No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Esta tela permite digitar notas fiscais de entrada via ordens de compra, notas fiscais de saída ou de forma manual. Serão sugeridos os dados padrões oriundos dos cadastros e tabelas para o cálculo dos impostos, títulos e parcelas no contas a pagar, bem como atualização dos estoques. Tanto os dados sugeridos quanto os cálculos efetuados são passíveis de alteração manual, visto que por conta de critérios de arredondamento poderá haver divergências entre os valores apresentados pela nota fiscal impressa pelo fornecedor.

Importante

Processos

Estorno de NF-e de saída no GO UP

Para os casos de estorno de NF-e de saída no GO UP, existem as transações 1202X e 2202X. Ambas possuem o indicador de NF-e Devolução e descrição 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal, bastando apenas alterar a CFOP sempre para a inversa da utilizada na nota de saída.

Em relação às informações adicionais para o fisco, é necessário inserir nesta tela, guia Observações, as informações que precisam ser impressas na tag da nota. As observações serão carregadas para o .XML da nota somente se ela for do Tipo 3, e quando a transação da NF-e nos dados gerais da nota for 1202X - 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal ou 2202X - 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal.

Integração com Varejo

Quando o módulo for Varejo: caso se trate de uma transação de Remessa Simbólica Venda Futura ou de Anulação Entrega Futura que não tenha movimentado estoque, o sistema irá gravar as notas fiscais de compra/venda. Para isso, os dois tipos de transação devem estar configurados na guia Naturezas de Operação, da tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR).

Ao utilizar o Controle de Verba de Compra das Filiais juntamente com a integração do módulo Retaguarda do Gestão de Lojas, é necessário preencher o campo Natureza Gasto nas parcelas ao gerar uma nota fiscal de compra com integrações para o financeiro. Caso ele não seja preenchido, o sistema apresentará a mensagem É necessário informar a Natureza de Gasto nas parcelas, pois a empresa está utilizando o controle de verba.

Integração com Gestão de Armazenagem | WMS Senior

Caso seja utilizada a opção Cancelar em vez de Excluir no Controle Nota Fiscal do Gestão de Armazenagem | WMS Senior, a nota fiscal é reaberta no ERP. Porém, caso você queira fechar novamente a nota fiscal para enviá-la ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior, é preciso utilizar a opção Excluir no Controle Nota Fiscal.

Tag exportInd em operações de devolução de exportação

Ao gerar uma nota fiscal de entrada por devolução (tipo 3) a partir de uma nota fiscal de saída, o sistema gera, internamente, um registro de nota fiscal de saída do tipo 0 para gerar o .XML. Quando esta devolução tratar-se de uma devolução de venda de exportação indireta, identificada através do CFOP 3.503 da nota de devolução e pela natureza da exportação da nota de venda que está sendo devolvida (E140IPV.NatExp), o .XML gerado pela nota fiscal terá o grupo detExport/exportind com as seguintes informações:


 

Se a diversidade de leiautes, lançamentos manuais e inconsistências no recebimento de notas de serviço são alguns dos seus problemas, conheça mais sobre a solução de Recebimento de NFS-e da Senior.

Campos

Tipo
Tipo da Nota Fiscal de Entrada.

Tipos de notas fiscais permitidos
Recomenda-se aos clientes que utilizem a rotina de devolução com frequência a criação de índices nas tabelas E440IPC e E440ISC através dos campos de ligação com itens de notas fiscais de saída conforme segue: E420IPO.EMPNFV, E420IPO.FILNFV, E420IPO.SNFNFV, E420IPO.NUMNFV, E420IPO.SEQIPV e E420ISO.EMPNFV, E420ISO.FILNFV, E420ISO.SNFNFV, E420ISO.NUMNFV, E420ISO.SEQISV.

CNPJ/CPF
Código do registro do fornecedor no cadastro nacional de pessoas jurídicas ou físicas. O fornecedor pode ser informado através deste campo, porém, se na tela F070FCP o campo CNPJ/CPF Repetido estiver definido como S e houver mais de um registro com o mesmo código, retornará o primeiro encontrado conforme a ordem de gravação no banco de dados.

Observação

Quando o parâmetro Obter a pessoa usando a Identificação Fiscal em vez do CPF/CNPJ, no subgrupo Gerais do grupo Comercial da tela Parâmetros de Integração (F191CPT), estiver definido como Sim, o campo CNPJ/CPF fará a pesquisa pelo número de Identificação Fiscal e não pelo CNPJ ou CPF do cliente.

Cliente
Código do cliente. Registros gravados na tabela E085CLI. Habilitado somente nas operações de devolução, retorno, geração manual e frete/serviços agregados.

Fornecedor
Código do fornecedor.Registros gravados na tabela E095FOR.

Nota Fiscal
Número da nota fiscal. O número é informado pelo usuário, exceto os tipos 3, 6, 7 e 10 que são numerados pelo sistema com base na numeração da série das notas fiscais de saída.

Série
Série fiscal para geração da nota fiscal. Registros gravados na tabela E020SNF.

Opções
Opções aplicadas às notas fiscais fechadas:

Controle e Processamento

Processar
Grava a nota fiscal sem fechá-la.

Fechar
Fecha a nota fiscal. Será conferido se os valores de preço unitário, valor líquido do item e quantidade recebida estão de acordo com os valores da Ordem de Compra, conforme os parâmetros de tolerância definidos nas permissões do usuário. A rotina verifica a situação da nota antes de gravar seu fechamento. Caso seja diferente de 1 ou 4, o fechamento não será gravado.

Observação

Excluir
Exclui notas fiscais ainda não fechadas. Ao excluir fisicamente uma nota fiscal de entrada, será gerada uma observação automática na tabela E095OBS (observações do cadastro de fornecedores). Isso ocorre pois os registros de observações na tabela E440OBS (observação da nota fiscal de entrada) ligados à nota fiscal também são excluídos.

Observação

Notas fiscais de entrada que tenham uma nota de saída vinculada e a saída estiver como rejeitada: neste caso, a nota não poderá ser excluída após ser reabilitada. Para impedir esse processo, será apresentada a mensagem Não é possível excluir a nota fiscal de entrada. Existe uma nota de saída vinculada com a situação rejeitada.

Será possível excluir a nota de entrada somente após fechá-la, selecionar a opção Cancelar Nota(N) e Processar. Caso a nota de saída seja a última da série e você optar por excluir a nota de saída, a nota de entrada também será excluída.

O valor do frete do cabeçalho será zerado ao excluir todos os itens da nota, com exceção das notas fiscais do tipo 9 - NF Acerto e 10 - NF Acerto (NF Saída).

Cancelar
Cancela as alterações efetuadas (não altera a situação da nota fiscal).

Ajuda
Exibe arquivo de ajuda (help) da tela.

Aprovar(7)
Efetua a aprovação multinível.

Desaprovar(8)
Efetua a desaprovação multinível.

Aprov(9)
Envia e-mail aos usuário responsáveis pela aprovação. O e-mail do usuário deverá corretamente informado no seu cadastro. Os três botões acima somente estão habilitados se a rotina 18 estiver corretamente configurada no controle de aprovação multinível.

Sair
Sai da tela.

Auxiliares

Personalizar(4)
Acessa a tela campos personalizados de usuário.

Valores(W)
Acessa a tela para o lançamento de valores complementares.

Cálculos(0)
Acessa a tela para exibição dos cálculos efetuados.

Observação

Para valores destacados (Outras Despesas e Frete), o tipo de rateio não é considerado. Ele é aplicado somente nos valores normais. Para esses dois campos, a fórmula é a seguinte: (Valor total líquido do item / Valor total líquido de todos itens) * Valor de Outras Despesas Destacado (ou Frete).

Ord.Compra(B)
Acessa a tela para seleção das ordens de compra que comporão a nota fiscal. Ao informar uma Ordem de Compra, serão convertidos os valores dos itens que estão em moeda estrangeira usando a cotação cadastrada na data de emissão.

Nota Saída(1)
Acessa a tela para seleção das notas fiscais de saída que irão compor a nota fiscal de devolução/retorno.

NF Origem(6)
Acessa a tela para seleção das nota fiscais de entrada ou saída que comporão a nota fiscal. Habilitado para os tipos 7 (geração manual), 8 (frete/serviços agregados), 9 (NF Acerto) e 10 (NF Acerto NF Saída). É criado um relacionamento entre a nota gerada e as notas origem.

Alt.Rateio(W)
Acessa a tela manutenção dos rateios para o item posicionado na guia.

Recalcular(M)
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Ao clicar no botão, é exibida a mensagem Deseja buscar os valores padrões (Preços/Impostos/Definições) para os itens?. Caso seja escolhida a opção Sim, serão refeitas as buscas pelas definições do fornecedor e do produto ou serviço.

Ao fechar o documento, seu recálculo é executado automaticamente, porém utilizando as definições de fornecedor, produto ou serviço já carregadas.

UPF (Unidade Padrão Fiscal) no cálculo de impostos

Ao clicar no botão Recalcular(M), a rotina da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada também irá olhar para a informação registrada no campo Tipo de período, presente na tela Cadastro de Imposto (F051IMP), podendo ser:

Além disso, como parte desse processo, há as seguintes telas:

Apr.Multinível
Acessa a tela de situação da aprovação multinível. Habilitado somente se a rotina 18 estiver corretamente configurada no controle de aprovação multinível.

Anexos
Acessa a tela para controle de anexos. O botão estará habilitado após a gravação da nota e permitirá anexar a localização de documentos à nota fiscal. Anexos existentes poderão ser alterados e inclusive inseridos novos mesmo em notas fiscais fechadas.

Os anexos serão ligados entre dados gerais da nota fiscal de entrada(campos E440NFC.ROTANX e E440NFC.NUMANX) com a tabela E000ANX(controle de arquivos anexos).
Pode-se utilizar o identificador de regras GER-000DIRAN01 afim de definir via regra o diretório padrão para a anexação de documentos.

Gera NFS
O botão permitirá, mesmo depois do fechamento de uma nota fiscal de entrada, gerar uma nota fiscal de saída, ele somente estará habilitado quando o identificador de regras CPR-440GERNS01 estiver ativo e a nota estiver fechada.

Ao tentar executar a geração da nota de saída será verificado se a nota fiscal de entrada já gerou alguma nota fiscal de saída, neste caso o processo é interrompido. Também será verificado se a nota fiscal de entrada em questão possui parametrização coerente para geração de uma nota fiscal de saída, caso contrário o processo é interrompido.

Emitir NFS
Gerar uma nota fiscal de saída e alterar a situação da nota fiscal de entrada para 4. Esse procedimento somente será possível quando:

NF Referenciadas
Exibe a tela Notas Fiscais Referenciadas da Nota Fiscal de Entrada (F440NFR) para selecionar as notas fiscais referenciadas.

Observação

O botão ficará disponível somente após a nota fiscal de entrada ser processada.

NFP Referenciada
Este botão abre a tela Compras - Nota Fiscal de Entrada - Documento Fiscal Produtor Rural (F440RNP), caso haja uma nota fiscal de produtor associada na tela F435CCC, F439FIX, F115COE e F115TRF. Na tela F440RNP podem ser alteradas informações da nota fiscal do produtor.

Para as notas fiscais do tipo "6 - NF Produtor", utilize a tela F440RNP para referenciar a nota do produtor, seja ela eletrônica ou não. Na geração do XML, as notas de bloco referenciadas terão as informações geradas nas tags do grupo <refNFP>, e para as notas eletrônicas será gerada a tag <refNFe> com a chave informada.

Dados INDEA
Através desse botão é aberta a tela Nota Fiscal de Entrada - Dados destinado ao INDEA (F440IND).

Classificação dos Itens
Acessa a tela F440DCI, onde permite detalhar os itens da nota fiscal classificando, conforme necessidade. Permite, por exemplo, classificar de acordo com a tabela cClass da NF3e, viabilizando a apresentação do registro C500 do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI.

Importante

Este botão somente ficará disponível quando for uma Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e (Código 66), da tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais (E440NFC).


 

Guias

Observação

Você pode ordenar a sequência dos campos nas grades de Produtos e Serviços, sendo possível ajustá-los conforme a sua necessidade. Alguns campos se mantém fixos, ou seja, seguem uma ordem na grade a fim de evitar inconsistências.

Campos fixos na grade de Produtos Campos fixos na grade de Serviços
Transação Transação
Produto Serviço
Derivação Qtde. Recebida
Depós. Preço Unitário
Qtde. Recebida UM Nota Fiscal
Preço Unitário  
UM Estoque

 

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