F000PPD - Configuração de parâmetros dinâmicos

FILIAL.ANALISEEMBARQUE.NOVONUMEROPOREXECUCAO

Indica se, a cada vez que a porta AtenderManualPedidos do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos for executada, deve gerar um novo número de análise de embarque. Se estiver definido como "N - Não", que é o valor padrão, será mantido o comportamento original, ou seja, reutilizará uma análise já existente, gerando apenas uma nova pré-fatura.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

FILIAL.FIS.SERIELEGALINTEGRACAOFIS

Para indicar se a série legal deve ser encaminhada para o FIS.

Valor Padrão: N.

Valor (Lista)	Descrição
S	Envia a série fiscal
N	Envia o código da série (CODSNF)

NOTAFISCAL.DIFALBASEDUPLA

Cálculo DIFAL Base Dupla no cadastro da filial.

Valor	Descrição
0	Cálculo do DIFAL não integra na sua própria base de cálculo
1	Cálculo do DIFAL integra a sua própria base de cálculo

HABILITAR.BLOQUEIO.CPF.ENDERECO

Define se deve alterar o comportamento da rotina para automatizar preenchimento de alguns dados no cadastro de endereços de entrega.

Valor (Texto)	Descrição
N	Não habilita
S	Habilita

Para o cadastro do via integração WMW, que não possui informações da carteira e portador no cadastro do cliente, porém necessita informar a carteira e portador padrão para que ocorra a geração das parcelas, utilize os parâmetros FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO.

Somente poderão ser informados portador e carteira que possuam cadastro no sistema, caso contrário ocorrerão erros.

FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO

Informe o código do portador que deseja utilizar como padrão. Deve ser um portador cadastrado no sistema.

FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO

Informe o código da carteira, obrigatoriamente cadastrada no sistema, que deseja utilizar como padrão.

AGR.FILIAL.PADRAO.INTEGRACOES

Tem como objetivo definir a filial padrão a ser utilizada nas integrações do Agronegócio Senior.

Valor Padrão: 0.

ASSISTENCIA.MOTIVOPADRAO.TROCA

Define o motivo padrão que a assistência irá utilizar para a troca. O número informado para o parâmetro, no formato inteiro, deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT). Por exemplo: 1, 2, 3, 4.

Valor Padrão: vazio.

BLOCOXPAF.HABILITA.DESABILITA

Responsável por habilitar/desabilitar a funcionalidade do Bloco X no Gestão de Lojas. Quando o valor for alterado, será necessário reiniciar o Integrador-Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

BLOCOXPAF.HABILITA.DESABILITA.ESTOQUE

Responsável por permitir gerar ou não o arquivo de estoque do Bloco X no Gestão de Lojas. Será obrigatório o cadastro do parâmetro somente se desejar desativar o envio do Bloco X estoque.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

CREDENCIAMENTOPAF.PORTA.CONSULTA

Indica a porta do servidor no qual terá o número de credenciamento consultado no sistema.

Valor Padrão: 9797.

CREDENCIAMENTOPAF.SERVER.CONSULTA

Indica o nome do servidor no qual terá o número de credenciamento consultado no sistema.

Valor Padrão: http://licenciamento.senior.com.br

EMPRESA.COTACAOAGRUPADA.PERMITIRREPOSICIONARCOLUNAS

Permite habilitar e desabilitar a manipulação das propriedades das colunas disponíveis na grade de Cotações, em Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410QCP).

Valor	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

EMPRESA.ECD.REGISTROI050.NATUREZACONTADECUSTOCOMODESPESA

Permite gerar a natureza das contas de custo como despesa no registro I050 do SPED ECD. Seu valor padrão é N-Não.

O campo 03 - COD_NAT do registro é gerado com valor 04 - Contas de Resultado quando E045PLA.DefGru é igual a D, R ou X. Com este parâmetro dinâmico ativo, o campo também receberá o valor 4 quando E045PLA.DefGru for igual a M, N, V, C, S ou E, ou seja, se houver uma conta com alguma dessas definições de grupo, ela será exportada no registro I050 com o campo 03 - COD_NAT igual a 04 em vez de 09, como ocorre normalmente.

EMPRESA.FINANCEIRO.PREFIXOTITULOSUBSTITUTO

Permite alterar o prefixo do número do título substituto do contas a receber. Será considerado apenas os 3 primeiros caracteres informados para a composição do número do título.

Caso o número de dígitos do número da nota fiscal ocupar 6 dígitos e tamanho do sufixo ocupar 4, o tamanho máximo do parâmetro deverá ser de 2 dígitos, para garantir o range de 99 parcelas.

Valor Padrão: SCT.

EMPRESA.GS.CAMPODESCRICAOFISCAL

O objetivo deste parâmetro é enviar as informações do Cadastro de Produto (F075PRO) - de acordo o valor que foi selecionado neste parâmetro - para o campo DESFIS, encontrado no retorno do web service Com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar.

EMPRESA.INTWMS.FATORCONVERSAODIMENSAOPRODUTO

Indica o fator de conversão das dimensões (altura/largura/comprimento) do produto/derivação. Este fator sempre será multiplicado pela dimensão do produto. Para integração com Gestão de Armazenagem | WMS​ Senior, normalmente o valor é 10 (cm para mm). Para Alcis, o valor é 1.

Valor Padrão: 1

EMPRESA.INTWMS.FATORCONVERSAOPESOPRODUTO

Indica o fator de conversão de peso para produto. Este fator sempre será multiplicado pelo peso do produto. Para integração com Gestão de Armazenagem | WMS​ Senior, normalmente o valor é 1000 (kg para gr). Para Alcis, o valor é 1.

Valor Padrão: 1

EMPRESA.INTWMS.INTEGRARDADOSAUTORIZACAOSEFAZWIS

Indica se na integração, enviará os campos Protocolo e Chave eletrônica para o WMS WIS.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.INTWMS.TRANSFEREESTOQUEPRODUCAOEXTERNA

Este parâmetro indica se, ao retornar da separação do WMS, uma separação oriunda de abastecimento de produção para produção externa, o estoque deve ser transferido para um depósito que não integra com WMS e se a remessa deve ser gerada a partir desse depósito.

Sendo o valor desse parâmetro = S, ao gerar a solicitação de separação na tela F900RCP, é obrigatória a informação de um depósito destino para que ao retornar seja feita a transferências.

Valor padrão: = N

EMPRESA.LIMITATAMANHOCADASTRAMENTOIMAGEMEMKB

Controla o tamanho máximo do arquivo de imagem ao cadastrar.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
Maior que 0	Sim

EMPRESA.OCVIASOLICITACAO.ORDENACAO.PREVISAOENTREGA

Indica o campo de Prazo de Entrega do Produto na ordenação utilizada para a geração das Ordens de Compra via Solicitação (F420OSC). Quando for ativado, consideraremos o Prazo de Entrega para ordenação e geração dos itens. Essa ordenação vem depois do Código de Produto e Código da Derivação / Código do Serviço.

Valor Padrão: N - Não

EMPRESA.PAGAMENTOELETRONICO.QUEBRAO.Código do portador

Define se o segmento O terá a quebra definida conforme a seguinte regra: sempre que for encontrado um código de barras onde o segundo caractere for "5", será gerado um novo header.

Os valores são "S - Sim" ou "N - Não". Exemplo:

• Chave: EMPRESA.PAGAMENTOELETRONICO.QUEBRAO.BB01 Valor 'S'.

EMPRESA.PERMITEAPLICARPORTADORMULTIPLOS

Indica se na tela F301ATL será permitido utilizar a opção "Aplicar" para o campo Novo Portador.

Valor (Numérico)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.PGTOELETRONICO.CODIGO.INSTRUCAO.BANCO.237

Ao gerar a remessa de pagamento eletrônico usando a integração com a VAN Bancária por meio do leiaute Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240) (SAEX10001), o código da instrução para movimento dos segmentos J, O e N é gerado sempre com o valor fixo "00 - Inclusão de registro detalhe liberado".

No entanto, para o banco Bradesco (237) pode haver a necessidade de enviar outro valor nesse campo, conforme uma lista pré-determinada que há no manual de geração do arquivo. Para isso, você pode utilizar este parâmetro dinâmico vinculado ao cadastro da empresa. Seu valor será o código da instrução que precisa ser enviado.

EMPRESA.PRODUTO.EDITADESCRICAONF

Quando esse parâmetro for configurado com o valor S, permitirá a edição do campo Descrição p/ Nota fiscal para produtos do tipo "M - Montagem" (F075PRO/F075GFP), sendo o mesmo exportado como Descrição do Produto para o Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL

Em uma execução via web service não consiste se o cliente possui e-mail cadastrado, quando o identificador de regras GER-000BLQPE01 estiver ativo.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.REPLICARHISTORICOCLIENTEFILIAIS

Indica se na importação de clientes do Gestão Empresarial | ERP para o Retaguarda as informações do histórico do cliente devem ser replicadas para todas as filiais da empresa.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

EMPRESA.SEPARACAOOP.PERMITESEPARACAOOPNAOLIBERADA

Indica se na tela F900RCP pode listar Ordens de Produção não liberadas.

Valor	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

EMPRESA.TRANSACAODEVOLUCAOEXTERIOR

Indica a transação que deverá ser utilizada para gerar a nota de perda em situações de importação (em que não é gerada uma devolução ao fornecedor).

Quando este parâmetro estiver configurado, ao gerar uma nova nota de devolução com fornecedor do tipo Mercado = E (exterior), a nota será gerada utilizando o cliente apontado na E070FIL.FilCli e a transação será a informada no parâmetro EMPRESA.TRANSACAODEVOLUCAOEXTERIOR.

Valor Padrão: vazio (inclua a TNS desejada).

EMPRESA.WS.CLIENTE.EXPORTARIMAGEM

Este parâmetro indica se o sistema deve exportar ou não a imagem de documentos no web service com.senior.g5.co.int.varejo.cliente, porta Exportar.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

EMPRESA.WS.IGNORARINATIVOAOVALIDARDUPLICIDADE

Indica quando um registro está sendo gravado através de web services. A validação de duplicidade irá desconsiderar os registros inativos.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

EMPRESA.WS.PRODUTO.EXPORTARIMAGEM

Este parâmetro indica se o sistema deve exportar ou não a imagem do produto no web service com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

ENTIDADE.EXIBECODIGO

Indica se o sistema exibe o código da pessoa (cliente ou fornecedor).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.EXIBEINFORMACOESDETALHADAS

Define se exibe as informações detalhadas da pessoa (cliente ou fornecedor) na consulta de clientes ou fornecedores.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe (valor Padrão)
1	Exibe

ENTIDADE.EXIBEINFORMACOESSPC

Define se devem ser exibidas no PDV as informações do SPC de um cliente quando o sistema exigir a confirmação dos dados (parâmetro dinâmico Entidade.ExigeConfirmacao configurado com o valor 1).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe (valor Padrão)
1	Exibe

ENTIDADE.EXIGECONFIRMACAO

Define se deve ser exigida uma confirmação dos dados da pessoa (cliente ou fornecedor) quando a pessoa for identificada através de código ou CPF/CNPJ.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exige (valor Padrão)
1	Exige

ENTIDADE.IDENTIFICACLIENTENOINICIOVENDA

Indica se o sistema solicita ao operador identificar o cliente/consumidor no início da venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IDENTIFICACLIENTEOPERACAONAOFISCAL

Habilita a identificação de cliente/consumidor final nas operações não fiscais.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IDENTIFICACONSUMIDORFINAL

Habilita recurso para identificar consumidor final na venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.IMPRIMECLIENTECUPOM

Define quais dados do cliente ou consumidor final serão impressos no cupom fiscal ou comprovante de recebimento não fiscal, considerando:

• 0 - Não imprime
• 1 - Imprime

Código	Descrição	Valor Padrão
1	CPF / CNPJ	1
2	Código	1
3	Nome	1
4	Logradouro	1
5	Número	1
6	Complemento	1
7	Bairro	0
8	Cidade	1
9	UF	1
10	CEP	0
11	Telefone	0

ENTIDADE.INFORMACOESCONSUMIDORFINAL

Define quais informações serão solicitadas ou exigidas para identificação do consumidor final. É necessário o parâmetro dinâmico Entidade.IdentificaConsumidorFinal estar configurado com o valor 1.

Opções PDV PAF / PDV NFC-e:

• 0 - Não solicita informação;
• 1 - Solicita informação como opcional
• 2 - Obriga informação.

Código	Descrição	Valor Padrão
1	Origem	2
2	CPF/CNPJ ou NIF	2
3	Nome	2
4	RG	1
5	Inscrição Estadual	1
6	Inscrição Municipal	1
7	SUFRAMA	1
8	CEP	2
9	País	2
10	Estado	2
11	Cidade	2
12	Logradouro	2
13	Número	2
14	Complemento	1
15	Bairro	2
16	Telefone	1

ENTIDADE.LIMITATAMANHOINFOCLIENTECUPOM

Define se o sistema limita as informações do cliente/consumidor para impressão/registro no cupom fiscal.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTIDADE.TIPOPESQUISA

Tipo de pesquisa do texto na consulta de entidade.

Valor (Lista)	Descrição
0	Contendo no texto (valor Padrão)
1	Pelo início do texto

ENTREGA.ATUALIZA.TELA

Altera a forma de atualização da tela de Controle de Entrega. Com o parâmetro com o valor 0, o comportamento do sistema se mantém da forma atual, onde o sistema, ao efetuar uma ação na tela de Controle de Entrega, refaz a consulta atualizando toda a tela. Com o parâmetro com o valor 1, o sistema irá manter a tela no estado atual, atualizando apenas as informações da grade.

Valor	Descrição
0	Desabilitado (valor Padrão)
1	Habilitado

ENTREGA.EXIGETRANSPORTADORA

Impede a entrega de controles de entrega sem transportador que não seja por retirada no balcão.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTREGA.FILIALTRANSPORTEPADRAO

Indica a filial padrão, no valor inteiro, que transportará a entrega (se o valor for igual a 0, o campo filialtransporte será populado com o mesmo valor do campo filialentrega da tabela entrega).

Valor Padrão: 0.

ENTREGA.IMPRIMIRRELATORIOENTREGABALCAO

Indica se o relatório deve ou não ser impresso para retiradas no balcão.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

ENTREGA.PERMITEGERARREMESSA

Define se pode ser solicitado ao Gestão Empresarial | ERP a geração da Nota fiscal de Remessa na Entrega quando a filial que fará o transporte da mercadoria for diferente a da filial da entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite (valor Padrão)
1	Permite

ENTREGA.RESERVAESTOQUE

Define se a filial reserva estoque ao receber uma entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não reserva (valor Padrão)
1	Reserva

ENTREGA.RESERVAESTOQUE

Define se a filial reserva estoque ao receber uma entrega.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não reserva (valor Padrão)
1	Reserva

ERP.EXP.NOTAENTRADA.SEMMOVESTOQUE

Indica se o sistema exportará notas fiscais de entrada que não movimentam estoque.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não exporta
1	Exporta

ESTOQUE.BLOQUEIOOFFLINE

Define se será bloqueada a venda de produtos quando o PDV estiver off-line do sistema de retaguarda, em vendas feitas diretamente no PDV pelo fato que não ser possível consultar o estoque para produtos que não controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia (valor Padrão)
1	Bloqueia

ESTOQUE.BLOQUEIOSERIELOTEOFFLINE

Define se deve ser bloqueado a venda de produtos, vendidos por lote ou série, quando o PDV estiver off-line do sistema de retaguarda, em vendas feitas diretamente no PDV pelo fato que não ser possível consultar o estoque.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não bloqueia
1	Bloqueia (valor Padrão)

ESTOQUE.EXIBESALDOESTOQUE

Define se o sistema exibe a quantidade em estoque do produto na tela de consulta de itens.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exibe
1	Exibe (valor Padrão)

ESTOQUE.VERIFICASALDONAVENDA

Define se será verificado estoque do produto na venda, quando vendido diretamente no PDV, considerando que:

• se for verificado e o produto não possuir estoque suficiente, a venda dele será bloqueada;
• somente para produtos que não controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verificar (valor Padrão)
1	Verificar

ESTOQUE.VERIFICASERIELOTENAVENDA

Define se será verificado estoque para produtos vendidos por lote ou série, e se o número de série ou lote é válido, quando vendido diretamente no PDV, considerando que:

• se for verificado e o produto não possuir estoque suficiente ou o número de série ou lote não existir, a venda do mesmo será bloqueada;
• para produtos que controlam estoque por série ou lote.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verificar (valor Padrão)
1	Verificar

FECHAMENTO.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Define se deve ser emitido o relatório de fechamento de caixa.

Valor	Descrição
0	Não imprime
1	Imprime uma via (valor Padrão)

FECHAMENTO.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define o número de vias, no formato inteiro, do relatório de fechamento de caixa.

Valor Padrão: 1

FECHAMENTO.SALDONEGATIVO

Define se deve permitir fechar caixa com saldo negativo.

Valor	Descrição
0	Bloqueia (valor Padrão)
1	Permite gerando um suprimento para zerar o caixa antes

FECHAMENTO.SALDOPOSITIVO

Define qual ação deve ser realizada no fechamento de caixa.

Valor (Lista)	Descrição
0	Realiza sangria total (valor Padrão)
1	Mantém saldo de caixa para o próximo movimento (abertura)
2	Realiza sangria e mantém fundo de troco para o próximo movimento (abertura)

FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO

Parametriza o Retaguarda sobre qual a UF será utilizada para calcular tributos e quais endereços de entrega estarão disponíveis para seleção, considerando que:

• Caso o parâmetro estiver configurado com o valor 0, na tela do Retaguarda, em que é possível selecionar o endereço de entrega do pedido, só será exibido o endereço do cliente para seleção (endereço que possui sequência igual a 0), mesmo que existam mais endereços de entrega registrados no cadastro do cliente, estes endereços não ficarão disponíveis para a seleção;
• Caso o parâmetro estiver configurado com o valor 1, na tela do Retaguarda, em que é possível selecionar o endereço de entrega do pedido, serão exibidos apenas os endereços cadastrados como endereços de entrega no cadastro do cliente (endereços que possuem sequência maior que 0). O endereço padrão do cadastro do cliente (que possui sequência igual a 0) não será exibido para seleção;
• O parâmetro dinâmico FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO funciona em conjunto com o parâmetro USAENTORI, do Gestão Empresarial | ERP. Para ter o comportamento correto, se no Gestão de Lojas o parâmetro estiver definido com 1, será necessário que no Gestão Empresarial | ERP ele esteja definido como "S". Se estiver com 0 ou não configurado no Gestão de Lojas, é necessário que no ERP esteja com "N".

Valor (Lista)	Descrição
0	Endereço do cliente (valor Padrão)
1	Endereço de entrega

FISCAL.ENDERECO.CLIENTE.NOTA

Parametriza o Retaguarda para informar o endereço do cliente no bloco Destinatário da NF quando o parâmetro FISCAL.ENDERECOCALCULOIMPOSTO for igual a "1 - Entrega".

Valor Padrão: 0.

Valor	Descrição
0	Não habilitado
1	Habilitado

FRETE.HORARIOTRANSPORTE

Horário de início do transporte de mercadorias, no formato:

• Inteiro - Quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 0: tempo em minutos para início do transporte após a venda;
• Hora - Quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 1: horário que inicia o transporte das mercadorias; ou 3: data de entrega informada no DAV . Por exemplo: 18:15;
• Não considerado quando o parâmetro dinâmico Frete.TipoHorarioTransporte estiver configurado com o valor 2: espaço em branco para preenchimento manual.

Valor Padrão: 0.

FRETE.PLACAVEICULO

Placa do veículo, no formato texto, para transporte de mercadorias.

FRETE.TIPOHORARIOTRANSPORTE

Modo de registro da data e hora do transporte de mercadorias.

Valor (Lista)	Descrição
0	Tempo após venda: tempo em minutos para início do transporte após a venda (valor Padrão)
1	Horário fixo: horário que inicia o transporte das mercadorias
2	Manual: espaço em branco para preenchimento manual
3	Data de entrega: data de entrega informada no DAV

GARANTIA.DANOSELETRICOS.GRUPOPRODUTO

Indica um grupo de produtos, no formato alfanumérico, que define quais os produtos que estarão sujeitos à cobertura de danos elétricos. É utilizado para a impressão do bilhete de garantia estendida.

 

GARANTIA.DANOSELETRICOS.PERCENTUALRATEIO

Indica o percentual de rateio, no formato inteiro, do valor da garantia estendida para a cobertura de danos elétricos. É utilizado para a impressão do bilhete de garantia estendida.

Valor Padrão: 15 (padrão atendido pela seguradora Assurant).

GARANTIAESTENDIDA.PERCENTUALIOF

Percentual de IOF, no formato numérico, cobrado na venda de garantia estendida.

Valor Padrão: 7,38

GARANTIAESTENDIDA.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, devolução integral do valor pago pela garantia estendida.

Valor Padrão: 7.

HORARIO.EXECUCAO.PROCESSO.ALTERACAO.PRECOS

Define o horário em que o processo que busca as alterações de preço irá ser executado.

Valor Padrão: 00:00 (esse valor será assumido pelo sistema, caso nenhum valor esteja cadastrado).

IMP.NFCE.MEGASUL.ATUALIZARRESERVAEXCLUSIVA

Indica se a importação de NFC-e atualiza a reserva exclusiva no estoque.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

MARGEMCONTRIBUICAO.TIPOCALCULOJUROS

Define qual será a forma de cálculo de juros na margem de contribuição.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Sem Juros
1	Tabela Price (valor Padrão)
2	Juros Compostos
3	Juros Simples

MONTAGEM.GERENCIARPELAMATRIZ

Define para quais tipos de pedido que as montagens serão gerenciadas pela matriz. Para as montagens destes pedidos, através do Gestão Empresarial | ERP será possível reagendar, finalizar, cancelar, entre outros.

Valor (Inteiro)	Descrição
0	Apenas pedidos de entrega futura pelo CD
1	Qualquer tipo de pedido

NFCE.PERMITEGERARNFE

Para o PDV NFC-e, caso o parâmetro esteja ativo, o PDV emitirá uma NF-e para pessoas jurídicas (PJ) e NFC-e para pessoas físicas (PF) na finalização de qualquer venda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Desabilitado
1	Habilitado (valor Padrão)

NOTA.FISCAL.MANUAL.CFOP.PDV

A transação informada neste parâmetro, no formato inteiro, será utilizada para processar a Nota Fiscal Manual. Os cupons fiscais continuarão buscando a transação de vendas no cadastro da Filial.

Esta transação informada não deve possuir integração com o financeira.

Valor Padrão: 0.

NOTAFISCAL.XML.FORMADEPAGAMENTOPADRAO

A função deste parâmetro é definir qual forma de pagamento irá para o XML na geração de NF-e/NFC-e, caso a parcela não possua forma de pagamento definida.

Para o Gestão de Lojas, ao emitir uma NF-e/NFC-e no sistema, utilizando uma forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, será enviado no XML a forma "99 - Outros". Desta forma, será feito o envio obrigatório de uma descrição desta forma de pagamento não esperada pela SEFAZ, e o Gestão de Lojas utilizará a descrição da forma de pagamento informada neste parâmetro dinâmico

Valor Padrão: 1 - Dinheiro.

NOTAFISCAL.GERADA.QTDMAXITENS

Define a quantidade máxima, no formato inteiro, de itens que serão incluídos em uma única nota fiscal ao gerar as Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída no processo de finalização do Inventário.

Valor Padrão: 500, caso o parâmetro não esteja configurado ou contenha valor inválido.

NUMERO.CEI

Busca o valor do cadastro específico do INSS, no formato inteiro, e é utilizado por pessoas físicas equiparadas por lei a empresas.

Valor Padrão: vazio.

OBSBANCARIAS.BBBCCVV

O Tipo de Cobrança é requerido na integração com a VAN Bancária ao utilizar a cobrança escritural com o Banco do Brasil. Essa informação é disponibilizada pelo banco na abertura do contrato. Para enviá-la, configure o parâmetro dinâmico OBSBANCARIAS.BBBCCVV na tela F070EMP, botão Parâmetros Dinâmicos, onde:

• BBB = Código do banco
• CC = Código interno da carteira
• VV = Código da carteira no banco

Para mais informações, acesse o manual da Nexxera na documentação da VAN Bancária, campo NX31.

OPERACAONOTAFISCAL.TRANSFERENCIAENTREGA

Operação de nota fiscal, no formato inteiro, utilizada na emissão de notas fiscais de transferência no processo de entrega em outras filiais.

Valor Padrão: 0.

OPERACAONOTAFISCAL.VENDAPDV

Identifica qual operação de nota fiscal será utilizada ao fazer vendas do tipo NF-e no PDV, sendo aplicável somente ao PDV NFC-e. Seu funcionamento está condicionado à emissão de NF-e no PDV, rotina essa habilitada pelo parâmetro NFCE.PERMITEGERARNFE.

O valor cadastrado para esse parâmetro deve ser o Código da Operação indicado na tela Operações de nota fiscal (F070ONF), onde consta a série da nota de venda. Lembrando que a série da NFC-e não pode ser utilizada. Use a série da nota fiscal eletrônica de venda utilizada pelo cliente.

ORCAMENTO.DIAS.VALIDADE

Configura uma validade padrão para o orçamento. Permite indicar o valor sugerido para a quantidade de dias que o orçamento será válido.

Valor Padrão: 5

PAF.GERARREGISTROATO1704REDUCAOZ

Executa a geração dos arquivos Ato Cotepe 17/04 após a redução Z, independentemente do estado (UF).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PARCELA.POSTERGADATAVENCIMENTO

Indica se pode postergar, ou não, a data da parcela no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite
1	Permite (valor Padrão)

PDV. ACAOSALDOEMCAIXAATINGIDO

Define a ação que o sistema vai realizar quando o saldo do caixa atingir o limite máximo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Nenhuma ação (valor Padrão)
1	Exibe aviso para realizar sangria
2	Exibe aviso e exige que seja realizada sangria

PDV.ACRESCIMOSUBTOTAL

Habilita acréscimo no subtotal.

Valor	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.AVISOFALTAITENS

Habilita a apresentação de uma mensagem informando sobre a falta de determinados itens (de serviço) na venda: garantia estendida e seguro parcela protegida.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.AVISOGARANTIAESTENDIDAPENDENTE

Habilita a apresentação de uma mensagem informando que o cliente possui garantia estendida pendente de outras vendas.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.DIASLOG

Define o tempo de armazenamento do log do sistema, em dias e no formato inteiro, sendo o mínimo 60 dias.

Valor Padrão: 60.

PDV.DIRETORIOAUTORIZACAOECF

Define o diretório do arquivo de autorização de ECFs, no formato texto.

PDV.ESPERAGAVETAFECHAR

Ao abrir gaveta pelo sistema, espera gaveta fechar para continuar o processo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.EXIBEINFORMACAOCALCULOFINALIZADOR

Exibe detalhes do finalizador como: saldo restante e troco.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.EXIGECONFIRMACAOFINALIZADORES

Define se o sistema exige confirmação dos valores recebidos nas operações de venda e recebimento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.FINALIZADORDINHEIROPADRAO

Define o finalizador que será utilizado como dinheiro padrão do sistema de PDV. Deve ser informado o código da forma de pagamento dinheiro, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF1

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F1. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF2

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F2. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF3

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F3. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro. É necessário o parâmetro dinâmico Venda.SeguroParcelaProtegida estar configurado com o valor 0.

PDV.FINALIZADORRAPIDOF4

Define o finalizador que será utilizado como finalizador rápido através da tecla de atalho F4. Deve ser informado o código da forma de pagamento, no formato inteiro. É necessário o parâmetro dinâmico Venda.GarantiaEstendida estar configurado com o valor 0

PDV.FINALIZADORVALORZEROASSUMESALDO

Assume saldo ao confirmar finalizador com valor zero.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PDV.LIMITESALDOEMCAIXA

Define o valor máximo,no formato moeda, que poderá ter no caixa. Caso seja informado algum valor, o sistema irá informar ao usuário para fazer sangria quando o saldo do caixa atingir este valor.

Valor Padrão: 0 (sem limite).

PDV.MINIMOCARACTERESPESQUISA

Define o número mínimo de caracteres, no formato inteiro, para pesquisar.

Valor Padrão: 3.

PDV.NUMEROPRODUTOSPROMPT

Define a quantidade de produtos listados em consulta, no formato inteiro.

Valor Padrão: 50.

PDV.TECLARENTERVISOR

Define se exige Enter após escolher uma opção em uma lista no visor.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PDV.TIPOCALCULODESCONTOACRESCIMOFINALIZADOR

Indica qual o tipo de cálculo que será utilizado para atribuir desconto e/ou acréscimo nas formas de pagamento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Sobre o valor da forma de pagamento (exemplos 1, 2 e 3) (valor Padrão)
1	Sobre a representação financeira do valor. Esta opção quita o recebimento na venda, quando faltar menos que 5 centavos (exemplos 4, 5, 6 e 7)

PDV.TIPOLEITURASENHA

Define o modo de leitura da senha de acesso do usuário ao sistema.

Valor (Lista)	Descrição
0	Usuário e senha em campos específicos (valor Padrão)
1	Usuário e senha no mesmo campo, com as informações separadas por +

PDV.VALORFUNDOTROCO

Define o valor de fundo de troco.

Valor (Moeda)	Descrição
0	Permite informar qualquer valor de fundo de troco, inclusive 0. Desconsidera fundo de troco (valor Padrão)
1	Exige que seja informado um fundo de troco maior do que 0
2	Exige que seja informado um fundo de troco maior ou igual à sugestão de fundo de troco (PDV.ValorFundoTroco)

PDV.VALORMAXIMODIGITADO

Indica o valor máximo, no formato inteiro, a ser digitado no visor para números.

Valor Padrão: 999999.

PEDIDO.APROVEITAMENTOCREDITO.EXIGIRTITULO

Exige que informe os títulos ao informar uma forma de pagamento do tipo Aproveitamento de Crédito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

PEDIDO.CONSULTA.LOTE.REDE

Sugere oportunidade de venda na tela de pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo ao adicionar o item no pedido de venda
1	Sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo (valor Padrão)

PEDIDO.CONSULTA.SERIE.REDE.AUTOMATICAMENTE

Define se ao abrir a tela de consulta de série no pedido já deve consultar na rede automaticamente.

Valor	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PEDIDO.CONSULTAESTOQUETODOSDEPOSITOS.SOMARQTDORDEMDISPONIVEL

Indica se a quantidade em ordem de compra, soma ou não na quantidade disponível para o depósito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim

PEDIDO.FINALIZAR.TEMRECEBIMENTO

Configura se deve exigir, na finalização de um pedido, o registro de recebimento (financeiro) para o pedido.

Valor (Lista)	Descrição
N	Não
S	Sim (valor Padrão)

PEDIDO.HABILITAFRETEGRATIS

Habilita ou desabilita o possibilidade de conceder frete grátis no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
N	Impede o Frete grátis
S	Aceita o frete grátis, ou seja, o botão Frete Grátis fica visível no Retaguarda (valor Padrão)

PEDIDO.LAYOUT

Define qual será a exibição da tela de pedidos conforme segmento/necessidade da empresa.

Valor (Lista)	Descrição
1	Padrão (valor Padrão)
2	Simplificado
3	Calçadista
4	Construção

PEDIDO.LIMPARTIPOENTREGA

Limpa o tipo de entrega após inserir um item no pedido ou consulta de preço do Retaguarda, para que seja necessário informar a entrega a cada novo item incluído ou consultado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Mantém o tipo de entrega informado pelo usuário (valor Padrão)
1	Limpa o tipo de entrega informado sempre que um item é incluído

PEDIDO.MONTAGEMFRETE.INFORMACOESADICIONAIS

Configura a obrigatoriedade de preenchimento de informação do campo Informações Adicionais, tanto para frete quanto para montagem.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim
N	Não (valor Padrão)

PEDIDO.PERMITE.APELIDO.CLIENTE

Informa uma identificação extra do nome do cliente no pedido. Ao habilitar esse parâmetro (S) será apresentado o campo Ident. Cliente no pedido. Quando esse campo é informado, e quando o nome do cliente do pedido for igual a CONSUMIDOR FINAL, na tela de importação de pedidos no PDV será exibido o conteúdo do campo Ident. Cliente informado no pedido.

Valor	Descrição
N	Não (valor Padrão)
S	Sim

PEDIDO.PERMITE.DESCONTO.JUROS

Permite informar um desconto sobre o valor de juros do pedido, gerado através da seleção de uma condição de pagamento que tenha juros.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PEDIDO.SINALIZARBLOQUEIO

Habilita a mensagem de sinalização de bloqueio no pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não apresentar mensagem (valor Padrão)
1	Apresentar mensagem

PEDIDO.SUGERE.OPORTUNIDADE.VENDA

Sugere oportunidade de venda na tela de pedido.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo ao adicionar o item no pedido de venda
1	Sugere inclusão de garantia estendida ou seguro furto e roubo (valor Padrão)

PEDIDO.VENDEDOR.PREENCHIMENTOAUTOMATICO

Configura se o sistema deve preencher, na geração de um pedido de venda, a informação do vendedor (usuário) logado para o pedido.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim (valor Padrão)
N	Não

PEDIDOPREVENDA.FINALIZAR.RETORNO

Configura o retorno de tela após finalização do pedido ou pré venda. O parâmetro deve indicar se retorna para a tela de consulta de pedido ou pré venda (respectivamente) ou não.

Valor (Lista)	Descrição
S	Sim (valor Padrão)
N	Não

PERMITE.ALTERAR.VALIDADE.ORCAMENTO

Por padrão, não é possível gerar pedido para um orçamento vencido, porém através desse parâmetro é permitido alterar a validade do orçamento manualmente. Essa alteração é configurada para usuários específicos conforme parametrizado no perfil.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

PROTECAOCREDITO.TIPO

Indica o tipo de proteção de crédito. Utilizado para cheques.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não executa verificação (valor Padrão)
1	Verifica pelo Serasa, através do SiTef (condicionada ao uso do SiTef)

PROTECAOCREDITO.TODOSCHEQUES

Indica se a proteção de crédito será realizada para todos os cheques. É necessário o parâmetro dinâmico ProtecaoCredito.Tipo estar configurado com o valor 1.

Valor (Lista)	Descrição
0	Consulta somente o primeiro cheque da operação
1	Consulta todos os cheques da operação (valor Padrão)

PROTECAOCREDITO.VALORMINIMOCONSULTA

Indica o valor mínimo, no formato inteiro, para efetuar a verificação de crédito do cheque.

Valor Padrão: 0.

RECARGA.MOTIVOLANCAMENTO

Define o motivo, no formato inteiro, a ser considerado nos movimentos de tesouraria gerados a partir da venda de recarga de celular. O motivo é utilizado para obter a natureza de gasto do lançamento. Por exemplo: 0, 1, 2, 3, 4.

O número informado para o parâmetro deve ser de acordo com o motivo desejado cadastrado em Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivo de situações/observações (F021MOT).

Valor Padrão: 0.

RECEBIMENTO.BLOQUEARPRORROGACAO

Indica se é possível prorrogar o vencimento de determinada parcela, quando trata-se de condição onde a parcela é sem juros ou com taxa de juros igual a zero.

Valor (Lista)	Descrição
0	Indica que permite prorrogar vencimento da parcela sem juros ou com taxa de Juros igual a zero (valor Padrão)
1	Indica que não permite prorrogar vencimento de parcelas sem juros. Dessa forma, não é possível prorrogar a data de vencimento sem recalcular juros

REDUCAOZ.VERIFICAPEDIDOSPENDENTES

Define se será verificado a existência de pedidos pendentes para faturamento antes da emissão da redução Z.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não verifica (valor Padrão)
1	Verifica e avisa
2	Verifica e bloqueia

RETAGUARDA.CONTROLAESTOQUE

Define se a filial Retaguarda deve permitir estoque negativo, independentemente do parâmetro na ligação produto x depósito.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

RMI.IPSERVIDOR

IP do servidor RMI, no formato texto.

RMI.PortaServidor

Porta para conexão RMI, no formato inteiro. Define a porta de comunicação com o servidor do Retaguarda.

RMI.TIPOREPLICACAO

Indica a forma como a replicação das operações irá ocorrer para o Retaguarda.

Valor (Lista)	Descrição
0	Via serviço (valor Padrão)
1	Via sistema de PDV

SANGRIA.IMPRIMERELATORIOGERENCIAL

Habilita função para imprimir relatório de sangria.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

SANGRIA.INFORMAPORTADORCHEQUE

Indica se o usuário deve informar o portador para fazer sangria de cheques.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não
1	Sim (valor Padrão)

SANGRIA.MOTIVOLANCAMENTOAUTOMATICO

Código do motivo, no formato inteiro, que será utilizado nos lançamentos automáticos de sangria. Por exemplo: Sangria para fechamento de caixa.

Valor Padrão: 0

SANGRIA.MOTIVOPADRAOCHEQUE

Indica se as sangrias de cheques terão um motivo padrão que será selecionado automaticamente. Deve ser informado o código do motivo de sangria, no formato inteiro, no ERP. Caso o código seja inválido, esta configuração será ignorada.

SANGRIA.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define número de vias, no formato inteiro, do relatório de sangria. É necessário o parâmetro dinâmico Sangria.ImprimeRelatorioGerencial estar configurado com o valor 1.

Valor Padrão: 1

SANGRIA.RETIRADAFUNDOTROCO

Define o comportamento do sistema de PDV nas operações de retirada de valor do caixa em que o valor do fundo de troco estiver ou resultar em um valor menor do que definido no valor para fundo de troco (parâmetro dinâmico PDV.ValorFundoTroco).

Valor (Lista)	Descrição
0	Não exige confirmação e realiza a retirada
1	Exige confirmação para realizar a retirada (valor Padrão)

SANGRIA.TRANSFERENCIAAUTOMATICABANCO

Identifica se a filial realiza sangria no PDV, enviando os valores em dinheiro direto para uma conta banco.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não, o valor da sangria é encaminhando para o caixa geral da Loja e posteriormente, via Retaguarda, para o banco (valor Padrão)
1	Sim, ocorre o envio da sangria diretamente para o banco

SANGRIA.VERIFICASALDO

Define se deve permitir manter o caixa com saldo negativo.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não permite saldo negativo (valor Padrão)
1	Permite saldo de caixa negativo
2	Gera um suprimento de sobra de caixa antes de fazer a sangria, deixando o saldo zerado
3	Permite, porém exige uma confirmação do operador de caixa

SAT.VERSAO

Informa a versão do equipamento SAT utilizado pelo PDV.

Valor (Texto)	Descrição
0.07	Versão do equipamento SAT
0.08	Versão do equipamento SAT (valor Padrão)

SEGUROFURTOROUBO.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, devolução integral do valor pago pelo seguro furto e roubo.

Valor Padrão: 7

SEGUROFURTOROUBO.REPRESENTANTE.CNPJ

CNPJ da filial, no formato texto, que aparece no Relatório de Seguro Furto e Roubo.

Valor Padrão: CNPJ da filial que vende o seguro

SEGUROFURTOROUBO.REPRESENTANTE.NOME

Nome da filial que aparece no Relatório de Seguro Furto e Roubo.

Valor Padrão: nome da filial que vende o seguro.

SEGUROPARCELA.PERCENTUALIOF

Percentual de IOF, no formato numérico, cobrado na venda de seguro parcela protegida.

Valor Padrão: 7,38.

SEGUROPARCELA.PRAZODEVOLUCAOINTEGRAL

Prazo em dias, no formato numérico, de devolução integral do valor pago pelo seguro parcela protegida.

Valor Padrão: 7

SUPRIMENTO.IMPRIMERELATORIOGERENCIA

Habilita função para imprimir relatório de suprimento.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

SUPRIMENTO.MOTIVOLANCAMENTOAUTOMATICO

Define o código do motivo, no formato inteiro, que será utilizado nos lançamentos automáticos de suprimento. Por exemplo, suprimento para cobrir falta de caixa.

Valor Padrão: 0.

SUPRIMENTO.QUANTIDADEVIASRELATORIOGERENCIAL

Define número de vias, no formato inteiro, do relatório de suprimento. É necessário o parâmetro dinâmico Suprimento.ImprimeRelatorioGerencial estar configurado com o valor 1.

TEF.DUPLICARECIBORECARGACELULAR

Indica se duplica o texto do recibo de recarga de celular. Usado principalmente para recargas de celular no VsPague, que está enviando apenas uma via.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.FALHARECEBEPOS

Direciona para POS em caso de falha no TEF.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.FILIAL

Número da filial dentro do servidor TEF Auttar. Deve ser configurado com o mesmo número da filial informada no servidor Auttar.

TEF.FINALIZADORCARTAOCREDITO

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cartão de Crédito para o sistema de TEF - SiTef.

TEF.FINALIZADORCARTAODEBITO

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cartão de Débito para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FINALIZADORCHEQUE

Indica a forma de pagamento, no formato inteiro, Cheque para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FINALIZADORDINHEIRO

Indica forma de pagamento, no formato inteiro, Dinheiro para o sistema de TEF - SiTef. Informe o código da forma de pagamento.

TEF.FORCACONFIRMACAOTEF

Confirma a transação assim que ela for autorizada, independentemente se o comprovante de pagamento foi impresso ou não. Quando o parâmetro estiver configurado com o valor 0 ou vazio, caso ocorra algum problema com a emissão do comprovante não fiscal, a transação será cancelada mesmo se ela já estiver autorizada.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.HABILITACORRESPONDENTEBANCARIO

Habilita função de correspondente bancário.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.HABILITARECARGACELULAR

Habilita função de recarga de celular.

Valor (Lista)	Descrição
0	Não (valor Padrão)
1	Sim

TEF.IPSERVIDOR

TEF SITEF ou Auttar: define o IP do Servidor TEF.

TEF V$Pague: permite definir o IP onde o client V$Pague estará em execução, caso opte por um client remoto (usado em ambiente cloud).

Default = Localhost.

TEF.PORTASERVIDOR

Define a porta onde o client V$Pague estará em execução (usado em ambiente cloud). Para o TEF Auttar, é a porta de acesso ao Servidor, por exemplo: 1996.

Default = 60906.

TEF.LIMITEPAGAMENTOSCARTAO

Define a quantidade, no formato texto, de formas de pagamento do tipo TEF que um cupom fiscal poderá ter.

Valor	Descrição
0	Sem limite
2	Limitação máxima em duas formas de pagamento (valor Padrão)

TEF.MENSAGEMPINPAD

Mensagem exibida no pinpad.

TEF.NUMEROLOJA

Define o número, no formato texto, da loja para o TEF.

TEF.PORTASERIALPINPAD

Define a porta de comunicação com o PINPAD.

O parâmetro está disponível para ser utilizado para definir o mesmo valor para toda a filial e, consequentemente, para todos os PDVs cadastrados. Também é possível adicioná-lo em PDVs específicos através do cadastro do PDV (F070PDV). Para cadastrar, utilize o botão Par. Dinâmicos. O parâmetro do tipo PDV sempre será prioritário quando existir. Se não existir uma parametrização, será utilizado o de Filial. E se não tiver nenhum, o valor ficará vazio.

TEF.RESTRICAOADMINISTRATIVA

Define as restrições, no formato texto, para as funções administrativas no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAOCONSULTACHEQUE

Define as restrições, no formato texto, para a função de consulta cheque no sistema de TEF - SiTef.

Valor Padrão: vazio.

TEF.RESTRICAOCORRESPONDENTEBANCARIO

Define restrições, no formato texto, para a função de correspondente bancário no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAORECARGACELULAR

Define restrições, no formato texto, para a função de recarga de celular no sistema de TEF - SiTef.

TEF.RESTRICAORECEBIMENTO

Define as restrições, no formato texto, para transação de cartão em recebimento de título, no sistema de TEF - SiTef e Auttar. Os códigos a serem ocultos devem ser separados com ponto e vírgula.

TEF.RESTRICAOVENDA

Define restrições, no formato texto, para transação de cartão em vendas, no sistema de TEF - SiTef e Auttar. Os códigos a serem ocultos devem ser separados com ponto e vírgula.

TEF.SENHASUPERVISOR

Define senha,no formato texto, de supervisor para operações de cancelamento no TEF - SiTef.

TEF.TIPO

Define qual o integrador de TEF utilizado.

Valor (Lista)	Descrição
0	Nenhum (valor Padrão)
1	SiTef
2	V$Pague
3	Auttar