F149GNA - Faturamento Agrupado de Cargas

Esta tela permite o faturamento das cargas de forma agrupada. As cargas geradas serão gravadas com um código de barras, que será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código conforme a regra definida.

Na tela de Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA) o sistema busca o percentual do imposto Funrural a partir do item da pré-fatura, substituindo o percentual cadastrado no produto. Para alterar os percentuais sugeridos para os impostos Funrural, Gilrat e Senar da tela, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-140HEIMP01.

Campos

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Data Emissão
Data de emissão.

Data/Hora Saída
Data e hora de saída da mercadoria.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Seq.Veículo
Código da sequência do veículo.

Ordenar por
Indicativo de ordenação dos registros na grade.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.

Gravar a cada pré-fatura
Indicativo de gravação a cada pré-fatura. Quando essa opção estiver marcada, todas as pré-faturas selecionadas serão processadas (independentemente se ocorrer erro ou não no processamento). Ao final do processo será exibida uma mensagem, possibilitando ao usuário escolher se deseja, ou não, visualizar o log de execução.

Transportadora/Placa e Transportadora/Motorista
Estes campos estarão disponíveis para o preenchimento da transportadora e sua respectiva placa e da transportações e o seu respectivo motorista, se o parâmetro "Gerar requisição via carga" (F070FVE) estiver marcado como "S".

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Sugerir transação na nota fiscal
Ao marcar este campo, o sistema irá sugerir por padrão a transação no momento da criação da nota fiscal de saída.

Atribuir transação da nota fiscal aos itens
Este campo possibilita que o sistema atribua a transação dos dados gerais aos itens que serão criados na nota fiscal. Esta opção fica salva por usuário, ou seja, a opção selecionada será exibida na tela novamente nos próximos acessos (marcada/desmarcada).

Analisar crédito antes de cada nota
Indicativo de análise de crédito antes de gerar cada nota. Quando a analise de crédito é feita por meio do identificador VEN-000CRECL01 antes da geração de cada nota, os valores das variáveis VSNUMERO e VSCODSNF não estarão disponíveis, pois a chamada ao identificador ocorre antes da geração do número da nota.

Analisar crédito ao fechar cada nota
Indicativo de análise de crédito ao fechar cada nota. Quando a análise de crédito é feita por meio do identificador VEN-000CRECL01 no fechamento de cada nota, os valores das variáveis VSNUMERO e VSCODSNF estarão disponíveis, pois a chamada ao identificador ocorre no fechamento da nota, quando já existem valores para a série e o número da nota (VSCODSNF e VSNUMERO).

Ao selecionar os dois campos de análise de crédito, o sistema exibirá uma mensagem alertando o usuário de que não é recomendável utilizar ambos os campos selecionados simultaneamente, pois isso pode causar perda de desempenho na rotina. O cliente deve avaliar qual dos dois pontos de análise de crédito é mais adequado para o seu dia a dia e utilizar apenas um.

A seleção ou não seleção dos campos é salva por usuário.

Botões

Seleção
Acessa a tela F149SNA para os filtros complementares.

Cliente
Acessa a tela F085INC para a consulta às informações do cliente.

Itens Pré-Fat.
Acessa a tela F135CIF para a consulta aos itens da pré-fatura.

Observação
Acessa a tela F149AOB, permitindo informar mensagens e observação para a nota fiscal. Ao processar as cargas, as mensagens e observações serão gravadas na nota fiscal. Estas mensagens e observações também ficaram gravadas na tabela "E135PFA" (análise de embarque - pré-faturas) após o processamento.

Recalcular
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Por exemplo: ao alterar o código do ICMS Substituído ou o código do ICMS Especial e recalcular, os códigos são ajustados. Porém, ao alterar a Situação Tributária ou a Origem da Mercadoria e recalcular, as alterações não serão consideradas.

O recálculo é executado automaticamente ao fechar a nota, mas se houver necessidade de visualizar os valores calculados antes do fechamento, basta clicar no botão.

Parâmetros Globais

Identificadores de Regras