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CIAE024 - GO - DPI – Declaração Periódica de Informações
Este modelo de relatório tem o objetivo de gerar o quadro 56 da DPI-GO.
O modelo será gerado de acordo com as opções do campo Gerar Registro, conforme
segue:
- Quando a opção for "CFOP - A partir de 2003" gerará as notas fiscais por agrupamento de CFOP.
- Quando por "Outros Créditos" gerará as informações de outros créditos conforme apuração do imposto ICMS, trazendo o código do dispositivo fiscal associado ao campo.
- Quando por "Estorno de Débitos" gerará as informações dos estornos de débitos conforme apuração do imposto ICMS, trazendo o código do dispositivo fiscal associado ao campo.
- Quando por "Estorno de Créditos" gerará as informações dos estornos de créditos conforme apuração do imposto ICMS, trazendo o código do dispositivo fiscal associado ao campo.
- Quando por "Informações sobre energia elétrica e serviço de comunicação" será considerado as notas fiscais de entrada com as espécies 06 - Energia Elétrica, 21 - Serviço de Comunicação e 22 - Serviço de Telecomunicação. O agrupamento das notas fiscais será por fornecedor e data de emissão.
- Quando por "Vendas e prestações de serviços com substituição tributária em operação interna" considerará as notas fiscais de saída cujos clientes pertencem ao estado de Goiás e que possuem valor no campo de ICMS Substituído (VLRSIC).
Este valor será agrupado pelo município do cliente através do campo de Código Fiscal Municipal do cadastro do CEP (E008CEP.CODFIS).
Leiaute
CFOP - A partir de 2003
| Campo | Documentação |
|---|---|
| CFOP | E661ORI.CodTns - Código da Natureza de Operação |
| VlrCtb | E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil |
| VlrBic | E661ORI.VlrBic - Valor Base de ICMS |
| VlrIcm | E661ORI.VlrIcm - Valor do ICMS |
| VlrIic | E661ORI.VlrIic - Valor ICMS Isento |
| VlrSub | Caso Indicativo se é Nota Fiscal de Entrada ou Saída (E661ORI.EntSai) for igual a "E" campo recebe Valor do ICMS Substituído (E661ORI.VlrSic) caso contrário campo recebe Valor do ICMS Substituído (E661ORI.VlrSic) mais Valor do ICMS Substituído Destacado (E661ORI.VlrIsd). |
| VlrOic | E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS |
Outros Débitos
| Campo | Documentação |
|---|---|
| Código | E661RES.DISD02 - Código do dispositivo fiscal débito 2 ou E661RES.DISD03 - Código do dispositivo fiscal débito 3 ou E661RES.DISD04 - Código do dispositivo fiscal débito 4 ou E661RES.DISD05 - Código do dispositivo fiscal débito 5 ou E661RES.DISD06 - Código do dispositivo fiscal débito 6 ou E661RES.DISD07 - Código do dispositivo fiscal débito 7 ou E661RES.DISD08 - Código do dispositivo fiscal débito 8 ou E661RES.DISD11 - Código do dispositivo fiscal débito 11 ou E661RES.DISD12 - Código do dispositivo fiscal débito 12 ou E661RES.DISD13 - Código do dispositivo fiscal débito 13 ou E661RES.DISD14 - Código do dispositivo fiscal débito 14 ou E661RES.DISD15 - Código do dispositivo fiscal débito 15. |
| Valor | E661RES.DEBVL2 - Débito Valor - 2 ou E661RES.DEBVL3 - Débito Valor - 3 ou E661RES.DEBVL4 - Débito Valor - 4 ou E661RES.DEBVL5 - Débito Valor - 5 ou E661RES.DEBVL6 - Débito Valor - 6 ou E661RES.DEBVL7 - Débito Valor - 7 ou E661RES.DEBVL8 - Débito Valor - 8 ou E661RES.DEBV11 - Débito Valor - 11 ou E661RES.DEBV12 - Débito Valor - 12 ou E661RES.DEBV13 - Débito Valor - 13 ou E661RES.DEBV14 - Débito Valor - 14 ou E661RES.DEBV15 - Débito Valor - 15. |
Observação
O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).
Outros Créditos
| Campo | Documentação |
|---|---|
| Código | E661RES.DISC02 - Código do dispositivo fiscal crédito 2 ou E661RES.DISC03 - Código do dispositivo fiscal crédito 3 ou E661RES.DISC04 - Código do dispositivo fiscal crédito 4 ou E661RES.DISC05 - Código do dispositivo fiscal crédito 5 ou E661RES.DISC06 - Código do dispositivo fiscal crédito 6 ou E661RES.DISC11 - Código do dispositivo fiscal crédito 11 ou E661RES.DISC12 - Código do dispositivo fiscal crédito 12 ou E661RES.DISC13 - Código do dispositivo fiscal crédito 13 ou E661RES.DISC14 - Código do dispositivo fiscal crédito 14 ou E661RES.DISC15 - Código do dispositivo fiscal crédito 15. |
| Valor | E661RES.CREVL2 - Crédito Valor - 2 ou E661RES.CREVL3 - Crédito Valor - 3 ou E661RES.CREVL4 - Crédito Valor - 4 ou E661RES.CREVL5 - Crédito Valor - 5 ou E661RES.CREVL6 - Crédito Valor - 6 ou E661RES.CREV11 - Crédito Valor - 11 ou E661RES.CREV12 - Crédito Valor - 12 ou E661RES.CREV13 - Crédito Valor - 13 ou E661RES.CREV14 - Crédito Valor - 14 ou E661RES.CREV15 - Crédito Valor - 15. |
Observação
O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).
Estorno Débitos
| Campo | Documentação |
|---|---|
| Código | E661RES.DISD07 - Código do dispositivo fiscal crédito 7 ou E661RES.DISD16 - Código do dispositivo fiscal crédito 16 |
| Valor | E661RES.DEBVL6 - Débito Valor - 6 ou E661RES.DEBV16 - Débito Valor - 16. |
Observação
O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).
Estorno Créditos
| Campo | Documentação |
|---|---|
| Código | E661RES.DISC09 - Código do dispositivo fiscal crédito 9 ou E661RES.DISC16 - Código do dispositivo fiscal crédito 16 |
| Valor | E661RES.CREVL9 - Débito Valor - 9 ou E661RES.CREV16 - Débito Valor - 16. |
Observação
O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).
Informações sobre energia elétrica e serviço de comunicação
| Campo | Documentação |
|---|---|
| CNPJ do Fornecedor | E095FOR.CGCCPF - Número do CNPJ ou CPF do fornecedor. |
| Referência | E660NFC.DATEMI - Data de emissão da nota fiscal de entrada (mmaaaa). |
| Valor total | E660NFC.VLRCTB - Valor contábil da nota fiscal de entrada. |
| Valor base do ICMS | E660NFC.VLRBIC - Valor base do ICMS. |
| Valor do ICMS | E660NFC.VLRICM - Valor do ICMS. |
| Tipo | Caso E020SNF.CODEDC (Código da série de notas fiscais) igual a "06" (Energia Elétrica) campo recebe 1, senão caso E020SNF.CODEDC igual a "21" (Serviço de Comunicação) ou "22" (Serviço de Telecomunicação) campo recebe 2, caso contrário o registro não é listado. |
Observação
Agrupa os valores pelo CNPJ do Fornecedor e pela Referência.
Vendas e prestações de serviços com substituição tributária em operação interna
| Campo | Documentação |
|---|---|
| Código do Município do Substituído | E008CEP.CODFIS - Número do código fiscal do município (escrita fiscal). |
| Valor de ICMS Apurado por Substituição Tributária | E660NFV.VLRSIC - Valor do ICMS substituído. |
Observação
Agrupa os valores pelo Código do Município do Substituído.
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