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Triangulação - Ordens de Compras e Notas Fiscais de Entrada
Ordens de compras
Com base nos estoques iniciais, são geradas as Ordens de Produção conforme parametrização das origens dos produtos no sistema.
Para que exista uma triangulação e controle destes produtos em posse de terceiros, deve-se criar um depósito para este terceirizado, pois assim quando receber a nota fiscal de entrada do fornecedor, a matéria prima deverá dar entrada neste depósito para os devidos controles no estoque. Ao gerar a ordem de compra, para melhor controle gerar separadamente a matéria prima que irá para o terceiro já determinando o depósito deste nos itens da ordem de compra.
Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
Identificadores de regra
| CPR | 000BUDEP01 |
Notas fiscais de entrada
Quando a ordem de compra foi gerado para o depósito de terceiro:
Informar a transação padrão e determinar a ordem de compra através do botão Ord.Compra.
Quando a ordem de compra não for gerada para o depósito de terceiro:
Nas notas fiscais de entrada utilizar a transação padrão e determinar via identificador de regras a busca pelo depósito.
Observação
Mesmo que seja determinado o depósito de terceiros na transação, campo Depósito Padrão, o sistema verificará primeiro se existe um depósito válido no item da Nota, caso não exista será utilizado o da transação.
Observação 2
Ao realizar o fechamento da nota fiscal de entrada, é permitida a movimentação do estoque e estoque consignado para o cliente de recebimento, e não para o cliente relacionado ao Fornecedor da nota fiscal de entrada. Com esse movimento do estoque consignado ao cliente, é possível gerar os saldos de estoques nos blocos H e K do SPED Fiscal de forma correta, com a indicação de que a matéria-prima recém adquirida já está em posse de terceiro.
Transação: 1101 - Compras p/ Industrialização
Nat.OP: 1101
Aplicação: NC - Industrialização/Comercialização
Integração Estoque: 90220 - Entrada NF Entrada Normal
Integração Financeiro: 90501 - Entrada Título via NF Entrada-CP
Transação 90220:
Entrada ou Saída: E - Entrada
Estoque Movimentado: NO - Normal
Forma Valorização: M - Movimento
Trans. Transf.: não tem
Depósito Padrão: DEPMAT - Depósito de Materiais
Transação: 1122 - Compra p/Industr.c/Merc.Rem.p/Forn.s/Tra
Nat.OP: 1122
Aplicação: N - Industrialização/Comercialização
Integração Estoque: 90232 - Entrada p/Industr.p/Conta e Ordem
do Adq.
Integração Financeiro: 90501 - Entrada Título via NF Entrada-CP
Transação 90232:
Entrada ou Saída: E - Entrada
Estoque Movimentado: NO - Normal
Forma Valorização: M - Movimento
Trans. Transf.: não tem
Depósito Padrão: DEPTERC - Depósito de Terceiros
Observação
Esta transação está parametrizada para utilizar como depósito padrão o de terceiro.
Identificadores de regra
| GER | 000BUDEP01 |
| GER | 000BUDEP03 |
| VEN | 000BUDEP02 |
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