F305EBD - Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber
Esta tela tem a finalidade de emitir bloquetos e duplicatas.
Os bloquetos do tipo Financeiro (.BLO) baseiam-se nos títulos (E301TCR). Já os bloquetos (.BCM) do tipo Comercial, carregam os seus dados a partir das parcelas da Nota Fiscal (E140PAR).
Observação
A forma de impressão através do tipo Comercial não traz todas as informações que o tipo Financeiro. A impressão pelo tipo Comercial é uma impressão bem mais simplificada. A impressão é feita de acordo com o modelo de bloqueto que está definido em (Cadastros\ Portadores).
Na impressão de bloqueto,
antes de gravar o "Nosso Número" no título, o mesmo é verificado e
criticado caso já exista o mesmo "Nosso Número" cadastrado no sistema. Se
houver um outro título com o campo Nosso Número igual ao que estiver sendo
gravado, é apresentada a mensagem exemplo: "Nosso
número:"177169019408", já foi utilizado para o título:"122",
tipo:"01" da empresa:1 e filial:1. Você deseja que este número seja utilizado
para a criação do título:"301/01", tipo:"01" na empresa:1 e
filial:1? (SIM/NÃO).
Ao informar a opção "SIM", o "Nosso Número" é gravado no
título e haverá dois títulos com o mesmo "Nosso Número" no sistema. Ao
informar "NÃO", o bloqueto NÃO É IMPRESSO, não gravando o
"Nosso Número" no título e não alterando os campos
"Portador" e "Carteira".
Esta consistência também é efetuada nas telas F302CRB
e F140CAN.
Para que esta consistência seja efetuada, deve-se:
- Abrir o modelo do BLOQUETO FINANCEIRO utilizado (Gerador > Relatórios > Bloquetos Financeiro). Acessar o menu principal "Definição > Lógica". Uma janela com três campos aparecerá (F145BLO) e no terceiro campo - "Consiste nosso número duplicado" - (incluído nesta liberação), informar SIM ou NÃO, de acordo com a necessidade. Mas somente será efetuada a consistência do nosso número se for informada a opção SIM;
- Acessar novamente o menu principal, desta vez na opção "Definição > Pré-Seleção", e na janela de código apresentada, posicione o cursor no final do código fonte e na última linha deve-se inserir o seguinte:
VDeveCalcularNumero = 0;
Salve e feche a janela;
- Em seguida, deve-se acessar o menu principal "Visualizar > Propriedades" (ou via atalho "Ctrl+P"). Uma janela chamada "Propriedades e Eventos" aparecerá. Nela, verifique se a seção "Dados Gerais" está realmente selecionada (na árvore no topo da página), caso não estiver, selecione-a. Acessar então a página "Eventos", e no evento "Antes de imprimir" abrir o "Procedimento...". Na tela de código fonte aberta, inserir o fonte abaixo logo após as definições das variáveis:
Se (VDeveCalcularNumero = 1)
Inicio
VDeveCalcularNumero = 0;
Cancel;
Fim;
Senao
VDeveCalcularNumero = 1;
Salve e feche a janela.
Seguindo estes 3 passos e assinalando "SIM" no passo 1, antes da impressão dos
modelos será solicitado ao usuário se ele deseja atualizar o título com o nosso número
repetido, conforme mensagem exemplo acima.
Para que não ocorra problemas de duplicação de nosso número no boleto, quando ativo o identificador GER-000BLQPE01, deverá ser alterada a regra na pré seleção do boleto.
TamanhoAlfa(FinNosNum,tamNosNum);
se(tamNosNum > 9)
inicio
ENosNum = FinRecUnn+1;
fim;
senao
inicio
VCopNosNum = FinNosNum;
CopiarAlfa(VCopNosNum, 1, 5);
AlfaParaInt(VCopNosNum,ENosNum);
fim;
VDeveCalcularNumero = 0;
Botões
Imprimir
Caso não exista nenhum modelo de relatório
específico cadastrado, será impresso o modelo padrão FRCR028 para a
opção Cálculo títulos negociados
e o modelo FRCR027 para a opção Borderô para banco.
Pode-se incluir o modelo de relatório específico "F302CRB", através da tela
F096MDR, onde a sequência
informada está relacionada com as opções da tela. Caso não haja
sequência cadastrada conforme a opção, não será impresso o relatório
adequadamente.
Abaixo seguem as sequências a serem utilizadas para cada opção:
- Sequência: 1 - para a opção Cálculo títulos negociados
- Sequência: 2 - para a opção Borderô para banco
- Sequência: 3 - para a opção Duplicatas
Para a opção Bloquetos (Pré-Impressos) o relatório a ser exibido é selecionado do modelo cadastrado na tela F039POR (Cadastro de Portadores).
Para enviar o boleto ao cliente via e-mail, o parâmetro global GER-ENVBOLIMPEMA (F000PGS) deve estar configurado como "S - Sim" e a regra GER-000BLQPE01 ativa (F098REG).
O e-mail é enviado ao clicar no botão Imprimir, que valida previamente se o cliente possui um e-mail configurado no cadastro de clientes (F085CAD). Para saber mais sobre o envio de boletos via e-mail, consulte o artigo Envio de boletos pelo Gestão Empresarial PME | GO UP.
O corpo do e-mail contém o seguinte texto padrão, entre parênteses está a descrição e origem da informação:
Prezado Cliente: Nome do cliente.
Segue boleto de cobrança referente ao título nº XXXX.XX.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (XX) XXXX-XXXX (Telefone da filial da empresa) ou pelo e-mail Empresa@email.com.br.
Depto. Financeiro.
Nome da Empresa .
Observação: esta é uma mensagem automática gerada pelo Gestão Empresarial - GO UP.
Parâmetro global
GER-ENVBOLIMPEMA |
Observação
O campo Imprimir Boleto Automaticamente, da tela F066FPG, não é considerado ao fazer a impressão de boletos, pois a condição de pagamento não é avaliada. Ou seja, o boleto será gerado para todos os títulos que estejam com a situação Aberto (AB) referentes às notas fiscais informadas.