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Tributos - Registro 88STES e 88STITNF
Os registros abaixo são gerados de acordo com o controle de entrada e saída de ICMS ST, da tela Manutenção de Controle de Entrada de Produtos (F440RCI). Esta rotina controla o total de saídas ocorridas no mês para cada nota fiscal de entrada.
88STES - Informações Referentes aos Estoques de Produtos ao Regime de Substituição Tributária
Serão geradas as notas fiscais de saída do período anterior à data inicial da geração do arquivo em que exista valor de ICMS ST no controle. Pode ser filtrado pela transação do produto conforme campo na guia Registro 88 - MG. As notas fiscais de entrada que deram origem ao crédito identificado no registro são exibidas no relatório de Restituição do ICMS ST e ICMS OP (CIOO057).
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Documentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | "88" | 2 | 1 | 2 | "88" |
| 2 | Subtipo | "STES" | 4 | 3 | 6 | "STES" |
| 3 | CNPJ | CNPJ do informante | 14 | 7 | 20 | E070FIL.NUMCGC |
| 4 | Data do Inventário | Data do inventário (formato AAAAMMDD) | 8 | 21 | 28 | Mês anterior a geração do arquivo |
| 5 | Código do Produto | Código do produto utilizado pelo informante | 60 | 29 | 88 | RetornarCodigoItem(E660RSC.CODPRO, E660RSC.CODDER, trProduto, tiProduto, Empresa, Filial) |
| 6 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 casas decimais) | 13 | 89 | 101 | E660RSC.QTDENT - QTDFAT |
| 7 | Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST (com 2 casas decimais) | 12 | 102 | 113 | E660RSC.VLRICS - VLRICS |
| 8 | Valor do ICMS Operações Próprias | Valor do ICMS da operação própria (com 2 casas decimais) | 12 | 113 | 124 | E660RSC.VLRICM - VLRICM |
| 9 | Brancos | Complementação com espaços | 1 | 125 | 125 | " " |
88STITNF - Informações sobre Itens das Notas Fiscais Relativas à Entrada de
Produtos Sujeitos a Substituição Tributária
Listará as notas fiscais de entrada com ICMS ST e que foram lançadas no período de geração do Sintegra.
| Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Documentação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | "88" | 2 | 1 | 2 | "88" |
| 2 | Subtipo | "STITNF" | 6 | 3 | 8 | "STITNF" |
| 3 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas | 14 | 9 | 22 | E070FIL.NUMCGC |
| 4 | Modelo | Código do modelo do documento fiscal | 2 | 23 | 24 | E660NFC.CODEDC |
| 5 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 25 | 27 | E660NFC.CODSEL |
| 6 | Número | Número da nota fiscal | 9 | 28 | 36 | E660RSC.NUMNFC |
| 7 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | 37 | 40 | E660NFC.NOPOPE |
| 8 | CST | Código da Situação Tributária | 3 | 41 | 43 | E660INC.CODSTR |
| 9 | Número de Item | Número de Ordem do Item na Nota Fiscal | 3 | 44 | 46 | E660RSC.SEQIPC |
| 10 | Data Entrada | Data da efetiva Entrada (formato AAAAMMDD) | 8 | 47 | 54 | E660RSC.DATENT |
| 11 | Código do produto | Código do produto do informante | 60 | 55 | 114 | RetornarCodigoItem(E660RSC.CODPRO, E660RSC.CODDER, trProduto, tiProduto, Empresa, Filial) |
| 12 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 casas decimais) | 11 | 115 | 125 | E660RSC.QTDENT |
| 13 | Valor do Produto | Valor Bruto do Produto (com 2 casas decimais) | 12 | 126 | 137 | E660INC.VLRCTB |
| 14 | Valor do Desconto | Valor do Desconto concedido no item (com 2 casas decimais) | 12 | 138 | 149 | E660INC.VLRDSC |
| 15 | Base Cálculo do ICMS OP | Base de Cálculo do ICMS da Operação Própria (com 2 casas decimais) | 12 | 150 | 161 | E660RSC.VLRBIC |
| 16 | Base Cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária (com 2 casas decimais) | 12 | 162 | 173 | E660RSC.VLRBSI |
| 17 | Alíquota – ICMS/ST | Alíquota Interna utilizada no cálculo relativo à apuração do ICMS/ST (com 2 casas decimais) | 4 | 174 | 177 | E660RSC.PERICS |
| 18 | Alíquota – ICMS Operação Própria | Alíquota utilizada no cálculo do ICMS relativo à Operação Própria (com 2 casas decimais) | 4 | 178 | 181 | E660INC.PERICM |
| 19 | Valor do IPI | Valor do IPI (com 2 casas decimais) | 12 | 182 | 193 | E660INC.VLRIPI |
| 20 | Chave NF-e | Chave da NF-e | 44 | 194 | 237 | E660NFC.CHVNEL |
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