No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F669EFD - Tributos SPED Fiscal (EFD)

Esta tela tem por finalidade gerar as informações para um arquivo texto. Para mais informações sobre a legislação do Ato Cotepe EFD nº 09/08, acesse o site do SPED.

Documentação por processo

Parametrizações iniciais

Obrigatoriedade dos registros

Leiaute do SPED Fiscal

Leiaute da GIA-RS

Adequação aos leiautes

Veja também:

 

Processos

Importante

Por ser um arquivo eletrônico com muitas informações, sua geração deve ocorrer em uma estação Gestão Empresarial PME | GO UP, não sendo possível executar a rotina em ambientes Middleware Senior, WA (Windows Access) ou BA (Browser Access).

Notas Fiscais de frete extemporâneo

Toda nota fiscal de frete que não foi lançada no período (Mês/Ano) de entrada do imobilizada é tratada na geração das parcelas do CIAP como um crédito extemporâneo, desde que para a nota fiscal de frete os campos Data Extemporânea SPED Fiscal, ICMS Operações Próprias, ICMS Operações ST e ICMS Diferencial de Alíquotas estejam devidamente preenchidos e a nota fiscal de frete esteja relacionada a nota fiscal de compra do imobilizado.

As parcelas extemporâneas (diferença entre data de entrada e data extemporânea do SPED Fiscal) poderão ser consultadas na tela Consulta parcelas do CIAP (F660CPC) sendo que o Valor do CIAP será considerado como Outros Créditos na Apuração do ICMS do mês extemporâneo da nota fiscal de frete.


 

Campos

Filial
Informar o código da filial para a geração do Ato Cotepe.

Período Inicial a Período Final
Informar o período selecionado para a geração do Ato Cotepe.

Movimento a ser Exportado
Este campo influencia os registros C100, C500, D100, D300, D350, D400, D500, D600, D695, E113, E240, E510, 1100, 1400, 1500 e 1700. Opções disponíveis para a geração: Saídas, Entradas ou Ambos.

Gerar Log dos SQL executados
Quando assinalado, são gerados os SQLs dos registros executados no relatório. O arquivo fica na pasta Log da instalação do sistema


 

Guias

Registro 0000Combustíveis (Registros C160 e C165)Registro D695ApuraçõesRegistro E113Bloco GInventárioRegistro K200Registro 1010Registro 1200Registro 1400Registro 1601Registro 1710Convênio ICMS 115/2003Registro 1900

Botão GED
Acessa a tela F998GED, que permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).


 

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