CIOO058 - Relatório Origem da Apuração do Faturamento IRPJ e CSLL

Este relatório possibilita visualizar/imprimir o resumo ou as origens da apuração do faturamento do IRPJ e CSLL.

Ele é gerado com as informações da tela Apuração do Faturamento (F667RIR) por meio do botão Imprimir da tela Consulta das Origens da Apuração do Faturamento do IRPJ/CSLL (F667ORI) ou pelo menu Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais.

Campos de entrada

Empresa
Informe a empresa para qual foi realizada a apuração.

Filial
Informe a filial para qual foi realizada a apuração.

Data Inicial
Informe a data inicial do período de apuração que deseja consultar.

Data Final
Informe a data final do período de apuração que deseja consultar.

Listar Origem
Defina se deseja listar os dados do IRPJ (I) ou CSLL (C).

Percentual Presunção
Informe um percentual de presunção válido, como por exemplo 8,00 (que corresponde a 8%). Esse campo é de preenchimento obrigatório.

Tipo Benefício Fiscal
Informe o Código do Benefício Fiscal cadastrado na tela Cadastro de Benefício Fiscal (F055BNF). Esse campo é de preenchimento obrigatório.

Listar Documentos
Detalha se os itens de notas fiscais, de redução Z, outros documentos e títulos de determinada tabela de presunção devem ou não ser listados.

Seções do relatório

Cabeçalho
Detalha os dados informados na tela de entrada.

Competência
Distingue as competências listadas quando há mais de uma informada nos campos de data.

Presunção e Benefício Fiscal
Detalha o percentual da presunção, percentual do benefício fiscal (quando relativo ao IRPJ) e o valor da receita calculado que é listado para o IRPJ ou CSLL, conforme informado na tela de entrada.

Filial
Detalha o Valor da Receita de uma determinada filial, calculado a partir das origens identificadas considerando as parametrizações da transação de cada movimento.

Transação
Exibe o valor da receita de uma determinada transação, sendo que o valor da receita será calculado a partir das origens identificadas, considerando as parametrizações da transação dos movimentos.

Itens Entrada
Lista os itens de entrada de uma determinada filial e transação.

Rateio Entrada
Mostra os rateios de entrada de uma determinada filial e transação.

Itens Saída
Exibe os itens de saída de uma determinada filial e transação.

Rateio Saída
Detalha os rateios de saída de uma determinada filial e transação.

Item Redução Z
Lista os itens da redução Z de uma determinada filial e transação.

Outros Documentos
Exibe os outros documentos de uma determinada filial e transação.

Títulos
Demonstra os títulos de uma determinada filial e transação.