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Leiaute ISS - PE - Recife - Próprio

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados para o município de Recife/PE. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

Registro 10 - Cabeçalho

Ordem	Campo	PI	PF	Tamanho	Formato	Conteúdo	Observação
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	FIXO 10
2	Versão do Arquivo	3	5	3	Numérico	FIXO 003
3	Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte	6	6	1	Numérico	1 - CPF OU 2 - CNPJ	Quando E070FIL.TIPEMP = 7 usar 1, senão usar 2
4	CPF ou CNPJ do Contribuinte	7	20	14	Numérico	E070FIL.NUMCGC	Usar o CPF quando o E070FIL.TIPEMP = 7, senão usar CNPJ
5	Inscrição Municipal do Contribuinte	21	35	15	Numérico	E070FIL.INSMUN
6	Data de Início do Período Transferido no Arquivo	36	43	8	AAAAMMDD	Data Inicial da Tela
7	Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	44	51	8	AAAAMMDD	Data Final da Tela

Registro 40 - Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos

Ordem	Campo	PI	PF	Tamanho	Formato	Conteúdo	Observação
1	Tipo do registro	1	2	2	Numérico	Fixo 40
2	Tipo de Documento	3	4	2	Numérico	Fixo 1
3	Série do Documento	5	9	5	Texto	E020SNF.CODSEL	Campo não obrigatório
4	Número do Documento	10	24	15	Numérico	E660NFC.NUMNFI
5	Data de Emissão	25	32	8	AAAAMMDD	E660NFC.DATEMI
6	Status do Documento	33	33	1	Numérico	Fixo 1	1 – Normal; 2 – Cancelado
7	Identificação de CPF ou CNPJ do Prestador	34	34	1	Numérico	1 - CPF; 2 - CNPJ;	Caso E095FOR.TipFor = 'F', escrever 1, senão escrever 2; Em caso de prestador do exterior, preencha o campo com 1.
8	CPF ou CNPJ do Prestador	35	48	14	Numérico	E095FOR.CGCCPF	Caso E095FOR.TipFor <> 'F', CNPJ com 14 posições, senão escrever CPF com 11 posições(Escrever sem formatação); Em caso de prestador do exterior, preencha o campo CPF/CNPJ com 999.999.990-50
9	Inscrição Municipal do Prestador	49	63	15	Numérico	E095FOR.INSMUN	Campo não obrigatório
10	Inscrição Estadual do Prestador	64	78	15	Numérico	E095FOR.INSEST	Campo não obrigatório
11	Nome ou Razão Social do Prestador	79	193	115	Texto	E095FOR.NOMFOR
12	Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av., ...)	194	196	3	Texto	Fixo "Rua"
13	Endereço do Prestador	197	321	125	Texto	E095FOR.ENDFOR
14	Número do Endereço do Prestador	322	331	10	Texto	E095FOR.NENFOR	Campo não obrigatório
15	Complemento do Endereço do Prestador	332	391	60	Texto	E095FOR.CPLEND	Campo não obrigatório
16	Bairro do Prestador	392	463	72	Texto	E095FOR.BAIFOR	No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
17	Cidade do Prestador	464	513	50	Texto	E095FOR.CIDFOR	No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
18	UF do Prestador	514	515	2	Texto	E095FOR.SIGUFS	No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
19	CEP do Prestador	516	523	8	Numérico	E095FOR.CEPFOR	No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
20	Telefone de Contato do Prestador	524	534	11	Texto	E095FOR.FONFOR	Campo não obrigatório
21	E-mail do Prestador	535	614	80	Texto	E095FOR.INTNET	Campo não obrigatório
22	Tipo de Tributação de Serviços	615	616	2	Numérico	E001TCP.NATOPS
23	Reservado	617	670	54	Texto	Preencher com brancos
24	Opção Pelo Simples	671	671	1	Numérico	Opções: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS); 2 – Optante pelo Simples Municipal (Recolhimento pelo DAM).	Caso E095FOR.CODRTR for igual a 1 ou 4 recebe 1, se igual a 2 recebe 2 senão recebe 0
25	Item da Lista de Serviços-LC 116/03 (Código do Serviço Federal)	672	675	4	Texto	E080SER.SERIMP	O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: "07.20" será "0720"
26	CNAE - Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas	676	695	20	Texto	Recebe o valor que estiver preenchido primeiro neste sequência: E080SXC.CODFIM, E080SER.CODFIM ou E008CEP.CODFIS	O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: 6209100 será "00000000000006209100"
27	Alíquota	696	700	5	Numérico	E660INC.PERISS	Aliquota com 5 posições. Exemplo: 105,00% – 10500; 2,75% – 00275
28	Valor dos Serviços	701	715	15	Numérico	E660INC.VLRCTB	Formato dos valores: Incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 - 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000
29	Valor das Deduções	716	730	15	Numérico	E660INC.VLRDED	Campo não obrigatório. Formato dos valores: Incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000
30	Reservado	731	760	30	Texto	Preencher com brancos
31	Valor do ISS	761	775	15	Numérico	Caso E008GDM.RegApu = 1 (Competência Entrada) ou 2 (Competência Execução), recebe E660INC.VLRISS quando E001TNS.CPRISS = "-". E caso E008GDM.RegApu = 3 (Caixa), recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).	Campo não obrigatório. Formato dos valores: Incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000
32	ISS Retido	776	776	1	Numérico	0 - Documento sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.	Caso E001TNS.CPRISS = "-", escrever 1, senão escrever 0
33	Data de Competência	777	784	8	AAAAMMDD	Se E008GDM.RegApu = 1 (Competência Entrada), recebe E660NFC.DATENT; Se E008GDM.RegApu = 2 (Competência Execução), recebe E660NFC.DATEXS; senão recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
34	Reservado	785	814	30	Texto	Preencher com brancos
35	Código da Obra	785	799	15	Texto	Preencher com brancos	Campo não obrigatório
36	Anotação de Responsabilidade Técnica	800	814	15	Texto	Preencher com brancos	Campo não obrigatório
37	Discriminação dos Serviços	815	815 + (N-1)	N (N = 4000)	Texto	E080SER.DESSER

Observação

Para os campos não obrigatórios no formato:

Número: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo;
Texto: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.

Registro 90 - Rodapé

Ordem	Campo	PI	PF	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	FIXO 90
2	Número de linhas de detalhe do arquivo	3	10	8	Numérico	Número de linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
3	Valor total dos serviços contido no arquivo	11	25	15	Numérico	Soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
4	Valor total das deduções contidas no arquivo	26	40	15	Numérico	Soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
5	Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo	41	55	15	Numérico	Soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
6	Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo	56	70	15	Numérico	Soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.

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