Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.62

Problema: ao ativar o identificador de regras CPR-435APLTX01, ligando a uma regra, ao efetuar a geração da nota de entrada via processo de fixação (F439FIX), o identificador subtraía o valor da taxa ao valor financeiro da nota de entrada e somava o valor de desconto da nota.

Correção efetuada: implementamos o parâmetro global TaxNfeFix, com o objetivo de definir se o valor da taxa calculado no identificador CPR-435APLTX01 será aplicado ou não para os valores de desconto, financeiro e líquido da nota de entrada gerada na fixação. Ao definir com N, os valores de taxas provenientes do identificador não serão considerados.

O identificador de regras VEN-120LOTPA01 foi alterado para que passe a sugerir o lote por transação/empresa. Com isso, também a documentação do identificador foi ajustada para refletir essa alteração.

Problema: A ajuda da tela Controle de Anexos (F000ANX) está direcionando para um HTML inconsistente. Além disso, o identificador de regras GER-000DIRAN02 não especifica que ele é utilizado por essa mesma tela. Por fim, há inconsistências tanto no nome da variável GERAArqAtual quanto na descrição da variável GERNRotAnx.

Correção efetuada: Atualizamos o link de acesso que direciona do ERP à documentação da tela Controle de Anexos (F000ANX). Além disso, especificamos no identificador de regras GER-000DIRAN02 que ele é utilizado por essa mesma tela. Por último, alteramos a descrição da variável GERNRotAnx e ajustamos o nome da variável de GERAArqAtual para GERArqAtual.

Ajustamos o identificador de regras CPR-440FATGE01 para que este também seja chamado na geração dos títulos de ICMS Substituto, permitindo alterar o fator gerador utilizado para definição da data do vencimento do título.

Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.

Problema: ao alterar a forma de rateio de 0 (sem rateio) para qualquer outra opção, era exibida a tela que o usuário define o rateio padrão. Quando o identificador de regra CTB-640RATFI01 estava ativo, aparecia na grade o campo Conta Financeira indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a manutenção das contas contábeis para que não apresente o campo Conta Financeira ao determinar o rateio padrão. O identificador de regras CTB-640RATFI01 não deve ser levado em consideração nesta interface, apenas nas telas de geração de lançamentos contábeis.

Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar ou alterar um Dispositivo Fiscal na tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS), se for informado um Benefício Fiscal de Crédito Presumido, o campo % Crédito Presumido também deverá ser preenchido. Quando o % Crédito Presumido for informado, o sistema utilizará esse valor, em vez do campo % Ajuste, para sugerir o Percentual de dispositivos fiscais.

Ao integrar os eventos R-4010 e R-4020 da EFD-REINF via tela EFD - Reinf - Integração (F690ILA), alguns registros recebiam o valor do rendimento zerado. Isso ocorria para pagamentos de títulos de NF ocorridos na mesma data (entrada/emissão) da nota, quando na tela Configuração para Geração de Títulos de Impostos (F001TIT) a primeira sequência da transação era um imposto diferente do IRRF. Ajustamos a integração para que o sistema integre o valor do rendimento utilizando a nova rotina de integração do REINF, ativada através do parâmetro global IniNovIre = S - Sim na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS).

Problema: ao gerar o arquivo do Sped Fiscal através da tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), na versão 5.10.3.59, era apresentado o seguinte erro Erro ao gerar o arquivo de exportação: Erro na geração do Registro 0220 : Não foi possível buscar as unidades de medida para o produto: na empresa: 1..

Correção efetuada: ajustamos a geração do SPED Fiscal para garantir o funcionamento correto da rotina quando houver unidade de medida cadastrada.

Problema: ao gerar o SPED Contábil, as contas não eram apresentadas corretamente no registro I050 quando a opção G - Livro Diário era utilizada.

Correção efetuada: ajustamos a geração para garantir que os registros das contas sejam corretamente apresentados no registro I050 quando a opção G - Livro Diário for selecionada.

Problema: no botão Seleção da tela Tabelas de Seleção de Produtos para Custos (F627TSP), o campo Origem permite informar até 250 caracteres, porém ao sair do campo, era considerado somente 50 caracteres para carregar as origens para a seleção.

Correção efetuada: alteramos a rotina para considerar os 250 caracteres informados no filtro do campo Origem no botão Seleção da tela.

Problema: A ajuda da tela Controle de Anexos (F000ANX) está direcionando para um HTML inconsistente. Além disso, o identificador de regras GER-000DIRAN02 não especifica que ele é utilizado por essa mesma tela. Por fim, há inconsistências tanto no nome da variável GERAArqAtual quanto na descrição da variável GERNRotAnx.

Correção efetuada: Atualizamos o link de acesso que direciona do ERP à documentação da tela Controle de Anexos (F000ANX). Além disso, especificamos no identificador de regras GER-000DIRAN02 que ele é utilizado por essa mesma tela. Por último, alteramos a descrição da variável GERNRotAnx e ajustamos o nome da variável de GERAArqAtual para GERArqAtual.

Problema: na tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP), ao clicar no botão Conciliação e realizar a conciliação de um projeto que está configurado para utilizar classificação de fases, o valor alocado para o projeto era duplicado.

Correção efetuada: ajustamos para não duplicar o valor alocado para o projeto quando a conciliação é realizada através da tela Posição financeira analítica de Projetos (F615PAP).

Problema: na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA), mesmo com o parâmetro global HabFilBma ativo, eram apresentados títulos de adiantamento que estavam vinculados a pedidos bloqueados na grade Créditos.

Correção efetuada: ajustamos para que quando o parâmetro global HabFilBma estiver ativo, títulos de adiantamento que estão vinculados a pedidos bloqueados não sejam apresentados na grade Créditos.

Problema: ao alterar a data de vencimento de um título na tela Alteração de Títulos por lote no Contas a Receber (F301ATL), se o título tivesse um representante com uma taxa de comissão de recebimento de 100%, o valor da comissão era zerado no momento da criação do título.

Correção efetuada: corrigimos para que o valor da comissão seja considerado conforme cenário descrito, no momento da criação do título.

Realizamos uma melhoria na integração da resposta de uma requisição feita na senior X Platform e integrada para o ERP XT, onde foi utilizada na requisição uma derivação de produto inválida. A partir de agora, o ERP XT responde a senior X Platform, e, deixa claro na mensagem, além da informação que a derivação está inválida, qual o produto e derivação que isso se refere, facilitando a identificação por parte do usuário.

Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.

Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.

Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.

Problema: ao integrar o inventário cíclico do WMS WIS com o ERP, a rotina de integração apresentava a mensagem Retorno de 210MVP: Não é possível movimentar quantidades negativas quando a contagem feita no WMS era inferior ao que estava registrado fisicamente no sistema.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para que a integração seja realizada sem ocorrências, mesmo quando a contagem no WMS for inferior ao valor registrado no sistema.

Ajustamos a documentação do processo de separação, visto ser uma característica da transferência de estoque de saída a condução de lotes e séries na integração, bem como adicionando a informação de que o lote padrão não é exportado ao WMS, pois o mesmo é um lote intermediário, utilizado em casos onde não se tem um lote definido para o processo e é utilizado somente no ERP.

Problema: ao colar um texto de 2000 caracteres, utilizando o comando Ctrl + V, no campo Rel.Prd, era apresentado somente 100 caracteres na tela.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que permita colar até 2000 caracteres neste campo.

Problema: ao realizar alterações nos valores das parcelas de uma nota fiscal vinculada a um pedido, caso essas parcelas possuam dados herdados do pedido, esses dados não serão considerados ao regerar as parcelas, resultando na geração de novas parcelas.

Correção efetuada: caso seja necessário herdar algum dado das parcelas do pedido, isso pode ser feito utilizando o identificador de regras VEN-140CNFEC03.

Problema:   não estava sendo permitido alterar o campo Observação nas guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações da tela Preparação de CTRC (F140COL), quando se tratava de uma CT-e de Complemento de Valores e a situação estava digitada.

Correção efetuada:   O sistema foi ajustado para permitir a inserção e alteração de valores no campo Observação das guias Gerais e Contribuinte, e Fisco (w) na guia Observações, quando a situação for digitada e a CT-e for de Complemento de Valores. Além disso, nas guias Contribuinte e Fisco (w), o campo Identificação, que anteriormente não permitia inserção ou alteração para CT-e de Complemento de Valores, agora permitirá alterações quando a situação for digitada.

Ajustamos a configuração dos campos na grade da tela Consulta de Itens dos Pedidos (F121ICP) para que as descrições sejam apresentadas de forma mais clara e coerente, visando um melhor entendimento.

Criamos o identificador VEN-140MNTEM03 devido à ausência de registros na tabela de Itens de Embalagem da Nota Fiscal de Saída (E140EPD) ao faturar um pedido em grade com embalagens na tela Faturamento em Grade (Análise de Embalagens) (F140FGR). Dessa forma, o novo identificador permite que o cliente retorne se devem ou não ser gerados registros na tabela de Itens de Embalagem da Nota Fiscal de Saída (E140EPD), uma vez que, quando estes não são gerados, e é necessário reabilitar e excluir a Nota Fiscal de Saída gerada, o sistema não executa a atualização da Situação da Embalagem nas tabelas de Embalagem do Pedido (E120EMB) e Itens de Embalagem do Pedido (E120EPD).

Problema: ao carregar as notas fiscais e optar pelo cadastro automático do fornecedor, se o fornecedor estivesse inativo, uma mensagem de erro era exibida, cancelando o carregamento das notas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, em caso de erro durante o cadastro automático do fornecedor ao carregar a nota, a mensagem de erro não seja mais exibida. Agora, a nota será carregada normalmente com o status Inconsistente, e o motivo poderá ser verificado na guia Inconsistências. Melhoramos as mensagens para deixar claro que se trata do processo de cadastro automático.

Problema: Ao utilizar o parâmetro global ConUsuRat definido como N - Não, a verificação da consistência do usuário com o centro de custo não deveria ser realizada para transações que possuem forma de rateio sem confirmação. No entanto, mesmo com o parâmetro definido como N, essa verificação estava ocorrendo. Constatamos que o sistema considerava incorretamente essas transações.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a consistência seja executada com a transação correta.

Complementamos a documentação das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Séries de Notas Fiscais (F020SNF), adicionando a informação de que para executar a consistência da chave de acesso correta, é necessário parametrizar o campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.

Problema: quando o parâmetro global CanFecEst estava configurado como S - Sim e o saldo do item ficava negativo, ao final do período de processamento na tela F215FES, a quantidade não era exibida na mensagem da tela F215DET.

Correção efetuada: alteramos a função para que, independentemente do valor do parâmetro global mencionado, o valor seja sempre registrado.

Problema:ao utilizar a consulta de estoque/preço do produto, o campo Estoque Total exibia a quantidade com precisão de três casas decimais, perdendo assim a precisão em casos de quantidades com valores após a terceira casa decimal.

Correção efetuada:ajustamos o campo para mostrar as quantidades com a precisão de até cinco casas decimais.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.

Problema: para contratos de compras, ao executar o processo de alteração da aprovação multinível já aprovada para situação PRE - Em Preparação, caso o contrato já estivesse utilizado em uma ordem de compra era retornada a mensagem Não foi possível executar a exclusão, pois já existem movimentos para este contrato! e o processo não era concluído.

Correção efetuada: a consistência não está errada, porém devido a uma necessidade específica que se valia da falha anterior, implementamos o novo parâmetro global ConDesCtr, onde é possível parametrizar se a consistência será ou não executada.

Ajustamos as rotinas afetadas e corrigidas pelo problema detalhado na matéria Geração de nota fiscal de entrada com produtos nacionais com diferimento, liberada na versão 5.10.3.61 do dia 07/06/24, visto que o problema em si afeta toda a geração de ordem de compra, e poderia impactar outras rotinas, de forma que, a correção efetuada vale para geração de ordem de compra como um todo.

Problema: ao gerar uma ordem de compra, utilizando o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, com a tabela de preço padrão informada na tela Cadastro de Fornecedor (F095CAD), era apresentada a mensagem Soma das parcelas XXXXX não fecha com valor financeiro da ordem XXXXX., pois o valor de desconto dos itens eram zerados.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para não zerar os valores dos itens, independentemente de ter ou não tabela de preço informada.

Problema: ao importar uma nota fiscal de entrada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para itens controlados por lotes, a nota fiscal não era concluída devido a retornar a consistência de que o lote não havia sido informado, mesmo quando os lotes eram informados corretamente.

Correção efetuada: ajustamos o cenário para que a consistência não ocorra e a importação da nota fiscal seja concluída.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, a Base do ICMS era ajustada conforme o percentual de diferimento para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. Contudo, isso gerou outros impactos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não altere mais a base do ICMS em notas com diferimento. Para tanto, criamos o parâmetro global IcmDifXml, que permite definir por empresa/filial se deve ajustar a Base do ICMS em itens com diferimento.

Problema: ao possuir unificação de bases e marcar a opção Usuário deve alterar a senha no próximo login no Senior Gerenciador de Usuários, uma mensagem de erro de Credenciais inválidas era exibida após a autenticação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que isso não ocorra e o login seja efetuado com sucesso.