No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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SID.Nfc.Gravar (SRNF) - Gravar Cabeçalho Da Nota Fiscal Compra (Incluir)

Aplicação:

Suprimentos – Nota Fiscal Compra.

Parâmetros obrigatórios:

Nome Descrição
CodFor Código do fornecedor da nota fiscal de entrada
NumNfc Número da nota fiscal de entrada
CodSnf Código da série da nota fiscal de entrada
TnsPro* Transação da NF entrada para produtos
TnsSer* Transação da NF entrada para serviços

Parâmetros opcionais:

Nome Descrição
CodCpg Código da condição de pagamento da nota fiscal de entrada
TipNfe Tipo de nota fiscal de entrada
UfsCic Sigla do estado base para o cálculo do ICMS
CodEdc Espécie de documento para fins fiscais
CodTri Código de tributação para emissão da DARF
DatEnt Data da Entrada da Nota
NopPro Natureza de operação para produtos
NopSer Natureza de operação para serviços
DatEmi Data de emissão da nota fiscal de entrada
CodFpg Código da forma de pagamento
CodTra Código da transportadora da nota fiscal de entrada
CodRed Código da transportadora de redespacho da nota fiscal de entrada
QtdEmb Quantidade de embalagens da nota fiscal
CodEmb Código da embalagem
NumEmb Numeração das embalagens da nota fiscal
ObsNfc Texto da observação
PesBru Peso bruto da nota fiscal de entrada
PesLiq Peso líquido da nota fiscal de entrada
PerDs1 Percentual de desconto - 1 do fornecedor
PerDs2 Percentual de desconto - 2 do fornecedor
PerFin Percentual de Acréscimo Financeiro
VlrDzf Valor do desconto referente zona franca
VlrFre Valor do frete da nota fiscal de entrada
VlrDs1 Valor do desconto - 1 do fornecedor
VlrDs2 Valor do desconto - 2 do fornecedor
VlrDar Valor dos descontos para arredondamento do total da nota fiscal de entrada
VlrFin Valor líquido da nota fiscal para o financeiro
NumLot Número do lote contábil
VlrInf Valor informado para fechamento
IntImp Indicativo se a nota foi integrada com módulo de impostos
TipNdi Tipo do documento de importação
NumDoi Número do documento de importação (Comércio Exterior)
DatDoi Data do documento de importação (Comércio Exterior)
LocDes Local de desembaraço
DatDes Data do desembaraço aduaneiro
UfsDes Sigla da UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro
CodExp Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e)
VlrFei Valor de Frete de importação
VlrSei Valor de Seguro de importação
VlrOui Valor de Outras Despesas de importação
CifFob Indicativo se o frete para o cliente é CIF (C) ou FOB (F)
SomFre Somar o valor do frete no valor da nota fiscal
CodSel Código da série legal da nota fiscal de entrada
CodSsl Código da subsérie legal da nota fiscal de entrada
ChvNel Chave de acesso da nota fiscal eletrônica
DatParSid Indica se deve gerar as parcelas pela data de emissão (0=não, 1=sim*). *Padrão
VlrBic Valor base do ICMS
VlrIbs Valor base do ICMS Simples Nacional
VlrIcm Valor do ICMS da nota fiscal de entrada
VlrIsn Valor do ICMS Simples Nacional da nota fiscal de entrada
VlrSeg Valor do seguro
VlrEmb Valor embalagem
VlrEnc Valor encargos financeiros
VlrOut Valor outras despesas
VlrFrd Valor frete destacado
VlrOud Valor outras despesas destacado
VlrAfm Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante

* Somente inclusão de notas fiscais tipo 1.

* Outros tipos podem ser incluídos, mas tipos de notas que possuem composição ou ligações com outras tabelas não serão contemplados de forma automática. É de responsabilidade do desenvolvedor que irá utilizar as ações SID de nota fiscal de entrada cujo tipo for diferente de 1 (não contemplado) definir todos os campos de ligação, tabelas relacionadas, valores, enfim tudo que o sistema faz de forma automática quando utilizado a tela em si.

* Valor financeiro dos dados gerais da nota fiscal de entrada (VlrFin) será sempre o somatório do (VlrFin) dos itens de produto / serviço, portanto não há necessidade de alimentá-lo na ação SID dos dados gerais. Por uma questão de compatibilidade o campo será mantido no layout. O seu zeramento ocorre internamente para que o somatório ocorra durante a inserção dos itens.

* Aceita campos de usuário.

* Os valores diversos (exemplo: Frete, Arredondamento, Encargos e etc) devem ser informados nos dados gerais da nota. A distribuição para os itens se dá no fechamento da nota fiscal de entrada (para os processos SID e Webservice), na digitação ocorre conforme a inserção dos itens pelo usuário. As informações destes valores nos itens também é possível (a ação SID produto e serviço permitem), porém a soma dos valores atribuídos aos itens deve bater com o valor informado nos dados gerais, do contrário haverá uma redistribuição baseada no valor informado nos dados gerais. Independente de recálculo da nota (RecNot).

Retorno:

<NumNfc> Número da nota.

Observação

A informação do complemento da NF, será buscada pelos campos Descrição e Complementoda tela F075PRO mais os campos Descrição e Descrição Complementar da derivação do produto. Comportamento igual ao ser realizado via tela F440GNE.

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