No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F661RET - Tributos - Controle Retenções

Esta tela tem por finalidade registrar as retenções de períodos anteriores, possibilitando também o controle de restituição de compensação destes valores, referentes aos impostos dos tipos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.

Neste controle estão compreendidas a inicialização do sistema, manutenção por pedido de ressarcimento, declaração de compensação ou abatimento do imposto a pagar via tela de cálculo do imposto.

Na tela F661MRR, acessada através do botão Adicionar Retenções é possível inicializar ou efetuar manutenções nos saldos das retenções.

No botão Utilizar Retenções é possível utilizar as retenções lançadas antes de realizar a apuração.

Importante

A tela será habilitada apenas quando o usuário estiver logado na Matriz.

Campos

Imposto
Permite informar os impostos dos tipos "53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60" previamente cadastrados na tela F055PPF.

Período de Apuração
O período a ser informado é aquele que são lançadas as retenções.

Somente listar retenções com saldo
Quando esta opção está marcada, serão listadas apenas as retenções que tenham saldo a recuperar.

Grades

Resumo das Retenções

Nesta grade estão disponíveis os valores de Período de Apuração e Natureza da Retenção.
As informações constantes nesta tabela são cadastradas na tela F661MRR.

Detalhamento

Nesta grade estão disponíveis os valores de Período de Utilização, Retenção Total, Valor Retenção Deduzida, Pedido de Restituição, Declaração de Compensação e Saldo da Retenção.

Origens

Esta grade só é exibida para as retenções dos impostos IRPJ e/ou CSLL (tipo 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60) e mostra quais documentos originaram as retenções, de acordo com o período selecionado na grade Resumo das Retenções.

Observação

Não serão listadas as origens para retenções incluídas manualmente.

Guias

Botões

Adicionar Retenções
Permite a inclusão de retenções referentes à apurações anteriores às existentes no ERP. Ao clicar no botão abrirá a tela F661MRR.

Utilizar Retenções
Permite a utilização das retenções lançadas antes de realizar a apuração. Ao clicar no botão abrirá a tela F661MRR.

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