F140LOT - Faturamento de Pedidos Agrupado

Processos

Tela de exibição das notas fiscais a imprimir

É possível inserir um produto do tipo Passagem Direta na nota fiscal de saída. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém, o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo, saldos disponíveis e ligações do produto.
Somente será permitido inserir um produto de passagem direta se a transação do item de produto não possuir integração com estoques.

Com o identificador de regras VEN-140LIBTR01 cadastrado e ativo, o processo de geração de notas fiscais de saída não será interrompido quando houver inconsistências em um ou mais pedidos. No fim deste processo será exibido o aviso Processamento realizado, porém houveram X pedidos com problemas e posteriormente uma lista com as informações das notas fiscais geradas e pedidos com inadequações será apresentada.

Observação

Este procedimento será efetuado apenas quando a opção Agrupar Pedidos estiver desmarcada, caso contrário, o funcionamento atual do sistema será mantido.

O campo Código da FCI, na grade de Produtos, será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como S.
O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.

Observação

Independentemente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída ao item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.

Se a nota fiscal de saída eletrônica (série com o dispositivo autorizado igual 6 - Nota Fiscal Eletrônica) for fechada com o indicativo presencial em branco, o fechamento do nota fiscal irá fazer uma sugestão de valor para o campo seguindo o critério:

Se for uma nota fiscal de devolução (tipo 2 - Devolução) ou uma nota fiscal de acerto (tipo 9 - Acerto), será sugerido o indicativo presencial 0 - Outros.
Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente;
Se não encontrar no cadastro do cliente, irá buscar da transação da transação de produto, se a nota fiscal não possuir uma transação de produto, então será buscado da transação de serviço.
Se não encontrar no cadastro do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial informado nas definições da filial para as operações de vendas, tela F070FVE.

Uma nota fiscal de saída com série eletrônica (série com o dispositivo autorizado igual 6 - Nota Fiscal Eletrônica) não pode ser faturada com o indicativo presencial em branco.

Para o cálculo do ICMS Diferido, conheça o processo.

Para que não haja divergência entre o estoque no ERP e o WMS WIS ao faturar uma nota fiscal:

Em uma nota fiscal de saída que possui itens originados de pedidos de venda, não é possível alterar a quantidade, caso os itens do pedido possuam ordem de separação;
Em uma nota fiscal de saída que possuí mercadoria separada no WMS WIS (tanto pela geração via pedido separado ou pela separação da nota fiscal), não é possível adicionar novos itens com depósito integrado ao WMS. Isto porque, não existe envio parcial para a separação de itens.

Para gerar uma nota fiscal com 100% de desconto nos itens, a transação de estoque (F001TES) vinculada à transação de venda, deve estar configurada conforme abaixo:

Forma Valorização Movimento: "F - Fechamento";
Forma Valorização Movimento: "M - Movimento" e Per. Mov. Ent. sem valor?: "S- Sim".

Referenciar mais de uma NF de entrada para um item da NF de saída

Na geração da nota fiscal de exportação por uma empresa comercial exportadora, cada item exportado deve relacionar os documentos fiscais às quantidades desse item. Para isso, é possível fazer a ligação de várias notas fiscais de compra para exportação sem a necessidade de informar mais de uma vez o mesmo produto na nota fiscal de venda durante o processo de exportação indireta. A rotina funciona da seguinte maneira:

Ao fechar uma nota fiscal de venda com destino à exportação indireta de venda e, consequentemente, gerar o .XML da NF-e, serão relacionadas nos grupos dtExport e NFRef, as informações de chave de todas as notas fiscais de entrada de cada um dos lotes dos produtos vendidos. Para isso, é necessário que o produto comprado/vendido tenha um controle de lotes cujo código de lote seja, preferencialmente, único para cada compra.

Observação

Quando a as informações de chave das notas fiscais de compra/remessa constarem no item de produto, serão essas as informações enviadas para o XML da NF-e.

A busca da chave eletrônica da nota fiscal de compra ocorre da seguinte forma:

Para produtos sem controle de lote: as informações de chave da nota fiscal de compra/remessa devem ser informados no item de produto da nota fiscal que está sendo emitida.
Para produtos com controle de lote com informações da chave eletrônica da nota fiscal de compra/remessa no item de produto: o sistema utiliza as informações de chave eletrônica da nota fiscal de compra/remessa a partir dos itens do produto.
Para produtos com controle de lote sem informações da chave eletrônica da nota fiscal de compra/remessa no item de produto: a partir dos lotes vendidos do produto, o sistema encontra a chave nas estruturas de compra do registro correspondente a cada lote. Se o lote que está sendo verificado para carga possuir mais de um registro de compra, é utilizada a chave eletrônica da nota de compra mais recente desse lote/produto, desde que a data de emissão seja igual ou inferior à data de emissão da NF de venda.

Observação

Se o lote não possuir um registro de compra e nem a chave eletrônica informada no item de produto, o registro de exportação será gerado sem esse número. Nesse caso, a nota fiscal será criticada pela SEFAZ e o usuário deve fazer a correção.

A empresa comercial exportadora deve apresentar nos registros 1100, 1105 e 1110 do SPED Fiscal as informações referentes ao comprovante de exportação, às notas fiscais de emissão própria que foram exportadas e também às notas fiscais de aquisição interligadas com as exportações.

Geração de logs de títulos do contas a receber em notas fiscais de saída

Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:

Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);

Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:

Orientações

O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.

Campos necessários:

Nome do campo	Máscara	Tipo	Tamanho
USU_SEQUENCIAL	Z[11]9	Number	12
USU_DATA	DD/MM/YYYY	Date	0
USU_HORA	hh:mm:ss	Time	0
USU_CODEMP	ZZZ9	Number	4
USU_CODFIL	ZZZZ9	Number	5
USU_CODSNF	U[3]	String	3
USU_NUMNFV	ZZZ.ZZZ.ZZ9	Number	9
USU_USUARIO	Z[9]9	Number	10
USU_ORIGEM	A[10]	String	10
USU_OPERACAO	A[50]	String	50
USU_ERRO	A[5]	String	5
USU_OK	A[3]	String	3
USU_NUMTIT	U[15]	String	15
USU_CODTPT	U[3]	String	3
USU_CODTNS	A[5]	String	5

Campos

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Última NF
Número da última nota fiscal emitida.

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Data Entrega
Data de entrega inicial e final.

Data Gravação
Data de gravação inicial e final dos pedidos.

Data Emissão Pedido
Ao informar a data de emissão inicial e final do pedido, este efetuará o filtro sobre os pedidos na tabela E120PED, visualizando somente os pedidos que estiverem no período informado.

Tipo
Será gerado nota fiscal de saída conforme o tipo selecionado. Tipo 1-NF Saída (padrão). Tipo 4-NF Remessa (outros). Para nota fiscal tipo 4, caso no pedido possuir serviço, para a sugestão da transação de serviço para a nota fiscal é necessário que seja cadastrado uma transação cuja transação de pedido esteja ligada a uma transação de remessa na Tabelas > Comercial > Fiscais > Parâmetros p/Transação e Estado (F009PTE).

Máx. de Itens na Nota
Número máximo de itens (até 990) de cada nota.

Perc. Fat
Permissão do faturamento parcial de pedidos na rotina deverá ser informado o percentual a ser faturado do pedido. O padrão deste campo é ser sugerido como 100%.

Modalidade
Indicativo da modalidade utilizada para o filtro de pedidos na geração de notas fiscais. Este campo possui as opções: Produto, Serviço e Todos. A opção selecionada será salva por usuário ao sair da tela.

Sugerir Trans. Dados Gerais nos Itens
Indicativo se deve ser sugerida a transação dos dados gerais nos itens. Ao sair da rotina será mantido a sugestão atribuída para a próxima utilização.

Observação

A busca da transação de produto e serviço considera a ligação de transação com o tipo de empresa do cliente e a espécie do documento fiscal, definidos na tela Transação X Tipo Empresa e Espécie Documento (F001LTE).

Agrupar Pedidos
Indicativo se os itens devem ser agrupados.

Observação

Para agrupar pedidos em uma única nota fiscal, os pedidos devem possuir o mesmo cliente, marca, representante, condição de pagamento (exceto se a filial estiver configurada para agrupar pedidos com condições de pagamento diferentes), mesmos percentuais de desconto 1, 2, 3, 4 e 5; de oferta 1 e 2; mesma sequência de entrega, de cobrança, mesma data de agendamento e não devem conter parcelas especiais (exceto se for marcada em tela a opção Com Parcelas Especiais). Nos casos de agrupamento, os dados gerais da nota fiscal serão criados a partir do primeiro pedido processado.

Com seq. de entrega diferentes
Indica se os pedidos com sequências de entrega diferentes devem ser agrupados ao gerar o faturamento.

Com seq. de cobrança diferentes
Indica se os pedidos com sequências de cobrança diferentes devem ser agrupados ao gerar o faturamento.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Pedidos
Grade para exibição dos pedidos que atendem aos filtros informados.

Ind. Presencial e Data Prest. Serviço
Terão seus valores carregados do pedido. Se o pedido não possuir um valor para o indicativo presencial do consumidor, o carregamento irá sugerir um valor conforme o critério:

Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente;
Se não encontrar nas definições do cliente, irá buscar da transação da transação de produto, se o pedido não possuir uma transação de produto, então será buscado da transação de serviço.
Se não encontrar nas definições do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial informado nas definições da filial para as operações de vendas, tela F070FVE.
Os novos campos podem ter seus valores alterados.
A opção Agrupar Pedidos irá fazer a quebra de notas fiscais de saída de acordo com o indicativo presencial carregado/informado na grade.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em pedidos, pré-faturas e notas fiscais de saída.

Observação

Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.

% ICMS Diferido
Esse campo será calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado.

Botões

Seleção
Abre a tela F140SLT.

Aplicar
Permite aplicar a alteração feita um pedido aos demais pedidos exibidos na tela.

Autorizados XML
Abre a tela F140AUT para cadastro dos CNPJs/CPFs autorizados a acessar o .XML da NF-e.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
AtuUltNum	Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série.
GerDetTrib	Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.
LogNfsTit	Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.
OpcGerNfs	Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída.
UsaEntOri	Indicativo se o sistema irá utilizar o endereço de entrega e origem da mercadoria nos documentos fiscais e obrigações acessórias.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.2 (XTended)