Registro E250 do SPED Fiscal gerado por Guia de Recolhimento

1. Cadastro do Imposto

Devem ser informados dois impostos do tipo 34.

Exemplo:

IC3 – ICMS Substituto por Estado - IC5 – ICMS ST

2. Dispositivo Fiscal

Deve ser cadastrado um dispositivo fiscal do tipo SPED com o imposto que irá gerar as guias de recolhimento através da nota fiscal e deve ser informado o estado de destino.

O dispositivo deve ser cadastrado porque é através dele que o sistema identifica de qual imposto deve ser pego as guias de recolhimento.

3. Parametrização do Imposto para Filial

O imposto deve ser parametrizado para ser apurado mensalmente, sem geração de título e guia de recolhimento.

4. Guia de Recolhimento

A guia de recolhimento informada no imposto que irá gerar guia através da nota fiscal deve ser do mesmo estado.

5. Configuração para Geração de Títulos de Imposto

Parametrize o imposto para gerar as guias/títulos da nota fiscal.

6. Notas Fiscais

Faça a emissão das notas fiscais durante o mês com as respectivas guias de recolhimento e ao final do período integrar esses documentos para Gestão de Tributos.

Consulta da Nota fiscal de Saída:

Consulta da Guia de Recolhimento:

7. Apuração Imposto

Apure mensalmente o imposto do tipo 34 que não gere guia de recolhimento, pois no SPED Fiscal é obrigatório apresentar o registro E210.

8. SPED Fiscal

Gere o arquivo do SPED Fiscal.

No arquivo será apresentado o registro E210 com o débito que a empresa deveria pagar e também serão apresentadas todas as guias de recolhimento comprovando o pagamento. Caso existam mais de uma guia com o mesmo vencimento ela será agrupada, pois ocorre erro de duplicidade de registro.