for inferior a quantidade do item do pedido, este item ou pedido, conforme a situação, não será carregado para seleção.
Exemplo
- Estoque disponível do produto X com quantidade 100 em estoque.
- Pedido 1 aceita faturamento parcial com quantidade 200 para o produto X.
- Pedido 2 não aceita faturamento parcial com quantidade 200 para o produto X.
- Somente o pedido 1 será exibido e a quantidade máxima permitida para a formação da carga será o saldo disponível em estoque, ou seja, quantidade 100.
Com quantidade disponível
Indicativo se deve permitir que a quantidade a faturar seja o saldo do produto descontadas as quantidades já utilizadas do produto carregados na tela. Somente estará habilitado se o parâmetro Mostra só com estoque estiver desmarcado. Este parâmetro será gravado por usuário.
Exemplo
- Estoque disponível do produto X com quantidade 300 em estoque.
- Pedido 1 aceita faturamento parcial com quantidade 200 para o produto X.
- Pedido 2 não aceita faturamento parcial com quantidade 200 para o produto X.
- Ambos os pedidos serão carregados na grade, porém somente será possível selecionar o primeiro pedido, tendo em vista que o segundo pedido não aceita faturamento parcial e o saldo disponível descontada a quantidade utilizada pelo primeiro pedido é igual a 100, ou seja, inferior a quantidade solicitada no pedido 2.
- Para selecionar o pedido 2 será necessário desmarcar o item do produto X do pedido 1. Dessa forma, ao desmarcar o item com o produto X do pedido 1 o saldo disponível deste passará a ser 300.
- Após selecionar o pedido 2, o saldo será de 100. Neste caso o pedido 1 também poderá ser selecionado, pois aceita faturamento parcial, porém a quantidade possível será 100.
Sem estoque
Indicativo se permitirá formar cargas com itens sem estoque disponível. Esta opção não leva em consideração o saldo disponível do produto no estoque. Também não será realizado nenhum cálculo de abatimento das quantidades já utilizadas do produto. Existindo mais de um pedido com o mesmo produto, o estoque disponível será sempre o mesmo.
Exemplo
- Estoque disponível do produto X com quantidade 5 em estoque.
- Pedido 1 com quantidade 4 para o produto X. Saldo Estoque exibido na linha será 1 (5 - 4)
- Pedido 2 com quantidade 5 para o produto X. Saldo Estoque exibido na linha será 0 (5 - 4)
- Pedido 3 com quantidade 7 para o produto X. Saldo Estoque exibido na linha será -2 (5 - 7)
- OU seja, para cada item de pedido com o mesmo produto X a quantidade disponível será sempre a mesma que, neste exemplo é 5.
Com estoque embalado
Irá fazer praticamente o que a opção Somente com estoque, só ao invés de considerar os itens irá considerar somente os itens que já foram embalados e que esta embalagem já esteja com a situação de Fechada ou Conferida, caso não houver ao menos um item do pedido que seja atendido, o pedido não irá aparecer para formar a carga.
Observação
O campo Vlr líquido apresenta a soma do valor líquido da quantidade a faturar/aberta.
Nota
Atualmente os campos ResPriorizacao e ResPriorizacaoItem não executam nenhuma ação no sistema.
Grades
Pedidos
Serão visualizados todos os pedidos disponíveis para a geração da carga. A grade superior controla a grade e não repetirá um mesmo número de pedido, salvo se for de filiais diferentes.
Condições para listar pedidos na tela
- O pedido não pode ser de previsão e/ou estar bloqueado
- O item do pedido tem que possuir quantidade aberta maior que zero
- O produto do item não pode ser um serviço produzido
- A situação do pedido tem que estar como 1 - Aberto Total ou 2 - Aberto Parcial
- O produto do item não pode ser produto para comércio tipo R - Curso
- A situação do cliente não pode estar inativa
Na coluna Pedido, serão apresentados os números de pedidos do ERP; e na Pedido do cliente, os pedidos do Varejo Senior.
Observação Regras
Permite que o usuário faça a busca de novas observações a partir do identificador de regras VEN-135OBSPD01. Este campo só fica visível se o identificador estiver ativo.
Vlr. Líq. Produtos PFA
Este campo exibe o valor líquido dos produtos da pré-fatura com base no pedido e seus itens. Se a quantidade a faturar do item do pedido for alterada, o valor será recalculado.
Vlr. Valor Produtos PFA
Este campo exibe o valor dos produtos da pré-fatura com base no pedido e seus itens. Se a quantidade a faturar do item do pedido for alterada, o valor será recalculado.
Produtos
Serão visualizados todos os produtos e suas derivações disponíveis pertencentes aos pedidos presentes na grade superior.
A quantidade de venda é herdada do pedido ao carregar. Qualquer alteração em relação a quantidade a faturar ou unidade de medida será recalculado sugerindo o valor de conversão cadastrado na unidade de medida de venda.
Observação
- Se a unidade de medida de venda for diferente da unidade de medida, sempre será efetuado o cálculo de conversão aplicando o valor calculado sobre o campo Quantidade da Unidade de Medida de venda;
- Todos os itens presentes nas grades virão marcados, podendo ser desmarcados, influenciando assim na quantidade a ser faturada.
Valor líquido do pedido
Representa o valor da quantidade dos produtos em aberto.
Valor financeiro
Representa o valor financeiro dos produtos em aberto.
Valor Produto
Representa o valor da quantidade total dos produtos.
Vlr. Líquido Produto
Representa o valor da quantidade total dos produtos.
% Desc., % Desc.1, % Desc.2, % Desc.3, % Desc.4
Percentuais de desconto.
Valor Desconto
Valor do desconto.
Nota
- Quando existe o percentual de desconto informado no pedido, a pré-fatura gerada com base nesse pedido não grava o Valor Desconto na tabela de Vendas - Análise de Embarque - itens de Produto e Serviço (E135PES). Isso ocorre, pois o valor de desconto da pré-fatura pode alterar de acordo com a manipulação efetuada nesta;
- Na tela F135CIF referente à consulta de itens de pré-fatura, ao pesquisá-la, o valor de desconto é calculado automaticamente de acordo com o percentual desconto gravado na tabela E135PES;
- Quando gerado uma nota fiscal via pedido ou via pré-fatura, o valor de desconto é gravado na tabela de Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), pois trata-se de um documento fiscal;
- Quando é gerado um pedido apenas com valor de desconto, a pré-fatura gerada com base nesse pedido, herda este valor. O valor não é alterado, pois não existe percentual de desconto;
- A nota fiscal gerada com base em uma pedido ou pré-fatura, com valor de desconto e sem percentual de desconto, também herda o valor de desconto.
Endereçamento
Apresenta o código do endereçamento do produto. O valor apresentado segue a seguinte ordem:
- Relacionamento produto X depósito;
- Derivação;
- Cadastro produto.
Também é utilizado e apresenta o mesmo comportamento na tela Formação de Cargas Simplificada (via Pedidos) - F135FCS.
Campos
Dist.Lote
Acesso à tela F000DLS para a distribuição de lotes para um item controlado por lote.
Veículos
Acesso à tela F135TRA pata a seleção dos veículos para o transporte da carga. Os veículos selecionados serão utilizados na formação da carga. Havendo mais de um veículo selecionado, os demais veículos serão gravados na tabela E135PLA. Os campos Transp./Placa e Transp./Motorista
serão gravados da tabela E135PFA com o primeiro registro selecionado na tela F135TRA.
Pedido/Rota
Acesso à tela F135ROT com o resumo dos pedidos de vendas selecionados, agrupados por rota.
Observação
Esse botão tem como objetivo exibir as rotas, a quantidade de pedidos e a quantidade de entregas da rota.
O sistema exibirá a quantidade de pedidos para cada rota e a quantidade de entregas será definida conforme a data de previsão. Para cada data de previsão diferente em uma mesma rota, será considerada uma entrega.
Exemplo
| Ped | Rota | Data prev. |
|---|---|---|
| 1 | 02 |
01/01/2015 |
| 2 | 02 | 01/01/2015 |
| 3 | 02 |
02/02/2015 |
| 4 | 05 | 01/01/2015 |
O pedido 3 alterou a data de previsão, então, é gerado um novo valor de entrega. Caso fosse 01/01/2015, a quantidade de entregas seria 1.
Na tela de pedido/rotas, a informação será apresentada da seguinte maneira:
| Rota | Qtd. Entregas | Qtd. Pedidos |
|---|---|---|
| 02 | 2 |
3 |
| 05 | 1 | 1 |
Lacres
Ao clicar neste botão, a tela Controle de Lacres (F135LCR) é aberta. A tela Controle de Lacres, por sua vez, possui o objetivo de controlar e efetuar os apontamentos dos números de lacres dos veículos. Os lacres são, basicamente, cadeados maleáveis com numeração própria e servem para lacrar as portas dos caminhões envolvidos no processo. É a garantia de que nenhuma porta foi aberta ou violada desde a saída do Depósito até a chegada ao destino.
Botões
Seleção
Acessa a tela F135SCA para os filtros complementares. O sistema realizará a ordenação dos pedidos na formação de carga de forma diferente, quando possuir critério de seleção:
- Código da rota;
- Sequência da rota;
- Sub-rota;
- Critério 1;
- Critério 2;
- Critério 3;
- Critério 4.
Cancelar
Cancela os valores informados e retorna o valor existente antes da digitação, posicionando o cursor no primeiro campo da grade. Não cancela um processamento efetuado.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| GerParCar | Indicativo se as parcelas da pré-faturas deverão ser geradas na formação de cargas |
| SugLpoFca | Indicativo se deve sugerir o lote padrão definido na origem nas rotinas de formação de cargas quando pedido não possui lote informado |
| IndFecCar | Indicativo se deve solicitar confirmação para o fechamento da carga nas telas F135FCA, F135FCP e F135RCR |
| PerVisVec | Indica se é permitido utilizar um veículo com vistoria da vigilância sanitária vencida no processo de formação de carga via tela F135FCP |
| CanDisPed | Indica se o sistema deve cancelar ou disponibilizar o pedido para o qual não haja estoque no lote durante a geração da carga |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| COM | 000ALSUB01 |
| COM | 000ALSUB02 |
| COM | 135CGFCA01 |
| COM | 135CGFCA02 |
| COM | 135CRIFE01 |
| CPR | 440TNSDE01 |
| COM | 135CGPED01 |
| EST | 135BLOTE01 |
| EST | 135BLOTE02 |
| EST | 207CONSI01 |
| GER | 000EUDLE01 |
| GER | 073NAOMT02 |
| VEN | 000ALICM01 |
| VEN | 135ALPES01 |
| VEN | 000ALIRF01 |
| VEN | 000COMIS01 |
| VEN | 000DLSUM01 |
| VEN | 135CASLD01 |
| VEN | 135ORPFA01 |
| VEN | 135NAOTR01 |
| VEN | 135PPETI01 |
| VEN | 135TNSPD01 |
| VEN | 135LOTPA01 |
| VEN | 135LOTPA02 |
| VEN | 135EUDLE02 |
| VEN | 135AGRUP01 |
| VEN | 135ALPES01 |
| VEN | 135GLUSU01 |
| VEN | 135CRECL01 |
| VEN | 135NAOIP01 |
| VEN | 135PROAU01 |
| VEN | 140PERTO01 |
| VEN | 135LCKPD02 |
Identificadores de modelo
- F135FCP: não há variáveis disponíveis para esse identificador de modelo.
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