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F099UCP - Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento
Permite cadastrar os parâmetros de usuários para as operações de entrada, ordens de compra e notas fiscais de entrada.
Guia Compras
Alterar Rateio Compras
Define se o usuário tem permissão ou não para alterar os rateios do Compras. A tela de rateio não será exibida para o usuário caso ele não tenha permissão, mesmo que a forma de rateio seja 1 - Com
Confirmação ou 3 - Rateio Manual.
Observação
É necessário cadastrar os Modelos de Planos (Financeiro ou Contábil e Centro de Custos) para efetuar rateios.
Valor Máximo Cotação
Define o valor máximo permitido ao usuário para aprovação de compras.
Valor Máximo Ordem de Compra
Define o valor máximo permitido ao usuário para ordens de compra.
Alterar Preço OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o preço das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Alterar Desconto OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o desconto das ordens de compra e notas fiscais
de entrada.
Alterar IPI OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o IPI das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Alterar ICMS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o ICMS das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Alterar INSS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o INSS das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Alterar Funrural OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o Funrural das ordens de compra e notas fiscais
de entrada.
Alterar SENAR/SENAT OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o SENAR/SENAT das ordens de compra e notas fiscais
de entrada.
Alterar ISS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o ISS das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Alterar IRRF OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o IRRF das ordens de compra e notas fiscais de
entrada.
Aprovar NFE Diferença
Indicativo se o usuário pode aprovar entrada de nota fiscal com diferença. O
padrão é S-Sim. O identificador regras CPR-000NFEAD01
pode ser utilizada para inicializar automaticamente a variável com o valor N-Não na
criação de um novo usuário.
% Diferença Valor NFE X OC
Percentual de diferença aceito entre o valor da nota fiscal de entrada e da ordem de
compra. Este campo valida a diferença entre o preço unitário dos documentos, e não o valor líquido. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.
% Diferença Qtde. NFE X OC
Percentual de diferença aceito entre a quantidade da nota fiscal de entrada e da
ordem de compra. Este campo valida a diferença entre a quantidade total dos documentos. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.
Valor Aceito Dif. NFE
Valor aceito de diferença no cálculo do total da NF entrada. Esse parâmetro será desconsiderado quando estiver informado com o valor 999999999. O valor 0 (zero) é considerado como um valor válido para a consistência.
% Aceito Diferença NFE
Percentual de diferença aceito entre a quantidade da nota fiscal de entrada e da ordem de compra. Este campo valida a diferença entre a quantidade disponível dos documentos. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.
Importante
Em relação aos campos % Diferença Valor NFE X OC, % Diferença Qtde. NFE X OC, Valor Aceito Dif. NFE e % Aceito Diferença NFE a validação que é realizada sempre se refere a quantidade/valor a maior, ou seja, se for informado uma quantidade/valor maior do que definido nesses campos, será apresentada mensagem ao usuário bloqueando o processo.
Os campos % Diferença Valor NFE X OC e % Diferença Qtde. NFE X OC só terão funcionamento se o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. da tela F070EMP, estiver definido como "N - Não".
Alterar Situação Fornecedor
Percentual aceito de diferença no cálculo do total da NF entrada.
Alterar Situação Ordem Compra
Indicativo se o usuário pode alterar a situação da ordem de compra.
Alterar Situação Contrato Compra
Indicativo se o usuário pode alterar a situação do contrato de compra.
Alterar Situação NF Entrada
Indicativo se o usuário pode alterar a situação da nota fiscal de entrada.
Alterar Quantidade OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar a quantidade das ordens de compra e das notas
fiscais de entrada.
Alterar Peso/Quantidade Informada
Controle
Indicativo se o usuário tem permissão para informar manualmente o peso de
entrada e saída na pesagem do veiculo nas rotinas de entrada (F435CCC) e saída da
balança (F115COE):
- S-Sim: manualmente e via balança.
- N-Não: via balança apenas.
Filtro p/ Acesso da Ordem de Compra:
Indicativo do tipo de filtro utilizado para permitir a visualização e alteração de
ordens de compra.
Filtro p/ Acesso do Contrato de Compra:
Indicativo do tipo de filtro utilizado para permitir a visualização e alteração de
contratos de compra.
Observação
Caso os dois campos anteriores estejam definidos como 2, o usuário poderá visualizar apenas os registros gerados por ele mesmo. Caso estejam definidos como 3, será respeitada a hierarquia. Ou seja, o usuário poderá visualizar os registros gerados por ele, seus subordinados e assim por diante. Caso estejam definidos como 1, todos os registros serão visualizados.
Saltar Competência no Contrato de Compra
Permite ou não ao usuário utilizar a
função de saltar uma competência no contrato de compra. Quando a opção estiver com o valor N-Não, o botão Saltar
Compet no rodapé da tela de contratos ficará desabilitado.
Ind. Reab./Cancela NF Entrada
Indicativo se permite ou não ao usuário reabilitar/cancelar uma nota
fiscal de entrada. No AutoCorrect, executará a chave 099CPRCA01, que por sua vez irá atualizar
o campo CprRca (indicativo se o usuário tem permissão para reabilitar/cancelar
nota fiscal de Entrada) da tabela E099USU (cadastro usuário) com o valor S-Sim.
Gerar uma nova contagem
Identifica se
o usuário pode ou não gerar uma nova contagem na tela F440CNT. Caso não, o usuário
poderá apenas carregar contagens já existentes. O valor padrão é S-Sim.
Alterar situação contagem tela contagem
Identifica se o usuário pode ou
não alterar a situação de uma contagem na tela F440CNT. O valor padrão é S-Sim.
Importante
O parâmetro acima está relacionado à mudança da situação na tela da contagem. Quando o usuário confere uma contagem, a situação é alterada. Nesse caso, porém, o parâmetro não influencia.
Alterar condição pagamento na fixação
Indicativo se permitirá ou não a sugestão de uma nova condição de pagamento no momento da
fixação de preço na rotina F439FIX. Ao informar N-Não, o campo na grade do botão Seleção da rotina de fixação de preço
ficará desabilitado e não permitirá ao usuário informar uma nova condição de pagamento.
Altera hora na fixação
Indicativo se o usuário poderá alterar a hora no processo de fixação, campo localizado na grade do botão Seleção da tela F439FIX. Essa funcionalidade é utilizada para determinar o valor da cotação da moeda de acordo com a hora em que ocorreu a fixação, pois o valor da cotação cadastrado na tela F031IMH é por hora.
Alterar taxa na fixação/devolução/transferência
Caso estiver como S-Sim, permite alterar taxas na fixação através do botão Taxas da tela de Fixação de Preços (F439FIX). A opção Cobrar taxas na devolução ficará habilitada para marcação nas telas de Saída via Balança (F115COE) e Transferência entre produtores (F115TRF). Assim, será possível definir se haverá cobrança de taxas na devolução e transferência.
Alterar parcelas especiais na fixação de preços
Permite ao usuário alterar parcelas na tela F439FIX. As parcelas são abertas pelo botão Seleção (F439SFX).
Permite excluir Solicitação a partir da Cotação
Permite utilizar o botão Eliminar das telas F410CEA, F410PCT e F410COS. O preenchimento desse campo é obrigatório. Se estiver
preenchido como N-Não, a opção de Eliminar ficará desabilitada.
Permite liberar pós-saída
Caso estiver como S-Sim, autoriza o usuário a fechar o processo de
pesagem pós saída pela tela
F435CCC.
Altera tipo fat. do acréscimo no contrato
Caso estiver como S-Sim, será possível alterar o tipo de faturamento dos itens de acréscimo no contrato na tela F113IAF, mesmo que haja quantidade utilizada no contrato. Caso estiver como N-Não, não será possível alterar o tipo de faturamento do acréscimo financeiro, salvo se não houver nenhuma quantidade utilizada.
Permite alterar preço unitário na fixação
Se estiver como S-Sim, será possível alterar o valor do campo Preço na grade Ordens de compra em aberto - A Fixar da tela F439FIX.
Acessar bloqueio produtos
Define a permissão do usuário para acessar a tela de bloqueio de produtos do Agronegócio (F435BLO).
Permite cancelar tickets fechados
Este campo defina se o usuário poderá cancelar os tickets gerados na tela F435CCC, acessada pelo botão Cancelar ticket da tela F435MDT. Para mais informações, confira o processo de Cancelamento de Tickets.
Guia Compras 2
Permite alterar transação já utilizada
Quando for S-Sim, será possível alterar alguns parâmetros das transações de compras que já foram utilizadas em ordens de compra, notas fiscais etc. Quando for N-Não, alguns parâmetros da transação de compras serão desabilitados para alteração quando a transação já foi utilizada. Os parâmetros da transação de compras são alterados na tela Transações de compras (F001TCP).
Permite Vincular/desvincular Contrato X OC
Esse campo permitir restringir o acesso as opções de vincular e desvincular da tela F460CXO.
- Se for A ou Vazio - o comportamento atual da tela será mantido, ou seja, as duas opções liberadas (Vincular e Desvincular);
- Se for N - desabilitar as duas opções;
- Se for V - habilitar somente a opção Vincular;
- Se for D - habilitar somente a opção Desvincular.
Guia Trans. Bloqueadas
Transação Bloqueada
Definição das transações bloqueadas para o usuário.
Guia Recebimento
Doc. Emitir Rec.
Define o documento que será emitido ao processar o recebimento na tela F435CCC. Opções:
- Escolhe entre Ticket ou Nota: o usuário que realizar a entrada poderá escolher se deseja gerar uma nota fiscal ou ticket ao processar o recebimento. Esse é o valor padrão do campo. Ele pode ser alterado apenas se o campo Pós-Saída na pesagem estiver preenchido como N-Não. Se ele estiver como S-Sim, a nota fiscal sempre será gerada.
- Ticket de Pesagem: será gerado sempre o ticket e não a nota fiscal.
- Nota Fiscal: será gerada sempre a nota fiscal e não o ticket de pesagem.
Altera Contrato
Este campo define se o usuário poderá desmarcar contratos prioritários na tela F435CCC, guia Contratos. Ou seja, realizar entradas na tela F435CCC sem contrato marcado. Define também se o usuário poderá encerrar contratos na tela F460PFO.
Permitir Alt. Prod. e Classificação do Ticket
Define se o usuário tem permissão para alterar as informações de classificação e produto ao realizar a manutenção do ticket através da tela F435MDT, botão Entrada Balança.
- se estiver preenchido como S-Sim, todas as informações podem ser alteradas, exceto o Peso e a Placa.
- se estiver preenchido como N-Não, todas as informações podem ser alteradas, exceto o Peso, a Placa, a Classificação, o Produto e a Derivação.
O valor padrão é S-Sim.
Permitir efetuar MD-e
Define se o usuário tem permissão de executar a manifestação do destinatário. Executar a manifestação significa enviar algum evento de manifestação pela tela F440MDE ou editar eventos de manifestação cadastrados. A consulta fica disponível para todos os usuários que tiverem acesso à funcionalidade. Esse campo não impacta a geração automática de Manifestação pelo processamento, fechamento ou cancelamento da nota fiscal.
Permite Agr. Cargas
Este campo indica se o usuário possui permissão para acessar o botão Agrupar Cargas, da tela Manutenção de Tickets (F435MDT). O campo Permite Agr. Cargas possui as opções S - Sim e N - Não:
- caso o usuário tenha permissão (campo Permite Agr. Cargas definido como S - Sim), o botão Agrupar Cargas irá ficar habilitado;
- caso o usuário não tenha permissão (campo Permite Agr. Cargas definido como N - Não), o botão Agrupar Cargas irá ficar desabilitado.
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