F145GSM - Geração simplificada de MDF-e

Esta tela permite a geração de MDF-e na modalidade Rodoviário de forma agrupada, a partir de mais de uma NF-e de saída ou CT-e. As demais modalidades não estão previstas para esta tela (para emissão de MDF-e de modalidade Aéreo, a tela de Controle de Embarques - F145EBQ - pode ser utilizada).

• Sugestão automática dos locais de passagem;
• Geração automática de MDF-e.

Campos

Filial
Informe o código da filial dos documentos.

Emissão
Informe a data de emissão dos documentos.

Agrupamento
Permite agrupar as notas fiscais no MDF-e das seguintes formas:

• Transportadora, motorista e placa: com essa opção selecionada, é criado um MDF-e para cada combinação diferente de transportadora, motorista e placa;
• Transportadora, motorista, placa e data de saída: com essa opção selecionada é criado um MDF-e para cada combinação diferente de transportadora, motorista, placa e data de saída;
• Não Agrupar: com essa opção selecionada é necessário informar o transportador, motorista e a placa, antes da geração do MDF-e.

Exemplo

Caso existam 15 notas fiscais na tela, em que 5 são para transportadora X, motorista Y e placa 1234 e 6 notas fiscais para a transportadora X, motorista Z, placa 1235, serão criados dois MDF-es, um para cada combinação, quando a forma de agrupamento selecionada for Transportadora, Motorista e placa.

As demais 4 notas fiscais que não possuem transportadoras informadas serão exibidas separadamente ao final da grade e destacadas em vermelho, pois não foi possível adiciona-las em nenhum MDF-e, de acordo com o agrupamento selecionado.

Gerar o arquivo MDF-e ao processar?
Com essa opção selecionada, o arquivo .XML do MDF-e é gerado automaticamente ao processar.

Tipo do Emitente

Detalhamento do campo

Opções de preenchimento:

1. Prestador de serviço de transporte;
2. Transportador de carga própria;
3. Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado.

A edição do campo Carregamento Posterior só será permitida caso o tipo do emitente não seja informado ou se for informado como 2 - Transportador de carga própria. Caso contrário, o campo será alterado para N - Não e a edição será bloqueada.

Se não for selecionado o tipo do emitente, o MDF-e será emitido normalmente e o emitente será atribuído no fechamento do manifesto, de acordo com a seguinte regra: se houver CT-e na composição, o Tipo do Emitente será 1 - Prestador de serviço de transporte; senão, ele será tipo 2 - Transportador de carga própria.

• ao selecionar o tipo do emitente 1, somente será possível relacionar CT-es na composição do MDF-e;
• ao selecionar o tipo do emitente 2 e 3, somente será possível relacionar NF-es na composição do MDF-e;
• somente será possível alterar o tipo do emitente se os documentos em sua composição forem coerentes ao tipo de emitente, conforme as regras descritas acima.

Observação

Sobre a tag tpEmit:

Na emissão do XML, o campo Tipo do Emitente será carregado para a tag tpEmit. Quando o campo não estiver preenchido, o comportamento será o antigo:

• Nas telas F145EBQ e F145GSM (MDF-e Saída), se tiver CT-e na composição, TpEmit = 1, senão 2.
• Na tela F440MDF (MDF-e Entrada), se o campo Tipo Empresa do cadastro da filial (F070FCA) for parametrizado como "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista", teremos a tag TpEmit = 1, senão será igual a 2.

Sobre a tag InfContratante:

As informações de contratante são geradas a partir dos dados dos clientes/fornecedores das notas relacionadas ao MDF-e. Essas informações são cadastradas na tela F085CAD e preenchem os campos xNome mais um documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), que compõem a tag InfContratante.

A tag é única por documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), portanto, se for associado mais de uma nota fiscal do mesmo cliente ao MDF-e, a informação do contratante será exibida somente uma vez, mesmo se os contratos associados a nota fiscal forem diferentes.

No MDF-e de entrada, somente quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos fornecedores das NF-es da composição.

No MDF-e de saída, quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das NF-es da composição. Do contrário, a tag será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das CT-es.

Em caso de cliente/fornecedor cujo Tipo Mercado (F085CAD) seja "E - externo", em vez de gerar a tag CPF/CNPJ com documentos do tipo nacionais, a tag InfContratante será gerada com base no documento de identificação de padrão estrangeiro já cadastrado.

Carregamento Posterior
Este campo tem como função indicar a inclusão de documentos fiscais no MDF-e com a indicação de carregamento posterior, evidenciando as coletas realizadas ao longo do percurso. Conforme o Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.00a - abril 2019, pg 11:

Tipo de carga
Os valores padrão para o tipo de carga são:

• 01 - Granel sólido;
• 02 - Granel líquido;
• 03 - Frigorificada;
• 04 - Conteinerizada;
• 05 - Carga Geral;
• 06 - Neogranel;
• 07 - Perigosa (granel sólido);
• 08 - Perigosa (granel líquido);
• 09 - Perigosa (carga frigorificada);
• 10 - Perigosa (conteinerizada);
• 11 - Perigosa (carga geral).

Produto Predominante
Neste campo, deve-se inserir o código do produto predominante na carga. Este código é buscado de acordo com o cadastro do produto previamente realizado no sistema (telas F075PRO e F075GFP).

Derivação do Produto Predominante
A partir do que é preenchido no campo Produto Predominante, deve-se selecionar as possíveis derivações do produto.

O preenchimento dos campos Tipo de carga, Produto Predominante e Derivação do Produto Predominante é obrigatório quando o Tipo de Emitente for 1 - Prestador de Serviço de Transporte ou 3 - Transportador que emitirá CT-e globalizado e a Modalidade de Transporte for 0 - Rodoviário.

Descrição Produto Predominante
Descrição do Produto Predominante (NF 2020.001).

GTIN Produto Predominante
GTIN do Produto Predominante (NF 2020.001).

NCM Produto Predominante
NCM do Produto Predominante (NF 2020.001).

Na geração do MDF-e na NF 2020.001 são disponibilizadas a Descrição do Produto Predominante (prodPred.xProd), GTIN (prodPred.cEAN) e o Código NCM (prodPred.NCM), que são informações para indicação do produto mais relevante para o manifesto. Não há, porém, um vínculo fiscal (MDF-e e obrigações acessórias) que exija o cadastro de fato do produto predominante.

Sendo assim, o usuário tem a opção de alterar os campos acima manualmente. Eles serão carregados no .XML quando o Código/Derivação do Produto Predominante não for informado. Não é possível informar ambos (código de produto/derivação e os três campos acima).

MDF-e para emitente Pessoa Física

A publicação da Nota Técnica 02.2018 possibilitou a emissão de MDF-e para emitente pessoa física com inscrição estadual.

O MDF-e Pessoa física, deve ser utilizado apenas para transporte de cargas próprias. Portanto não pode possuir CT-e vinculados, o que caracterizaria prestação de serviços de transporte.

Sendo assim o Tipo do Emitente sempre deve estar indicado como 2 - Transportador de Carga Própria.

Parametrizações:

Cadastro de Filiais (F070FCA):

• Tipo Empresa: 7 - Produtor Rural;
• CPF informado no campo CNPJ/CPF;
• Inscrição Estadual: o contribuinte que possuir mais de uma Inscrição Estadual por CPF, deve utilizar séries específicas para cada estabelecimento, na faixa 920 a 969.

Cadastro de Série (F020SNF):

• O MDF-e emitido por pessoa física com inscrição deve ser autorizado utilizando uma faixa especial de série reservada para esta finalidade entre 920 e 969.

Documentos disponíveis para geração de manifesto

Nesta guia são exibidos os manifestos sugeridos pelo sistema, de acordo com o agrupamento informado, compostos pelos documentos que não estão associados a outros manifestos.

Os documentos que não foram adicionados em nenhum manifesto, são exibidos na última linha da grade e destacados em vermelho, para que sejam adicionados manualmente em algum manifesto. Para adicionar, basta selecionar o registro e arrastar até o manifesto desejado.

Rota – Carga/Descarga/Passagem

Exibe a rota do manifesto selecionado na grade Documentos disponíveis para geração de manifesto, de acordo com o endereço de entrega informado no documento.

Notas fiscais - Descarga

Nessa guia devem ser informados os documentos que compõem a descarga do manifesto. Para informar um documento, basta arrasta-lo da guia Composição para esta guia.

Composição – Notas fiscais/Conhecimento de transporte

Exibe os documentos que compõem o manifesto selecionado.

Funcionamento da tela

Partindo do princípio que temos notas NF-e nas condições necessárias para a geração do MDF-e, é necessário informar a filial a qual pertence a nota, podendo opcionalmente aplicar uma abrangência de data de emissão. Em seguida pressionar o botão Mostrar para exibir as informações em tela.

A partir do momento em que a nota é exibida em tela, se pressionarmos o botão Processar, caso tenha inconsistências, elas serão exibidas ao pressionar o botão Visualizar inconsistências, localizado abaixo da grade Documentos disponíveis para geração de manifesto, onde poderão ser visualizadas todas as informações que necessitam ser preenchidas para a geração do MDF-e. À medida que preenche os dados, se clicar novamente em Processar e ainda houver inconsistências, a lista será atualizada. Informações que não forem necessárias preencher para geração do MDF-e que por ventura tenham sido carregadas na tela devem ser zeradas.

Se por algum motivo não o campo de transportadora na nota fiscal, não estiver preenchido, deve-se ativar o parâmetro global AltTraNfv para alterar uma nota fiscal já fechada, caso contrário o campo não será mostrado na grade e a MDF-e não poderá ser gerada. A alteração deve acontecer em uma tela de geração de nota fiscal, como a F140GNF. Após esta alteração, é necessário mostrar novamente o registro na tela F145GSM, e caso já tenha preenchido alguma informação anteriormente, ela será perdida, devendo ser preenchida novamente.

Para adicionar a nota num local de descarga, é necessário marcar a nota na grade Composição – Notas fiscais/Conhecimento de transporte, em seguida clicar e arrastar a linha para a grade Notas fiscais - Descarga. Também é possível fazer o mesmo processo através do botão Vincular rota que está localizado no rodapé da tela.

Notas fiscais que não foram adicionadas a nenhum manifesto podem ser localizadas da seguinte maneira:

• na grade Documentos disponíveis para a geração do manifesto selecionar a linha com os dados em vermelho;
• verificar na grade inferior Composição – Notas fiscais/Conhecimento de transporte as notas que estão disponíveis;

Quando listar as notas sem agrupamento e for optado por agrupar alguma nota, este agrupamento pode ser feito manualmente, no entanto somente será possível agrupar seguindo os critérios descritos acima em Agrupamentos. Para isso, deve-se:

• selecionar o manifesto a ser excluído e pressionar o botão Excluir manifesto. Neste momento a nota será movida para os documentos que não foram adicionados a um manifesto;
• localizar a nota nos documentos não adicionados em um manifesto, selecionar a nota, clicar e arrastar para a grade Documentos disponíveis para a geração do manifesto em cima do documento com o qual deve-se agrupar.
• também é possível efetuar este vínculo de forma manual, localizando e selecionando a nota nos documentos não adicionados em um manifesto e pressionar o botão Vincular ao manifesto. Na janela aberta, deve-se selecionar o manifesto ao qual adicionar a nota.

Ao listar as notas com algum agrupamento, se for necessário dividir algum dos manifestos, deve-se:

• selecionar o manifesto a ser excluído e pressionar o botão Excluir manifesto. Neste momento a nota será movida para os documentos que não foram adicionados a um manifesto;
• clicar no botão Novo Manifesto e inserir um manifesto que condiz com as informações da nota;
• localizar a nota nos documentos não adicionados em um manifesto, selecionar a nota, clicar e arrastar para a grade Documentos disponíveis para a geração do manifesto em cima do documento com o qual deve-se agrupar.
• Também é possível efetuar este vínculo de forma manual, localizando e selecionando a nota nos documentos não adicionados em um manifesto e pressionar o botão Vincular ao manifesto. Na janela aberta, deve-se selecionar o manifesto ao qual adicionar a nota.

Botões

Novo manifesto
Adiciona um novo manifesto na grade Documentos disponíveis para geração de manifesto.

Excluir manifesto
Exclui o manifesto selecionado na grade Documentos disponíveis para geração de manifesto e os documentos fiscais vinculados ao manifesto.,

Rodoviário
Permite inserir informações para a geração das tags <lacRodo> e <valePed>.

Visualizar inconsistências
Exibe as inconsistências encontradas na geração do manifesto, ao clicar no botão Processar.

Marcar
Marca todos os documentos fiscais da transportadora selecionada.

Desmarcar
Desmarca todos os documentos fiscais da transportadora selecionada.

Remover
Remove o documento da transportadora selecionada e o envia para a grade Documentos disponíveis para geração de manifesto como registros de documentos fiscais sem informação de transportadora.

Vincular manifesto
Exibe os manifestos disponíveis para vincular os documentos fiscais selecionados. Deve permitir outro manifesto disponíveis e vincular ao mesmo. Ao confirmar, o documento fiscal selecionado é exibido no novo manifesto selecionado.

Vincular rota
Vincula o documento fiscal selecionado na rota de descarga do manifesto. É possível vincular mais de um documento fiscal por rota de descarga.

Marcar notas sem descarga
Seleciona os documentos fiscais do manifesto que ainda não estão associados com alguma rota de descarga.

Lacres NFe/CTe
Exibe a tela F000ROD para informar dados adicionais que compõem o Manifesto selecionado.

Identificadores de Regra

Parâmetros globais