Devolução de fornecedor estrangeiro diferente do cliente da NF de saída

Quando for necessário realizar a devolução uma nota de saída de um cliente diferente do fornecedor da entrada e, este fornecedor for do exterior, nesta tela, deve-se gerar uma nota do tipo 10 - Acerto (NF Saída) utilizando uma transação de devolução e informando o produto devolvido. Também deverá realizar a ligação com a nota de saída através do botão Nota de Origem, podendo assim emitir a nota, atendendo às exigências da SEFAZ para que seja informado no XML a referencia da nota devolvida.