F661I11 - Resumo de Apuração do Imposto

Esta tela tem por finalidade efetuar a apuração do cálculo do imposto do tipo: "95".
Este imposto pode ser configurado, gerando valor de Base de cálculo ou Valor do Imposto.
Quando a "Composição" do imposto for "B" (Base de Cálculo), o mesmo deve possuir uma tabela de tributação.
Os valores que vão compor este cálculo serão originados da gestão Finanças onde o valor será gerado totalmente sobre as baixas dos movimentos do financeiro.

Processos

Geração do Cálculo

Geração da Guia de Recolhimento

Geração/exclusão de Título no Financeiro

Botão Obs. Cálculo

Este botão tem por objetivo informar uma observação na tela do cálculo, e ficará gravada para se necessário fazer um recalculo do imposto.

Em alguns impostos haverá um menu: Principal, Secundário, Terciário e Adicional, que é chamado pelo botão Obs. Cálculo, para informar em que imposto deseja informar a observação.

O botão Observação de Cálculo também poderá gravar sua observação com uma variável e um identificador de regra.

Campos

Imposto
Informa o código do Imposto selecionado para a apuração.

Período
Informa o período selecionado para a apuração.

Apuração do Imposto

Base de Cálculo
A base de cálculo é habilitada quando o parâmetro na grade "Composição" do imposto está como "B" (Base de Cálculo) na tela "F055PPF", caso contrário, se o parâmetro na grade "Composição" do imposto for "I" (Imposto), esta tela da base de cálculo será ocultada.

Valor da Base
Valor referente a base de cálculo para o imposto.

Acréscimo 1
Valor referente acréscimo na base, preencher este campo manualmente.

Acréscimo 2
Valor referente acréscimo na base, preencher este campo manualmente.

Deduções 1
Valor de dedução na base, campo preenchido manualmente.

Deduções 2
Valor de dedução na base, campo preenchido manualmente.

Base Líquida
Valor da base líquida. Este valor é o valor da base bruta menos o abatimento da tabela de tributação encontrada na tabela de tributação, mais os acréscimo 1 e 2 menos as deduções 1 e 2. Na qual, esse valor aplicado sobre a alíquota localizada na tabela de tributação resulta no valor do imposto calculado.

Valor Imposto

Alíquota
Valor da Alíquota localizada na tabela de tributação.

Imposto calculado
Quando imposto conter a composição "I" ele buscará o valor do imposto como base, resultando no imposto calculado. Campo não pode ser preenchido manualmente.

Acréscimo 1
Valor referente acréscimo ao imposto, preencher este campo manualmente.

Acréscimo 2
Valor referente acréscimo ao imposto, preencher este campo manualmente.

Dedução 1
Valor de dedução no imposto, campo preenchido manualmente.

Dedução 2
Valor de dedução no imposto, campo preenchido manualmente.

Imposto a Pagar
Valor do imposto a pagar.
Campo não pode ser preenchido manualmente.

Descrição
Demonstra a descrição informada para cada campo, em alguns casos a descrição já vem sugerida conforme o valor gerado no campo.
Com isso, ao posicionar num determinado campo que já possua uma descrição, a mesma será demonstrada nesse espaço.

Exemplo:

Ao processar a apuração que possua valor no campo Acréscimo Imposto 2, no espaço "Descrição" demonstrará: "Acréscimo 2 à base de cálculo".

Total Impostos a Pagar
Valor total do imposto, é o mesmo valor gerado no campo Imposto a Pagar. Campo não pode ser preenchido manualmente.

Vencimento
Data de vencimento do Imposto calculado, conforme parametrização do imposto em F055PPF.

Parâmetro

Esta página tem a finalidade de permitir informar o código de Dispositivo Fiscal e Forma de Busca de Dados para cada campo.
Os Dispositivos tem a função de informar do que se trata o valores informado na tela de cálculo.
Os Dispositivos que no seu cadastro tem no campo Associar a Documento Fiscal igual a "S"(Sim) e foram associados nas notas fiscais com valor de ajuste, e estes ao cálculo os valores  retornam automaticamente  na apuração do cálculo.
Quando informar uma Forma de busca de Dados e um Dispositivo Fiscal, na tela principal do imposto levará no campo Descrição a descrição do Dispositivo e o valor da Forma de Busca de Dados.

Estes dispositivos tem a função de informar do que se trata o valor de créditos ou débitos informado na tela de cálculo.

Valor da Base
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Acréscimo 1
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Acréscimo 2
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Deduções 1
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Deduções 2
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Base Líquida
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Imposto calculado
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Acréscimo 1
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Acréscimo 2
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Dedução 1
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Dedução 2
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Imposto a Pagar
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Saldo Credor
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Saldo Devedor
Informar o código forma de busca de dados e/ou Dispositivo Fiscal.

Origem

Nesta página é apresentado as Origens do cálculo do imposto.
É demonstrado as "Naturezas de Operações" dos títulos que foram pagos e que compõem o cálculo.
Ao marcar no botão seleção na grade de "Origem", as "Naturezas de Operações" serão demonstradas na grade os títulos que compõem o cálculo deste imposto.
O botão de seleção não serve para selecionar movimentos a considerar no cálculo do imposto, somente para filtrar.

Botões

Imprimir
É habilitado quando houver um ou mais identificador de modelo associado, com isso ao processar o cálculo o botão Imprimir será habilitado e  poderá ser impresso a guia do imposto.
Quando estiver mais de um um identificador ligado abrirá uma tela de "Seleção de Modelos", contendo os modelos de relatório (Guias) ligados ao cálculo.
Quando no imposto houver filial de pagamento informada em F055PPF e esta for diferente da filial ativa listará a seguinte mensagem: "Não é possível imprimir a guia de recolhimento através da tela de cálculo de impostos".

Guias
Apresenta a tela "F661GRI - Guia de Recolhimento" gerada através da apuração do cálculo do Imposto.
Quando não estiver parametrizado para geração de Guia de Recolhimento automaticamente, ao clicar nesse botão a Guia é gerada.