F403LFS - Ligações Fornecedor X Serviços Agrupado

Tela destinada às ligações entre fornecedores e serviços de forma agrupada.

Campos

Grupo Empresas
Código do grupo de empresas.

Família
Código da família.

Serviço
Código do serviço.

Fornecedor
Código do fornecedor.

Opção
Definição da opção da operação.

Ordenar
Definição da ordenação aplicada a grid.

Complemento
Descrição complementar do registro posicionado na grid.

GRID Fornecedores X Serviços
Grid para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Valor Serviço
Para integração Varejo Senior: Este campo preenche o campo Preço Unitário da tela F118PSI.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.

% PIS Recuperar
Percentual do PIS a recuperar. O valor deste campo será sugerido apenas quando o parâmetro Usa Produto X Fornecedor, no cadastro de produto (F075PRO), estiver ativo.

% COFINS Recuperar
Percentual do COFINS a recuperar. O valor deste campo será sugerido apenas quando o parâmetro Usa Produto X Fornecedor, no cadastro de produto (F075PRO), estiver ativo.

T. NFE Serviço
Possibilita definir a transação de serviço que deve ser ligada ao fornecedor para ser considerada pelas notas fiscais de entrada no recebimento eletrônico.

Transação de recebimento para serviço

Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo R - Recebimento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de serviço for do módulo COS - Compras - NF Entrada Serviços.

Transação de pagamento para serviço
Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo P - Pagamento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de serviço for do módulo COS - Compras - NF Entrada Serviços.

Código Serviço no Fornecedor

Indica qual o código do serviço no fornecedor, e assim, no recebimento eletrônico de uma nota fiscal de remessa para industrialização, caso este código conste no arquivo XML, o ERP utiliza o serviço da ligação com o fornecedor.

Este campo é exclusivo para identificar o item de serviço nas notas de retorno de industrialização através do recebimento eletrônico, e deve ser utilizado em conjunto do identificador de regras CPR-000INESR01.

Per. do Dif. de ICMS FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.