F066VAR - Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo
Esta tela tem a função de disponibilizar as informações das formas de pagamento, para que o integrador do Varejo solicite as informações via web service. Nesta integração, as formas de pagamentos só serão exportadas para o PDV caso estejam configuradas nesta tela - o fato de estarem cadastradas no sistema não as habilita para a exportação.
Observação
Se utilizada a rotina de assistência técnica, será necessário realizar a parametrização de todas as formas de pagamento para todas as filiais no Gestão de Lojas através da tela F066VAR. A gestão das situações em que as formas de pagamento devem ser inseridas nas filiais deve ser feita no Gestão Empresarial | ERP por meio desta tela.
Campos
Filial
Código da filial integrada.
Formas Pagto.
Código da Forma de pagamento a ser integrada.
Opção:
- Inserir: Para configurar novas Formas de Pagamento.
- Alterar: Para alterar Formas de Pagamento já configuradas.
Campos da grade Parâmetros
Os campos Empresa, Filial, Forma Pgto. e Descr. (Forma Pgto) são somente consulta, conforme o que é informado nos campos Filial e Formas Pagto.
Cód. para ECF
Indica o código da forma de pagamento que identifica a mesma na ECF.
Descrição para ECF
Descrição para a forma de pagamento cadastrada no ECF.
Moeda
Indica o código da Moeda da Forma de Pagamento. Por hora o Sistema de Retaguarda trabalha somente com Reais.
Forma Pgto Troco
Indica a forma de pagamento que será utilizada para fornecer troco, quando a forma de pagamento em questão permite troco.
% Acrés
Indica o percentual de acréscimo que será cobrado na venda quando a mesma for realizada por essa forma de pagamento.
% Desc
Indica o percentual máximo de desconto possível quando a venda for realizada por esta forma de pagamento.
Máx. Troco
Valor máximo de troco permitido quando a venda for realizada por esta forma de pagamento.
Qtd Max Parcelas
Número máximo de parcelas permitidas.
Vlr Limite
Valor máximo da venda aceito por esta forma de pagamento.
Máx. Sangria
Indica o valor máximo de saldo existente no caixa para a realização da sangria. Quando este valor para esta forma de pagamento é atingido, o frente de caixa notificará o usuário à necessidade de realizar uma sangria
Notas
- Só é aplicável para formas de pagamento que realizam sangria.
- Empresas com integração Varejo Eletromóveis:
- Campo Máx. Sangria somente estará disponível para edição se o tipo da forma de pagamento for diferente de: "1 - Dinheiro", "3 - Duplicata", "5 - Promissória", "6 - Cartão de crédito", "7 - Cartão de débito", "8 - Cartão manual", "10 - À prazo", "12 - Cartão presente", "13 - Troca de mercadorias", "14 - Convênio", "15 - Financiamento Próprio", "16 - Financiamento Externo" e "17 - Cartão automático".
- Empresas com outras integrações Varejo:
- Campo Máx. Sangria somente estará disponível para edição se o tipo da forma de pagamento for diferente de: "3 - Duplicata", "5 - Promissória", "6 - Cartão de crédito", "7 - Cartão de débito", "8 - Cartão manual", "10 - À prazo", "12 - Cartão presente", "14 - Convênio" e "17 - Cartão automático".
Bloqueia Venda
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para vendas.
Bloq. Rec. Títulos
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para recebimento de títulos.
Bloq p/ Descontos
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para descontos (sobrescreve o % de desconto).
Bloq p/ Consumidor Final
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para vendas ao consumidor final, ou seja, sem a identificação do cliente comprador.
Bloq p/ Recarga
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para recebimento de recargas de celulares.
Ind. Baixa Título
Indicativo se a forma de pagamento deve baixar automaticamente o título no momento da integração do cupom fiscal.
Nome do Favorecido
Em caso de cheque, se na impressão do cheque (quando o mesmo é impresso) qual o nome do favorecido deve ser impresso no cheque (nominal).
Situação
Indica a situação da forma de pagamento.
Valor Dig. Caixa
Indica se o valor do recebimento com esta forma de pagamento pode ou não ser digitado no caixa.
Recebimento Entrada
Indica se a forma de pagamento pode ser utilizada para recebimento de entrada em compras a prazo.
Abertura Gaveta
Indica se ao final da venda com esta forma de pagamento deve ser aberta a gaveta.
Imprime bom para
Imprime bom para no caso de forma de pagamento cheque no comprovante impresso.
Nro Vias Comp
Indica o número de vias adicionais que devem ser impressas do comprovante de pagamento.
Texto recibo paga.
Texto para o recibo de pagamento.
Forma Disp. Caixa
Indicativo se a forma de pagamento está disponível para ser utilizada no caixa.
Finalizador Rápido
Indica que é uma forma como finalizador rápido, que poderá aparecer botões de atalhos.
Possibilita Sangria
Indica se a forma de pagamento possibilita sangria, que ficará registrada na ECF.
Observação
O campo Possibilita Sangria somente estará visível se:
1. Na tela F070EMP o campo Utiliza Módulo Varejo EM estiver com o valor "S - Sim";
2. Na tela F070VAR o campo Integração Varejo estiver com o valor "S - Sim";
3. Se a filial possuir integração do tipo " - Varejo Eletromóveis. Para tanto, na tela F000SIS, o campo Tipo precisa estar definido com a opção "02 -Varejo Senior".
Tipo Financiamento
Indica o tipo de financiamento da forma de pagamento quando a mesma for do tipo cartão de crédito.
Valor mínimo
Valor mínimo da venda aceito por esta forma de pagamento
Tipo de Leitura cmc7
Para formas do tipo cheque, indica se a identificação do cheque será lido de forma automática via CMC7 ou manual.
Parc. Estab.
Indica se a forma de pagamento possui parcelamento pelo estabelecimento.
Permite Pré-Datado
Informa se permite pagamento pré-datado para os seguintes tipos de formas de pagamento: 7 - Cartão débito, 8 - Cartão manual, 17 - Cartão automático, 19 - Cartão débito administradora automática, 20 - Cartão, além do tipo 2 - Cheque.
Imprime Comp. Receb.
Define se deve ser impresso um comprovante (conforme cadastrado no campo Texto Comprovante) no momento em que é feito um recebimento para esta forma de pagamento. Esse campo deve estar igual a 'S-SIM' para que seja impresso o comprovante na finalização da venda. Após a integração do parâmetro é preciso fechar e abrir o PDV novamente para que ele funcione.
Imprime Conf. Dívida
Imprime termo de confissão da dívida.
Texto Conf. Dívida
Texto para confissão de dívida.
Nro. Vias conf. Dívida
Número de vias impressas da confissão da dívida.
Imprime Carnê
Indicativo se deve imprimir carnê.
Numero de Vias carnê
Número de vias que devem ser impressas do carnê.
Parc. Admin.
Indicativo se possui parcelamento pela administradora
Parc. CDC
Indicativo se possui parcelamento CDC
Permite Troco
Indicativo se a forma de pagamento possibilita a devolução de Troco.
Consiste Limite
Indicativo se a forma de pagamento consiste limite de crédito do cliente.
Imprime Compr. Pagto.
Define se deve ser impresso um comprovante no momento em que é feito um pagamento com essa forma de pagamento, de acordo com o campo Texto recibo paga.
Imprime Boleto
Indicativo se serão gerados boletos para títulos que tiverem alguma parcela paga pela forma de pagamento.
Apenas é possível configurar este parâmetro para formas de pagamento que sejam: "3 - Duplicata", "10 - à prazo" e "15 - Financiamento Próprio".
Nota
Recomendamos que seja cadastrada uma nova forma de pagamento, com a descrição "boleto", utilizando um dos três tipos acima.
Portador
Define o portador que deve ser atribuído ao título gerado da parcela paga pela forma de pagamento. Caso o campo seja preenchido, é necessário observar que ele deve realizar baixa automática caso a forma de pagamento seja de um tipo que permite baixa automática (Dinheiro, Aproveitamento de Crédito, Financiamento Externo, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, Cartão Presente).
Este parâmetro é obrigatório quando o parâmetro "Imprime Boleto" estiver configurado como "Sim".
Observações
- Caso o portador não esteja definido na parametrização da forma de pagamento, será utilizado o portador padrão definido na tela F070FRE.
- Este parâmetro aplica-se apenas para saídas/vendas (Cupons, Notas fiscais de saída e NFC-e) geradas pelo sistema Gestão de Lojas.
Carteira
Define a carteira que deve ser atribuída ao título gerado da parcela paga pela forma de pagamento.
Este parâmetro é obrigatório quando o parâmetro "Imprime Boleto" estiver configurado como "Sim".
Observações
- Caso a carteira não esteja definida na parametrização da forma de pagamento, será utilizada a carteira padrão definida na tela F070FRE.
- Este parâmetro aplica-se apenas para saídas/vendas (Cupons, Notas fiscais de saída e NFC-e) geradas pelo sistema Gestão de Lojas.
Produto TEF
Permite definir qual será o produto da rede de cartão, que será utilizado ao efetuar um pagamento com esta forma. Isso permitirá a empresa configurar formas de pagamento específicas para pagamentos de carnês, utilizando um produto da rede de cartão diferenciado.
Ao ser integrado com o sistema de Gestão de Lojas, e caso tenha sido preenchido, o sistema de PDV enviará esta informação na transação TEF com o V$Pague , possibilitando ao usuário definir um produto TEF por forma de pagamento.
Por exemplo: definir uma forma de cartão de débito e informar o produto "Carnê". Isso indica que o produto é para recebimento de parcela (carnê/crediário).
Já, caso permaneça vazio, a transação seguirá o fluxo normal do sistema de TEF.
- Esses produtos devem ser configurados conforme o sistema V$Pague. O usuário deve solicitar a lista de produtos para a VBI. A rede (administradora de cartão) também deve disponibilizar este tipo de serviço.
- Com a utilizacao de produtos específicos na transação, a loja pode transacionar com taxas diferenciadas e garantir que a informação das transação para recebimento de carnê não serão contabilizadas pela receita (informações enviadas pela rede).
Disponível Pedido
Caso esteja como Sim, tornará a forma de pagamento disponível em pedido.
Este parâmetro, em conjunto com demais parâmetros existentes: Forma disp. Caixa e Bloq. rec. títulos, permite que seja configurado em quais momentos uma forma de pagamento poderá ser usada.
Por exemplo: pode definir que a forma chamada "Cartão Carnê", que irá conter o produto TEF "Carnê", só poderá ser usada para receber títulos e dessa forma evita que o usuário a utilize erroneamente no pedido ou na venda no PDV.
Nesse caso os parâmetros Forma disp. Caixa , Disponível Pedido e Bloq. rec. títulos estariam como "Não".
Bloq. p/ descontos
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para utilização em cupom com Cliente não cadastrado. Esta tela é habilitada somente com a proprietária de integração com varejo.
Imprime Comp. Receb
Indica se deve imprimir o relatório pós venda. (S/N)
Texto do comprovante
Texto do relatório pós venda. Possui um limite de 1999 caracteres. O modelo do comprovante não pode superar este tamanho.
Momento geração da NF Simples Fat. p/ EF
Define em que momento será gerada a Nota de Simples Faturamento de pedidos de Entrega Futura:
1 - após finalizar o pedido.
2 - após recebimento no PDV.
Texto comprovante
Informe as tags do relatório de pós-venda.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Imprime o relatório quando:
- possui template de relatório definido para a forma de pagamento
- está definido para emitir o comprovante, na forma de pagamento
- O template é definido através de tags
A TAG tem inicio e fim, conforme as opções:
- em pares: a primeira declaração define o início da TAG e a segunda declaração define o fim da TAG. Exemplo: <TAG>...texto...</TAG>
- única: a TAG é definida uma só vez representando a definição de início e fim da TAG. Exemplo: <TAG/>
- Condições
Tags de blocos podem ter uma condição definida através do texto “condição”
- A definição de TAG segue a representação de TAGs em pares;
- Todo o conteúdo delimitado entre a definição de TAG inicial e final do bloco somente deve ser processado caso a condição seja verdadeira;
- Não deve ser permitido alinhar TAGs de blocos condicionais dentro de outras TAGs de blocos condicionais;
- O sistema disponibiliza os tipos de formas de pagamento como condições fixas;
- A condição fixa é definida através da propriedade "pagamento";
- A propriedade "pagamento" pode ser definida simultaneamente com a propriedade "condição", neste caso é considerado como operador lógico o "E" entre as expressões;
- Os tipos de formas de pagamento disponíveis para a propriedade "pagamento" são:
- "DINHEIRO"
- "CHEQUE"
- "CREDIARIO"
- "CARTAO"
- "POS"
- "APROVEITAMENTO_CREDITO"
- O sistema imprime o template apenas uma vez, caso o template seja o mesmo e seja utilizado em formas de pagamento diferentes, ou seja, não repete a impressão do mesmo template para o mesmo relatório;
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<BLOCO condicao="...condição..." pagamento="...tipo_forma_pagamento...">
...
... demais definições de tags do relatório ...
...
</BLOCO>
<BLOCO pagamento="DINHEIRO">
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</BLOCO>
- Listas
O sistema permite que sejam definidas TAG para tratamento de listas.
- São consideradas TAGs de lista, as TAGs que permitem definir um looping em uma lista;
- As TAGs de lista são:
- <PRODUTOS>, define iteração na lista de itens de produtos do cupom fiscal;
- <SERVICOS>, define iteração na lista de itens de serviços do cupom fiscal;
- <PARCELAS>, define iteração na lista das parcelas do cupom fiscal;
- <ENDERECOS>, define iteração na lista de endereços do cliente;
- <VENDEDORES>, define iteração na lista de vendedores participantes;
- <OUTRAS_INFORMACOES>, permite realizar a impressão de outras informações do pedido no relatório gerencial de pós-venda;
- O sistema permite definir uma expressão para filtrar os itens da lista, através da tag “filter”.
- A expressão de filtro deve ser válida; Do contrário será silenciosamente ignorada;
- A lista que não contem ítens (vazia) será silenciosamente ignorada, e nada será impresso no relatório.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<SERVICOSfilter="TipSer='Garantia_Estendida">
<COD_SERVICO/> <DESC_SERVICO/>
</SERVICOS>
- Expressões
O sistema interpreta e aplica filtros nas informações contidas em lista de dados.
Expressões disponíveis:
IGUAL A: representado pelo simbolo "=";
DIFERENTE DE: representado pelo simbolo "<>";
MAIOR QUE: representado pelo simbolo ">";
MENOR QUE: representado pelo simbolo "<";
MAIOR OU IGUAL A: representado pelo simbolo ">=";
MENOR OU IGUAL A: representado pelo simbolo "<=";
- Máscaras
O sistema permite que sejam definidas máscaras para campos conforme o tipo do campo.
Campos numéricos:
A propriedade que define a máscara é "mascara".
Os valores permitidos são:
"0": representa um dígito ou zero
"#": representa um dígito; em caso de valor não representativo (zeros à esquerda) é substituído por branco;
"," : representa o ponto decimal (formato brasileiro);
"." : representa o separador de milhares (formato brasileiro);
";" : caracter separador para as máscaras de números positivos e negativos;
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<VLR_CUPOM mascara="#.##0,00"/>
Ao aplicar o valor 23,45 na mascara definida, será obtivo o valor "23,45";
<VLR_CUPOM mascara="0.000,00/>
Ao aplicar o valor 23,45 na mascara definida, será obtivo o valor "0.023,45";
Datas
Os valores permitidos são:
d: representa o dia do mês;
M: representa o mês do ano (maiúsculo);
y: representa o ano;
Caso não seja definida nenhuma mascara, o sistema deverá assumir como padrão a máscara "dd/MM/yyyy"/>
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- <DATA_VENCIMENTO mascara="dd/MM/yy"/>
Ao aplicar a data 01 de Janeiro de 2013 com a máscara definida, obtém-se o resultado 01/01/13. - <DATA_VENCIMENTO mascara="dd/MM/yyyy"/>
Ao aplicar a data 01 de Janeiro de 2013 com a máscara definida, obtém-se o resultado 01/01/2013. - <DATA_VENCIMENTO mascara="d/M/y"/>
Ao aplicar a data 01 de Janeiro de 2013 com a máscara definida, obtém-se o resultado 1/1/2013
- Formatação de texto
O sistema permite a definição de TAGs pré-definidas, conforme segue:
- <CENTRO> ...texto... </CENTRO>: centraliza o texto contido entre as TAGs de início e fim;
- <MAIUSCULO> ...texto... </MAIUSCULO>: converte em letras maiúsculas o texto contido entre as TAGs de início e fim;
- <MINUSCULO> ...texto... </MINUSCULO>: converte em letras minúsculas o texto contido entre as TAGs de início e fim;
- <CORTEPAPEL/>: realiza o corte do papel, quando o recurso estiver disponível na impressora;
- Limites
O sistema deve permite que sejam definidos os tamanhos máximo e mínimo para os campos do tipo alfanuméricos.
As propriedade que definem este limites são:
min: define o tamanho mínimo do campo alfanumérico. Se a string for menor que o tamanho mínimo, ela é preenchida com espaços em branco até atingir o tamanho mínimo definido. Caso não seja definido tamanho mínimo, não existirá preenchimento do valor;
max: define o tamanho máximo do campo alfanumérico. O conteúdo é truncado caso ultrapasse o valor definido. Caso não seja definido o tamanho máximo, então é assumido o tamanho mínimo se este estiver declarado.
Estas propriedades somente tem efeito em campos tipo alfanuméricos.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<NOME_CLIENTE min="20" max="20"/>
Ao aplicar o nome "Joaquim da Silva Xavier" no exemplo acima teremos como resultado "Joaquim da Silva Xav", ou seja, o valor do campo é truncado para o limite máximo definido;
Ao aplicar o nome "Joaquim" no exemplo acima teremos como resultado "Joaquim............." (os pontos representam os espaços em branco), ou seja, o valor do campo é preenchido até atingir o tamanho mínimo definido;
- Referência à produtos
O sistema permite a definição de TAG para representar uma lista com os códigos dos produtos ao qual o serviço faz referência.
A definição da TAG é <PRODUTO_REF/>
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Exemplo de relatório exibindo os serviços e os códigos dos produtos referenciados em forma de lista.
----------------- PRODUTOS ------------------------
Codigo Descrição Quantidade
<PRODUTOS>
<COD_PRODUTO/> <DESC_PRODUTO/>
</PRODUTOS>
----------------- SERVIÇOS ------------------------
Codigo Descrição xxxxxxxxxxProduto Referencia xxxxxxxxxxxxxxxQtd. Produto Referencia Valor Total
<SERVICOS filter="TipoServico='Frete' ">
<COD_SERVICO/> <DESC_SERVICO> <PRODUTO_REF/> <TOTAL_SERVICO/>
</SERVICOS>
. . . Após o processamento . . .
----------------- PRODUTOS ------------------------
Codigo Descrição Quantidade
0123 TV Led 3D 42" 2
0221 TV Led 3D 21" 1
----------------- SERVIÇOS ------------------------
Codigo Descrição Produto Referencia Valor Total
FR01 Frete até 10Km 0123, 0221 10,00
FR02 Frete até 30Km 0123 30,00
- Tags
As variáveis disponíveis e permitidas são:
Cupom:
<COO_CUPOM_REF>: número do cupom fiscal de referência ou número da NFC-e;
<TOTAL_CUPOM_REF>: valor total do cupom fiscal de referência;
<TOTAL_PAGO_CUPOM>: valor que já foi pago do cupom (em dinheiro, cartão ou qualquer outra forma, exceto a prazo);
<TOTAL_PARCELADO>: Valor total parcelado (valor a prazo);
<CRO_CUPOM_REF>: número do contador de reinício de operação, de referência;
<COD_ECF_CUPOM_REF>: número do equipamento fiscal, de referência;
<SERIE_ECF_CUPOM_REF>: número de série do equipamento fiscal de referência ou número da série da NFC-e;
<DAV_NUMERO>: número do DAV faturado na venda (pré-venda, pedido ou pedido para entrega futura);
<DAVS_MESCLADOS>: número dos DAVs utilizados na mesclagem de DAV (não inclui o novo DAV gerado), separados por vírgula (","). Exemplo de saída: "101,102,103".
Filial:
<COD_FILIAL>: código da filial;
<NOME_FILIAL>: nome da filial.
Operador:
<COD_OPERADOR>: código do operador;
<LOGIN_OPERADOR>: login do operador;
<NOME_OPERADOR>: nome do operador.
Cliente (os dados do endereço são referente ao endereço que está definido como principal para o cliente):
<COD_CLIENTE>: código do cliente (somente de permitido conforme a configuração “Entidade.ExibeCodigo”);
<NOME_CLIENTE>: nome do cliente;
<CPF_CLIENTE>: número do cadastro de pessoa fisica do cliente;
<RG_CLIENTE>: número do registro geral do cliente;
<DT_RG_CLIENTE>: data de expedição do registro geral do cliente;
<CL_END_TIPO>: Tipo do endereço (Cadastro, Entrega, Cobrança);
<CL_END_CODIGO>: Código do endereço;
<CL_END_UF>: UF do endereço;
<CL_END_MUNICIPIO>: município do endereço;
<CL_END_BAIRRO>: bairro do endereço;
<CL_END_LOGRADOURO>: logradouro do endereço;
<CL_END_NUMERO>: número do logradouro;
<CL_END_COMPLEMENTO>: complemento do endereço;
<CL_END_CEP>: código de endereçamento postal do endereço;
<CL_END_REFERENCIA>: ponto de referência;
<CL_END_CONTATO>: pessoa de contato;
<CL_END_CPF_CONTATO>: CPF da pessoa de contato;
<CL_END_TELEFONE>: telefone de contato;
<CL_END_CELULAR>: celular de contato.
Condições de pagamento / parcelamento
<QTD_PARCELAS>: número total de parcelas;
<COD_COND_PAGTO>: Código da condição de pagamento;
<DESC_COND_PAGTO>: Descrição da condição de pagamento.
Detalhamento do Produto, para serem definidos em conjunto com TAG de lista de dados <PRODUTOS>
<COD_PRODUTO>: código do produto;
<DESC_PRODUTO>: descrição do produto;
<SIT_PRODUTO>: situação do produto (entregue / entregar);
<QTD_ENTREGA>: quantidade do produto: o valor depende do filtro definido, podendo corresponder a quantidade "entregue" ou "entregar" respectivamente. Caso não tenha sido definido filtro, então é assumida a quantidade do produto, não importando se a situação é "entregue" ou "entregar";
<QTD_PRODUTO>: quantidade do produto.
Detalhamento do Serviço, para serem definidos em conjunto com TAG de lista de dados <SERVICOS>
(Os dados do endereço são referente ao relacionamento do serviço de frete ao endereço de entrega)
<COD_SERVICO>: código do serviço;
<DESC_SERVICO>: descrição do serviço;
<TOTAL_SERVICO>: Valor total do item de serviço;
<TIPO_SERVICO>: tipo do serviço (frete / garantia estendida / seguro parcela);
<PRODUTO_REF>: listagem dos códigos de produtos ao qual o item de serviço referencia;
<SV_END_TIPO>: Tipo do endereço (Cadastro, Entrega, Cobrança);
<SV_END_CODIGO>: Código do endereço;
<SV_END_UF>: UF do endereço;
<SV_END_MUNICIPIO>: município do endereço;
<SV_END_BAIRRO>: bairro do endereço;
<SV_END_LOGRADOURO>: logradouro do endereço;
<SV_END_NUMERO>: número do logradouro;
<SV_END_COMPLEMENTO>: complemento do endereço;
<SV_END_CEP>: código de endereçamento postal;
<SV_END_REFERENCIA>: ponto de referência;
<SV_END_CONTATO>: pessoa de contato;
<SV_END_CPF_CONTATO>: CPF da pessoa de contato;
<SV_END_TELEFONE>: telefone de contato;
<SV_END_CELULAR>: celular de contato.
Detalhamento do endereço, para serem definidos em conjunto com TAG de lista de dados <ENDERECOS>
<END_TIPO>: Tipo do endereço (Cadastro, Entrega, Cobrança);
<END_CODIGO>: Código do endereço;
<END_UF>: UF do endereço;
<END_MUNICIPIO>: município do endereço;
<END_BAIRRO>: bairro do endereço;
<END_LOGRADOURO>: logradouro do endereço;
<END_NUMERO>: número do logradouro;
<END_COMPLEMENTO>: complemento do endereço;
<END_CEP>: código de endereçamento postal;
<END_REFERENCIA>: ponto de referência;
<END_CONTATO>: pessoa de contato;
<END_CPF_CONTATO>: CPF da pessoa de contato;
<END_TELEFONE>: telefone de contato;
<END_CELULAR>: celular de contato.
Detalhamento da Parcela, para serem definidos em conjunto com TAG de lista de dados <PARCELAS>:
<NUM_PARCELA>: número da parcela;
<DT_VEN_PARCELA>: data de vencimento da parcela;
<VALOR_PARCELA>: valor da parcela;
<COD_BARRAS>: representação do localizador da parcela em código de barras;
<LOC_PARCELA>: código localizador da parcela.
Detalhamento do Vendedor, para serem definidos em conjunto com TAG de lista de dados <VENDEDORES><COD_VENDEDOR>: código do vendedor
<LOGIN_VENDEDOR>: login do vendedor;
<NOME_VENDEDOR>: nome do vendedor.
O sistema irá substituir a TAG definida no texto de modelo do relatório de pós-venda pelo respectivo valor armazenado na respectiva variável:
Observação:
Caso exista TAG definida e que não possui variável correspondente, então a substituição pelo valor da variável será silenciosamente ignorada.
Cartão presente:
<CARTAO_PRESENTE>: para inserir as informação do cartão presente é necessário inserir essa tag;
<DESC_CARTAO_PRESENTE/>: descrição desejada para o cartão Presente;
<NUM_CARTAO_PRESENTE/>: número do cartão presente;
<VALOR_CARTAO_PRESENTE/>: valor do cartão presente;
<COD_BARRAS_CARTAO_PRESENTE/>: código de barras representando o número do cartão presente.
- Código de barras
O sistema permite imprimir o localizador da parcela em código de barras, caso o ECF tenha esse recurso. Se o ECF não tiver esse recurso, caso contrário será impresso apenas o número do localizador.
Tag: <COD_BARRAS/>
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<BLOCO condicao="QTD_PARCELAS<>0" pagamento="CREDIARIO">
<CORTEPAPEL/>
COO CF : <COO_CUPOM_REF/>
Operador: <COD_PERADOR/>-<NOME_OPERADOR/>
Cliente : <COD_CLIENTE mask='zzzz9'/>-<NOME_CLIENTE/>
CPF : <CPF_CLIENTE/>
Número de parcelas: <QTD_PARCELAS/>
<PARCELAS>
Parcela: <NUM_PARCELA/>/<QTD_PARCELAS/>
<COD_BARRAS/>
<LOC_PARCELA/>
Vencimento: <Dt_VEN_PARCELA/> Valor (R$): <VALOR_PARCELA/>
</PARCELAS>
Exemplo do Relatório interpretado pelo sistema:
. . . . . . . . . [ Corte do Papel ] . . . . . . . . .
COO CF : 5886
Operador: 5 - Adriana
Cliente : 1001 - Joaquim de Souza
CPF : 111.222.333-44
Número de parcelas: 5
Parcela: 1/5
00010001001003005886001005
Vencimento: 16/08/2013 Valor (R$): 1.328,87
Parcela: 2/5
00010001001003005886002005
Vencimento: 16/09/2013 Valor (R$): 1.328,87
Parcela: 3/5
00010001001003005886003005
Vencimento: 16/10/2013 Valor (R$): 1.328,87
Parcela: 4/5
00010001001003005886004005
Vencimento: 16/11/2013 Valor (R$): 1.328,87
Parcela: 5/5
00010001001003005886005005
Vencimento: 16/12/2013 Valor (R$): 1.328,87
- Filtros
O sistema interpreta e aplica as expressões de filtro nas informações contidas em lista de dados:
IGUAL A : representado pelo simbolo "=";
DIFERENTE DE : representado pelo simbolo "<>";
MAIOR QUE : representado pelo simbolo ">";
MENOR QUE : representado pelo simbolo "<";
MAIOR OU IGUAL A : representado pelo simbolo ">=";
MENOR OU IGUAL A : representado pelo simbolo "<=";
O filtro deve ser definido dentro de um atributo chamado filter, na tag de lista. Todos os registros contidos na lista serão processados pela expressão de filtro e somente os que resultarem em verdade serão processados.
A expressão sempre deve seguir o seguinte formato:
[tag sendo filtrada] [símbolo] [valor alvo]
onde:
[tag sendo filtrada] = cada tag das possíveis tags que podem ser usadas dentro da lista atual.
[símbolo] = qualquer um dos símbolos definidos na listagem acima: =, <>, >, <, >= e <=.
[valor alvo] = um valor fixo que será comparado com a tag sendo filtrada. Se for número, digitar somente os números; se for uma enumeração, um campo textual ou uma data, digitar o valor entre apóstrofos.
Para realizar o filtro com datas, deve ser respeitada a mascara "dd/MM/yyyy", conforme definição de máscaras.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
<SERVICOS filter="TIPO_SERVICO <> 'Seguro Parcela Protegida' > ... </SERVICOS>: filtra a lista de serviços por aqueles que sejam diferentes do tipo "Seguro Parcela Protegida" (tenham o valor da TAG TIPO_SERVICO, que é uma enumeração, diferente de 'Seguro Parcela Protegida').
<PRODUTOS filter="COD_PRODUTO = 100"> ... </PRODUTOS>: lista somente os produtos que sejam do código 100.
<PARCELAS filter="DT_VEN_PARCELA > '01/01/2015'"> ... </PARCELAS>: somente processa as parcelas que tiverem data de vencimento maior que 01/01/2015.
- Enumerações
O sistema permite definir tags de enumerações, ou seja, tags que somente podem possuir um valor de um conjunto fixo de valores.
1) cada tag de enumeração possui somente um conjunto de valores possíveis;
2) as TAGs de enumeração são:
- a) <CL_END_TIPO> - Tipo do endereço principal do cliente. Conjunto de valores: 'Cadastro', 'Entrega' e 'Cobrança'.
- b) <SIT_PRODUTO> - Situação do produto usada dentro da lista <PRODUTOS>. Conjunto de valores: 'Entregue' e 'Entregar';
- c) <TIPO_SERVICO> - Tipo do serviço, usado dentro da lista <SERVICOS>. Conjunto de valores: 'Frete', 'Garantia Estendida' e 'Seguro Parcela Protegida' - Frete só estará disponível como item quando for vendido como item no cupom fiscal, do contrário, quando for vendido por valor, utilizar a variável <TOTAL_FRETE>;
- d) <SV_END_TIPO> - Tipo do endereço usado no frete. Conjunto de valores: 'Cadastro', 'Entrega' e 'Cobrança';
- e) <END_TIPO> - Tipo do endereço usado dentro da lista <ENDERECOS>. Conjunto de valores: 'Cadastro', 'Entrega' e 'Cobrança'.
3) podem ser utilizadas como filtros, conforme item 12 deste documento.
Observação
Todos os parâmetros inseridos nesta tela são utilizados pelo sistema de retaguarda ou sistemas de terceiro que integram com o
Nenhum dos parâmetros é avaliado no próprio
Restringe desconto
Define se pode ser aplicado um desconto na venda com esta forma de pagamento. Traz as opções Sim e Não, sendo Não o valor padrão.
% Máx Desc.
Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado na venda com esta forma de pagamento. O campo tem valor numérico de duas casas decimais (entre 0,00 e 100,00), sendo 0,00 o valor padrão.
Grade Forma de pagamento x Condição de pagamento.
Permite a inclusão de ligação entre Formas de Pagamento x Condições de pagamento, para restringir o uso de determinadas formas de pagamento somente para determinadas condições.
Nota
Esta ligação não será permitida para formas de pagamento que são do tipo Dinheiro.
Restringe desconto
Define se pode ser aplicado um desconto na venda com esta forma e condição de pagamento. Traz as opções Sim e Não, sendo Não o valor padrão.
% Máx Desc.
Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado na venda com esta forma e condição de pagamento. O campo tem valor numérico de duas casas decimais (entre 0,00 e 100,00), sendo 0,00 o valor padrão.
Botões
Aplicar
Este botão tem a função de replicar as informações para os demais
campos.
Ao clicar no botão, abrirá uma tela com as seguintes opções:
- "Esta Coluna" - Esta função replica a informação do campo selecionado para todos os campos da mesma coluna.
- "Todas Colunas" - A função replica as informações da linha selecionada para todas as linhas.
- "Cancelar" - Sai da tela sem realizar nenhum processo.
Duplicar
Tem a função de duplicar as configurações de uma forma de pagamento para outras filiais.
Observação
Não são duplicadas as condições de pagamento configuradas para a forma de pagamento selecionada.
Processar
O botão Processar tem a função de colocar as Formas de Pagamentos
selecionadas na grid para o estado de "Em Exportação",
ficando assim aptas a serem exportadas via web service.
Excluir
Tem a função de excluir os itens selecionados na grid. As Formas de
Pagamento excluídas por essa tela apenas deixarão se ser exportadas para
o sistema integrante, não tendo efeito algum no cadastro de Formas de
Pagamento do