Leiaute ISS - INFISC - DMST-E
Integração das notas de serviço tomados para contribuintes que usam o sistema INFISC - DMST-E. A exportação é feita a partir da tela de Geração de ISS - Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, que podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).
Dependendo de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador ou local em que o serviço foi executado é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Leiaute
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <declaracoes> <lote versao="1.0"> <numeroLote>Sequencial baseado na quantidade de vezes que o arquivo foi gerado</numeroLote> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <dhTrans><!--DATA DA GERAÇÃO e 00:00:00--></dhTrans> <!-- Formato: AAAA-MM-DD HH:mm:ss --> <imRemetente><!--E070FIL.INSMUN--></imRemetente> <imTomador><!--E070FIL.INSMUN--></imTomador> <competencia><!--DATA DA GERAÇÃO--></competencia> <!-- Formato: AAAAMM --> <!-- Caso NÃO TENHA movimento no período, escrever o que está abaixo --> <servicosTomados> <dmsSemMovimento/> </servicosTomados> <!-- Fim do não movimento --> <!-- Caso TENHA movimento no período, escrever o que está abaixo --> <servicosTomados> <servicoTomado> <prestador> <!--E095FOR.CGCCPF--> <nome><!--E095FOR.NOMFOR--></nome> <cpfCnpj><!--E095FOR.CGCCPF--></cpfCnpj> <codigoMunicipio><!--E008CEP.CODIBG--></codigoMunicipio> <nomeMunicipio><!--E095FOR.CIDFOR--></nomeMunicipio> <uf><!--E095FOR.SIGUFS--></uf> <pais><!--E006PAI.NOMPAI--></pais> <inscricaoEstadual><!--E095FOR.INSEST--></inscricaoEstadual> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <inscricaoMunicipal><!--E095FOR.INSMUN--></inscricaoMunicipal> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <logradouro><!--E095FOR.ENDFOR--></logradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <numeroLogradouro><!--E095FOR.NENFOR--></numeroLogradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <complementoLogradouro><!--E095FOR.CPLEND--></complementoLogradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <bairro><!--E095FOR.BAIFOR--></bairro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <cep><!--E095FOR.CEPFOR--></cep> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <fone><!--E095FOR.FONFOR--></fone> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> </prestador> <documento> <especie> <!-- "SPE" quando fornecedor for do exterior (E095FOR.TIPMER = E); ou "NFE" quando nota fiscal de outro município (E020SNF.DISAUT = 6) e (E070FIL.CODRAI <> E008CEP.CODRAI); ou "NFS-e" quando nota fiscal eletrônica de serviço do município(E020SNF.DISAUT = 8) e (E070FIL.CODRAI <> E008CEP.CODRAI). Diferente das anteriores recebe "NF" --> </especie> <serie><!--E660NFC.CODSEL--></serie> <!--Se E660NFC.CODSEL estiver sem valor, recebe S --> <numero><!--E660NFC.NUMNFI--></numero> <dataEmissao><!--E660NFC.DATEMI--></dataEmissao> <!-- Formato: AAAA-MM-DD --> <status><!--Fixo N--></status> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <codigoMunicipioTributacao><!--E660NFC.CODRAI--></codigoMunicipioTributacao> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <tipoISS><!--"F" - ISSQN Fora do município "N" - ISSQN Não retido "M" - ISSQN Retido--></tipoISS> <!-- Veja o detalhamento --> </documento> <totais> <valorTotal><!--E660INC.VLRCTB--></valorTotal> <!-- Formato 9999999999999.99 --> <valorDeducao><!--E660INC.VLRDED--></valorDeducao> <!-- Formato 9999999999999.99 --> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO --> <baseCalculo><!--E660INC.VLRBIS--></baseCalculo> <!-- Formato 9999999999999.99 --> <aliquota><!--E660INC.PERISS--></aliquota> <!-- Formato 999.99 --> <valorISS><!--E660INC.VLRISS--></valorISS> <!-- Formato 9999999999999.99 --> </totais> </servicoTomado> </servicosTomados> <!-- Fim do movimento --> </lote> </declaracoes> |