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Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

Importante

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Bloco 0

Registro Descrição Principal origem no sistema
0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade E070FIL
0001 Abertura do Bloco 0  
0002 Classificação do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial  
0005 Dados Complementares da entidade E070FIL
0015 Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo ICMS Destino E009PPE
0100 Dados do Contabilista E070CTB
0150 Tabela de Cadastro do Participante E085CLI, E095FOR, E073TRA, E066OPE e E070FIL
0175 Alteração da Tabela de Cadastro de Participante E085VCL, E09VFO, E073VTR
0190 Identificação das unidades de medida E015MED
0200 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) E075PRO, E080SER, E670BEM, E660INC, E660INV
0205 Alteração do Item E075VPR, E075VDR
0206 Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) E075PRO
0210 Consumo específico padronizado E660FTE e E660CFT
0220 Fatores de Conversão de Unidades E015TCU
0221 Correlação entre códigos de itens comercializados  
0300 Cadastros de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado E670BEM
0305 Informações sobre a Utilização do Bem E670BEM
0400 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação E001TNS
0450 Tabela de Informação Complementar do documento fiscal E024MSG
0460 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal E051DIS
0500 Plano de Contas Contábeis E045PLA
0600 Centro de Custos E044CCU
0990 Encerramento do Bloco 0  

Bloco B

Registro Descrição Principal origem no sistema
B001 Abertura do Bloco B -
B020 Nota fiscal (código 01), Nota fiscal de serviços (código 03), Nota fiscal de serviços avulsa (Código 3B), Nota fiscal de produtor (Código 04), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65). Tabelas de notas fiscais.
B025 Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003 Tabelas de notas fiscais.
B030 Nota fiscal de serviços simplificada (Código 3A) Tabelas de notas fiscais.
B035 Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003 Tabelas de notas fiscais.
B350 Serviços prestados por instituições financeiras Conforme customização do usuário.
B420 Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003 Tabelas de notas fiscais.
B440 Totalização dos valores retidos Tabelas de notas fiscais.
B460 Deduções do ISS Tabelas de notas fiscais.
B470 Apuração do ISS Tabelas de notas fiscais.
B500 Apuração do ISS Sociedade Uniprofissional Conforme customização do usuário.
B510 Uniprofissional - Empregados e Sócios Conforme customização do usuário.
B990 Encerramento do Bloco B -

Bloco C

Registro Descrição Principal origem no sistema
C001 Abertura do Bloco C  
C100 Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e NFC-e (código 65) E660NFC e E660NFV
C101 Informação Complementar dos Documentos Fiscais quando das Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (código 55) E0660NFC e E660NFV
C105 Operações com ICMS ST Recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (código 55)
 
C110 Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) E024MSG
C111 Complemento de Documento - Processo referenciado E024MSG
C112 Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado E661GRI
C113 Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado E660DPR, E660LNC, E660INC, E660LNV, E660INV
C114 Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado E660REZ
C115 Complemento de Documento - Local da Coleta e Entrega (código 01, 1B e 04) E660NFV
C116 Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e referenciado Cadastro de Declarações
C120 Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) E660NFC
C130 Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social E660NFC e E660NFV
C140 Complemento de Documento - Fatura (código 01) E660PAC e E660PAV
C141 Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) E660PAC e E660PAV
C160 Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis E660NFV
C165 Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01,55) E660NFV
C170 Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) E660INCe E660INV
C171 Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) Cadastro de Declarações
C172 Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) E660INV
C173 Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55) E660DLC e E660DLV
C174 Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) E660DLV e E075CPR
C175 Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) Cadastro de Declarações
C176 Complemento de Item - Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) E660NFC e E660INC
C177 Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) Cadastro de Declarações
C178 Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto Cadastro de Declarações
C179 Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) E660INC e E660INV
C180 Informações Complementares das Operações de Entrada de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04 e 55)
 
C181 Informações Complementares das Operações de Devolução de Saídas de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04 e 55)  
C185 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04 55 e 65)  
C186 Informações Complementares das Operações de Devolução de Entradas de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 01, 1B, 04 e 55)  
C190 Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) E660NFC, E660NFV, E660INCe E660INV
C191 Informações do Fundo de Combate à Pobreza - FCP - Na NF-e e Código 55. E660NFC e E660NFV
C195 Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) E051DIS
C197 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal E051DIS
C300 Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) E660NFV
C310 Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) E660NFV
C320 Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) E660INV
C321 Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) E660INV
C330 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02)  
C350 Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) E660NFV
C370 Itens do documento (código 02) E660INV
C380 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02)  
C390 Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) E660INV
C400 Equipamento ECF (código 02 e 2D) E660TOF e E660REZ
C405 Redução Z (código 02 e 2D) E660TOF e E660REZ
C410 PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) E660REZ
C420 Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) E660REZ
C425 Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) E660IRZ
C430 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02, 2D e 60)  
C460 Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02, 2D e 60) E660REZ
C470 Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) E660IRZ
C480 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02, 2D e 60)  
C490 Registro Analítico do movimento diário (código 02, 2D, 59 e 60) E660IRZ
C495 Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) E660IRZ
C500 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (Código 66), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) E660NFC e E660NFV
C510 Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) E660INC e E660INV
C590 Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) E660INC e E660INV
C591 Informações do Fundo de Combate à Pobreza - FCP na NF3e (Código 66)  
C595 Observações do Lançamento Fiscal (códigos 06, 28, 29 e 66)  
C597 Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal  
C600 Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d' água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) E660NFC e E660NFV
C601 Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) E660NFC e E660NFV
C610 Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) E660INC e E660INV
C690 Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) E660INC e E660INV
C700 Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) Cadastro de Declarações
C790 Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única Cadastro de Declarações
C791 Registro de Informações de ICMS ST por UF Cadastro de Declarações
C800 Cupom Fiscal Eletrônico (CÓDIGO 59) E660REZ e E660IRZ
C810 Itens do Documento do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CFe-SAT) (Código 59)  
C815 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CF-e SAT) (Código 59)  
C850 Registro Analítico DO CF-E (CODIGO 59) E660IRZ
C855 Observações do lançamento fiscal (código 59)  
C857 Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal  
C860 Identificação do Equipamento SAT-CF-E E660REZ e E660IRZ
C870 Itens do Resumo Diário dos Documentos (CF-e SAT) (codigo 59)  
C880 Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)  
C890 Resumo Diário do CF-E (CÓDIGO 59) por equipamento SAT-CF-E E660IRZ
C895 Observações do lançamento fiscal (código 59)  
C897 Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal  
C990 Encerramento do Bloco C  

Bloco D

Registro Descrição Principal origem no sistema
D001 Abertura do Bloco D  
D100 Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27). Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) E660NFC e E660NFV
D101 Informação Complementar dos Documentos Fiscais quando das Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 E0660NFC e E660NFV
D110 Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) E660INC e E660INV
D120 Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) E660NFC e E660NFV
D130 Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) E660NFC e E660NFV
D140 Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) Cadastro de Declarações
D150 Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) Cadastro de Declarações
D160 Carga Transportada (código 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) ,Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) E660CCT
D161 Local de Coleta e Entrega (código 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) E660CCT
D162 Identificação dos Documentos Fiscais (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) E660CCT
D170 Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) Cadastro de Declarações
D180 Modais (código 26) Cadastro de Declarações
D190 Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) E660INC e E660INV
D195 Observações do Lançamento Fiscal E051DIS
D197 Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal E051DIS
D300 Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) E660NFV
D301 Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) E660NFV
D310 Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) E660INV
D350 Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) E660TOF e E660REZ
D355 Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) E660TOF e E660REZ
D360 PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) E660REZ
D365 Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) E660REZ
D370 Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) E660REZ
D390 Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) E660IRZ
D400 Resumo do Movimento Diário (código 18) E660NFV
D410 Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) Cadastro de Declarações
D411 Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) Cadastro de Declarações
D420 Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) E660NFV
D500 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) E660NFC e E660NFV
D510 Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) E660INC e E660INV
D530 Terminal Faturado Cadastro de Declarações
D590 Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) E660INC e E660INV
D600 Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) E660NFV
D610 Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) E660INV
D690 Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) E660INV
D695 Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) E660NFV
D696 Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) E660INV
D697 Registro de Informações de ICMS ST POR UF E660INV
D700 Nota fiscal fatura eletrônica de serviços de comunicação - NFCom (Código 62)  
D730 Registro analítico nota fiscal fatura eletrônica de serviços de comunicação - NFCom (Código 62)  
D731 Informações do fundo de combate à pobreza - FCP - (Código 62)  
D735 Observações do lançamento fiscal (código 62)  
D737 Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal  
D750 Escrituração consolidada da nota fiscal fatura eletrônica de serviços de comunicação - NFCom (Código 62)  
D760 Registro analítico da escrituração consolidade da nota fiscal fatura eletrônica de serviços de comunicação - NFCom (Código 62)  
D761 Informações do fundo de combate à pobreza - FCP - (Código 62)  
D990 Encerramento do Bloco D  

Bloco E

Registro Descrição Principal origem no sistema
E001 Abertura do Bloco E -
E100 Período de Apuração do ICMS E661RES
E110 Apuração do ICMS - Operações Próprias E661RES
E111 Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS E661RES
E112 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS E051DIS
E113 Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais E660INC e E660INV
E115 Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios E661DEC
E116 Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias E661CCI e E660INV
E200 Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária E661RUF
E210 Apuração do ICMS - Substituição Tributária E661OUF
E220 Ajuste/Benefício/Incentivo Da Apuração Do Icms Substituição Tributária E661OUF
E230 Informações Adicionais Dos Ajustes Da Apuração Do Icms Substituição Tributária E051DIS
E240 Informações Adicionais Dos Ajustes Da Apuração Do Icms Substituição Tributária – Identificação Dos Documentos Fiscais E660INC e E660INV
E250 Obrigações Do Icms A Recolher – Substituição Tributária E661CUF e E661GRI
E300 Período de apuração do ICMS diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15 E661RUF
E310 Apuração do ICMS diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15 E661RUF
E311 Ajustes/benefícios e incentivos da apuração do ICMS diferencial de alíquota das unidades federadas de origem/destino EC87/15 E661RUF
E312 Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS diferencial de alíquota UF origem/destino EC 87/15 E051DIS
E313 Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS diferencial de alíquota UF origem/destino EC 87/15 - Identificação dos documentos fiscais E660NFC ou E660NFV
E316 Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - diferencial de alíquota UF origem/destino EC 87/15. E661CUF
E500 Período de Apuração do IPI E661RES
E510 Consolidação dos Valores de IPI E660REZ, E660NFC, E660INC, E660NFV e E660INC
E520 Apuração do IPI E661RES
E530 Ajustes da Apuração do IPI E661RES
E990 Encerramento do Bloco E -

Bloco G

Registro Descrição Principal origem no sistema
G001 Abertura do Bloco G -
G110 Ativo Permanente - CIAP E660CIP, E670BEM e E660INC
G125 Movimentação de BEM ou Componente do Ativo Imobilizado E660CIP, E670BEM e E660INC
G126 Outros Créditos do CIAP Cadastro de Declarações
G130 Identificação do Documentação Fiscal E660CIP, E660NFC, E660NFV
G140 Identificação do Item do Documento Fiscal E660INC e E660INV
G990 Encerramento do Bloco G -

Bloco H

Registro Descrição Principal origem no sistema
H001 Abertura do Bloco H -
H005 Totais do Inventário E210SFE
H010 Inventário S210SFE e E210SCM
H020 Informação Complementar do Inventário E661OES
H030 Informações Complementares do Inventário das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária -
H990 Encerramento do Bloco H -

Bloco K

Registro Descrição Principal origem no sistema
K001 Abertura do Bloco K  
K010 Informação sobre o tipo de leiaute (simplificado/completo)  
K100 Período de Apuração do ICMS/IPI E660PAE
K200 Estoque Escriturado E660ESP, E660EPT e E660ETE
K210 Desmontagem de mercadorias - origem E660DIO
K215 Desmontagem de mercadorias - destino E660DID
K220 Outras Movimentações Internas entre Mercadorias E660TEP
K230 Itens Produzidos F660ORP
K235 Insumos Consumidos E660ACP
K250 Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos E660ACT, E660ORP e E660APT
K255 Industrialização em Terceiros - insumos Consumidos E660ACT
K260 Reprocessamento/reparo de produto/insumo E660REP
K265 Reprocessamento/reparo de mercadorias E660REC
K270 Correção de apontamentos E660COR
K275 Correção de apontamento e retorno de insumos E660COI
K280 Correção de apontamento do estoque escriturado E660COE
K290 Produção Conjunta - Ordem de Produção  
K291 Produção Conjunta - Itens Produzidos  
K292 Produção Conjunta - Insumos Consumidos  
K300 Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros  
K301 Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos  
K302 Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Insumos Consumidos  
K990 Encerramento do Bloco K  

Bloco 1

Registro Descrição Principal origem no sistema
1001 Abertura do Bloco 1 -
1010 Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 Tela de Entrada
1100 Registro de Informações sobre Exportação E660EXP
1105 Documentos Fiscais de Exportação E660NFX
1110 Operações de Exportação Indireta - Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente E660NFX, E660NFV, E660DLV, E660DLC, E660NFC
1200 Controle de Créditos Fiscais – ICMS E661RES e E661CCI
1210 Utilização de Créditos Fiscais – ICMS E661RES e E661CCI
1250 Informações Consolidadas de Saldos de Restituição, Ressarcimento e Complementação do ICMS -
1255 Informações Consolidadas de Saldos de Restituição, Ressarcimento e Complementação do ICMS por Motivo -
1300 Movimentação de Combustíveis Cadastro de Declarações
1310 Volume das Vendas Cadastro de Declarações
1320 Conciliação de Estoques Cadastro de Declarações
1350 Bombas Cadastro de Declarações
1360 Lacres da Bombas Cadastro de Declarações
1370 Bicos da Bombas Cadastro de Declarações
1390 Controle de produção de usina Cadastro de Declarações
1391 Produção diária da usina Cadastro de Declarações
1400 Informação sobre Valor Agregado E660INC e E660INV
1500 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais E660NFV
1510 Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) E660INV
1601 Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos -
1700 Documentos Fiscais Utilizados E660NFV e E020AID
1710 Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados E660NFV e E020AID
1800 DCTA Demonstrativo de Crédito do ICMS sobre Transporte Aéreo Cadastro de Declarações
1900 Indicador de Sub-Apuração do ICMS E661RES
1910 Período da Sub-Apuração do ICMS E661RES
1920 Sub-Apuração do ICMS E661RES
1921 Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS E661RES
1922 Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS E051DIS
1923 Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais E660INC e E660NFV
1925 Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS - Valores Declaratórios E661DEC
1926 Obrigações do ICMS a recolher - Operações à Sub-Apuração E661CCI e E661RES
1960 GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido) Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.
1970 GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente) Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.
1975 GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota) Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.
1980 GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas) Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.
1990 Encerramento do Bloco 1 -

Importante

Para atender o processo de complementação/restituição de ICMS ST, é preciso seguir as orientações da documentação do cálculo de ICMS ST a ser recolhido/complementado, caso contrário não será possível chegar no resultado correto.

Bloco 9

Registo Descrição
9001 Abertura do Bloco 9
9900 Registros do Arquivo
9990 Encerramento do Bloco 9
9999 Encerramento do Arquivo Digital

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