F661APL - Apuração em Lote

Esta tela permite realizar a apuração dos impostos tipo "02 - ICMS", "5 - ISS", "34 - ICMS ST", "63 - DIFAL", "64 - FCP", "65 - ISS Retido", "72 - ISS próprio das instituições financeiras", "73 - ISS (LC 175/2020)" e "74 - ISS Retido (LC 175/2020)" em lote para mais de uma filial e a partir de um único processo da tela.

Processo

Preencha os campos abaixo e clique em Calcular. Com isso, o sistema realiza apuração do imposto e mostra as informações na grade da tela. Ele gera automaticamente os títulos e a guia de recolhimento, conforme parametrização.

Campos

Empresa
Insira o código da empresa.

Estado
Insira o código do estado.

Cidade
Os códigos da cidade são listados de acordo com o estado selecionado acima.

Filial
Informe uma ou mais filiais pertencentes ao Estado e Empresa selecionados.

Imposto
Selecione um ou mais impostos para serem apurados. São exibidos para seleção todos os impostos do tipo 02 - ICMS, 5 - ISS, 34 - ICMS ST, 63 - DIFAL, 64 - FCP e 65 - ISS Retido, associados as filiais selecionadas, que estejam parametrizados para executar a apuração. Caso o mesmo imposto esteja ligado a mais de uma filial, ele é mostrado uma vez.

Competência
A competência corresponde ao mês de apuração.

Filtros
Esta opção depende da configuração de impostos por usuário na tela F055CIU.

• Todos
• Somente apurados: possui registro na tabela E661CCI, E661CCC, E661CCF ou E661CUF
• Somente não apurados: não possui registro na tabela E661CCI, E661CCC, E661CCF ou E661CUF