F053FFB - Parâmetro de Faturamento Bruto

Possibilita cadastrar transações para compor a formação do faturamento bruto da empresa. Também estabelece definições nas transações para somar, subtrair ou não realizar nenhuma ação nos campos.

Processos

Ao informar uma transação e um Mês/Ano Base novos, os meses/ano base já informados serão inativados, ou seja, somente o mês mais recente será válido para a transação informada. A base do faturamento bruto poderá servir como base do faturamento líquido ao informar a opção S-Sim no campo Usa Faturamento Bruto da tela F054FFL. A base do faturamento líquido é utilizada para determinar a base dos impostos calculados dos tipos:

• 6 (Outros - Base Faturamento);
• 12 (Simples);
• 18 (COFINS);
• 19 (PIS);
• 20 (PIS Não Cumulativo);
• 21 (COFINS Não Cumulativo).

É possível cadastrar transações de movimentação cambial para compor o faturamento bruto/líquido da empresa/filial. As transaçãoes são identificadas a partir do seu módulo (E001TNS.LisMod), que será igual a CRV - Contas a Receber e CPV - Contas a Pagar. Quando o movimento for oriundo de Outros Documentos, o usuário poderá configura os seguintes campos:

• Valor Contábil;
• IRRF;
• CSLL Retido;
• PIS Retido;
• COFINS Retido.

Campos

Mês/Ano Base
Define a validade inicial da base.

Transação
Indica a transação que a rotina deve tratar, aplicando o que será informado nos campos abaixo.

Relatório
As informações que compõem a base de faturamento bruto da empresa podem ser impressas por meio do modelo de relatório Tributos - Base Faturamento Bruto (DACT031.GER) em Cadastro > Relatórios > Controladoria.

Botões

Duplicar
Permite a duplicação dos parâmetros de faturamento para um novo período ou para outra empresa. Ao clicar neste botão, será aberta uma janela com os campos:

• Empresa origem: empresa que possui a parametrização a ser copiada.
• Data base origem: data base da parametrização a ser copiada.
• Empresa destino: empresa que receberá a cópia da parametrização.
• Data base destino: data base que receberá a cópia da parametrização.

Ao processar a duplicação, o sistema copia a parametrização de composição do faturamento para a empresa e data base destino. Serão duplicadas todas as transações da origem que estiverem cadastradas também na empresa destino.

Quando já existirem parametrizações para faturamento na empresa e data base destino, estas serão substituídas pela parametrização que está sendo duplicada.