F661CCE - Controle dos créditos fiscais da apuração do ICMS e subapurações

Esta tela permite justificar a conta corrente dos créditos da apuração do ICMS e subapurações, conforme previsto na legislação, assim garantindo a geração do controle de créditos fiscais do ICMS e subapurações no SPED Fiscal (registros 1200 - Controle de créditos fiscais - ICMS e 1210 - Utilização de créditos fiscais - ICMS do SPED Fiscal). Na tela F669EFD, guia Registro 1200, é possível informar os impostos do tipo 2 - ICMS utilizados para controlar os créditos fiscais do ICMS e subapurações.

Confira na documentação do leiaute como os registros serão gerados.

Campos

Empresa
Selecione uma empresa (E661CCE.CodEmp).

Filial
Selecione uma filial (E661CCE.CodFil).

Imposto
Selecione um imposto (E661CCE > E051IMP.TipImp = 2).

Data Apuração
Selecione uma data de apuração (E661CCE.DatApi).

Botões

Mostrar
Carrega os créditos fiscais do período das tabelas E661CCE e E661DCE quando houver registros gravados para o imposto, sendo que a carga dos dados preenche as grades Resumo e Detalhamento.

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Localizar
Carrega notas fiscais que possuem dispositivos fiscais com os campos CodAjs e TpoCre preenchidos, sendo que CodAjs deve ter em seu 4o caractere o número 9 (ex: MS09XXXXXX).

Grades

A grade Resumo é "pai" da grade Detalhamento. Ao excluir um registro em Resumo, todos os registros da grade Detalhamento que possuem relação com a grade Resumo também serão excluídos.

Resumo

• o campo CodDfs permite selecionar apenas dispositivos fiscais com os campos CodAjs e TpoCre preenchidos, sendo que CodAjs deve ter em seu 4o caractere o número 9 (ex: MS09XXXXXX);
• o campo CreUti é atualizado sempre que o campo VlrCre da grade Detalhamento for atualizado;
• o campo SalCre é resultado de CreAnt + CrePer + CreTra - CreUti;
• não podem haver dois ou mais Resumos com o mesmo código de dispositivo fiscal.

Detalhamento

• o campo TpoCre é carregado considerando o dispositivo fiscal informado na grade Resumo;
• o campo NumDoc permite ao usuário selecionar notas fiscais de entrada recebidas no período do cálculo e que tenham um dispositivo fiscal igual ao informado na grade Resumo;
• o campo VlrCre é igual ao conteúdo de E660RDE.VlrAjs da nota fiscal informada anteriormente;
• o campo ChvNfe é igual ao conteúdo E660NFC.ChvNel da nota fiscal informada anteriormente.

Identificadores de Regras