No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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Leiaute ISS - SP - Indaiatuba - DEISS

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados para o município de Indaiatuba/SP. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

Descrição do Campo Tipo Tamanho PI PF Conteúdo Observação
Inscrição Municipal do Tomador N 09 01 09 E070FIL.INSMUN  
Competência N 06 10 15 E660NFC.DATEMI Formato: AAAAMM
Código da atividade ou serviço N 06 16 21 E080SER.SERIMP  
Dia da Data Emissão N 02 22 23 E660NFC.DATEMI Formato: DD
Nota fiscal inicial N 09 24 32 E660NFC.NUMNFI  
Nota fiscal final N 09 33 41 E660NFC.NUMNFI  
Série da nota fiscal C 05 42 46 E020SNF.CODSEL  
Tipo de lançamento C 01 47 47  
Valor da nota fiscal N 12 48 59 E660NFC.VLRCTB Sem pontuação. Exemplo: 000000045323 = R$ 453,23
Alíquota de imposto N 04 60 63 E660NFC.PERISS Sem pontuação. Exemplo: 0250 = 2,50%
Valor do imposto N 11 64 74 E660NFC.VLRISS Sem pontuação. Exemplo: 000000045323 = R$ 453,23
CPF ou CNPJ do Prestador N 14 75 88 E095FOR.CGCCPF Sem pontuação. Utilizar 99999999999999 para empresas no exterior
Nome ou Razão Social do Prestador C 100 89 188 E095FOR.NOMFOR  
Valor do Desconto de materiais N 12 189 200 E660INC.VLRDSC Sem pontuação. Exemplo: 00000000811 = R$ 8,11
CPF ou CNPJ do Tomador N 14 201 215 E070FIL.NUMCGC Sem pontuação. O preenchimento desse campo é obrigatório apenas para empresas que não possuem CCM (Cadastro Municipal) em Indaiatuba

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