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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.3 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIAE040 - AP - DIAP - Declaração de Inf. e Apuração de ICMS

Este modelo tem o objetivo de gerar as informações de notas fiscais, para o estado do Amapá.

Maiores informações acessar http://www.diap.ap.gov.br/.

Somente serão geradas notas fiscais de serviço quando as notas fiscais possuírem a “Aplicação da Operação” igual a “V” (Serviço) e a espécie da nota fiscal for diferente de “01” e/ou “55”.

Leiaute

DIAPPR
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPPR (identificação da tabela principal da DIAP Eletrônica) “DIAPPR”
2 8 18 Inscrição Estadual com máscara E070FIL.INSEST
3 20 21 Motivo Tela de Entrada
4 23 27 sequência Geral do DIAP para o Contribuinte Tela de Entrada
5 29 31 sequência Parcial para DIAP Tela de Entrada
6 33 34 Tipo da DIAP Tela de Entrada
7 36 37 Periodicidade da DIAP Tela de Entrada
8 39 46 Período Inicial Tela de Entrada
9 48 55 Período Final Tela de Entrada
10 57 62 Município de Origem Tela de Entrada
11 64 69 Município de Destino Tela de Entrada
12 71 74 N° de Funcionários Inicial Tela de Entrada
13 76 79 N° de Funcionários Final Tela de Entrada
14 81 95 Valor da Disponibilidade de Caixa Inicial Tela de Entrada
15 97 111 Valor da Disponibilidade de Caixa Final Tela de Entrada
16 113 113 Houve Movimentação de Entrada/Saída? Campo recebe “S” caso exista alguma Nota Fiscal de Entrada/Saída lançada no Período
17 115 115 Houve Redução de Base de Cálculo? “N”
18 117 117 Houve Operações Interestaduais? Campo recebe “S” caso exista alguma Nota Fiscal de Entrada com CFOP que inicie por “ 2” ou Saída com CFOP que inicie por “ 6” lançada no Período
19 119 133 Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Tributação Normal 0
20 135 149 Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Isentas 0
21 151 165 Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Outros 0
22 167 181 Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Tributação Normal 0
23 183 197 Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Isentas 0
24 199 213 Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Outras 0
25 215 229 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Tributação Normal 0
26 231 245 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Isentas 0
27 247 261 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna de Outras 0
28 263 277 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Tributação Normal 0
29 279 293 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Isentas 0
30 295 309 Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna de Outras 0
31 311 325 Valor do Estoque Inicial de Materiais de Uso e Consumo para a coluna Outras 0
32 327 341 Valor do Estoque Inicial de Bens do ativo imobilizado para a coluna Outras 0
33 343 357 Valor do Estoque Inicial de Estoque de Terceiros para a coluna Outras 0
34 359 373 Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Tributação Normal 0
35 375 389 Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Isentas 0
36 391 405 Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Outras 0
37 407 421 Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Tributação Normal 0
38 423 437 Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Isentas 0
39 439 453 Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Outras 0
40 455 469 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Tributação Normal 0
41 471 485 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Isentas 0
42 487 501 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Outras 0
43 503 517 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Tributação Normal 0
44 519 533 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Isentas 0
45 535 549 Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Outras 0
46 551 565 Valor do Estoque Final de Materiais de Uso e Consumo para a coluna Outras 0
47 567 581 Valor do Estoque Final de Bens do ativo imobilizado para a coluna Outras 0
48 583 597 Valor do Estoque Final de Estoque de Terceiros para a coluna Outras 0
49 599 613 Valor do Débitos pelas Saídas E661RES.DEBVL1
50 615 629 Valor de Outros Débitos Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES:
DEBVL2
DEBVL3
DEBVL4
DEBVL5
DEBVL6
DEBVL7
DEBVL8
DEBV11
DEBV12
DEBV13
DEBV14
DEBV15
51 631 645 Valor de Estorno de Créditos Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES:
DEBVL9
DEBV16
52 647 661 Valor de Crédito pelas Entradas E661RES.CREVL1
53 663 677 Valor de Outros Créditos Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES:
CREVL2
CREVL3
CREVL4
CREVL5
CREVL6
CREV11
CREV12
CREV13
CREV14
CREV15
54 679 693 Valor de Estorno de Débitos Campo recebe soma dos campos da tabela E661RES:
CREVL7
CREV16
55 695 709 Valor do Saldo Credor do Período Anterior E661RES.CREVL9
56 711 725 Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
57 727 741 Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Importação 0
58 743 757 Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado 0
59 759 773 Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
60 775 789 Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Importação 0
61 791 805 Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado 0
62 807 821 Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
63 823 837 Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Importação 0
64 839 853 Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado 0
65 855 869 Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
66 871 885 Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Importação 0
67 887 901 Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado 0
68 903 917 Valor do Detalhamento Estimativas pagas no Período para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
69 919 933 Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Estimativa para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
70 935 949 Campo Vago 0
71 951 965 Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Normal para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
72 967 981 Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Simples para a coluna Normal/Estimativa/Simples 0
73 983 997 Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo 0
74 999 1013 Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna ICMS Substituição Tributária 0
75 1015 1029 Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo 0
76 1031 1045 Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna ICMS Substituição Tributária 0
77 1047 1061 Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna de ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo 0
78 1063 1077 Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna de ICMS Substituição Tributária 0
79 1079 1093 GIA-ST Valor do Produto da coluna Substituição do Estado 0
80 1095 1109 GIA-ST Valor IPI da coluna Substituição do Estado 0
81 1111 1125 GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Substituição do Estado 0
82 1127 1141 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Substituição do Estado 0
83 1143 1157 GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Substituição do Estado 0
84 1159 1173 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Substituição do Estado 0
85 1175 1189 GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Substituiçao do Estado 0
86 1191 1205 GIA-ST Valor ICMS Devoluções de Mercadorias da coluna Substituição do Estado 0
87 1207 1221 GIA-ST Valor ICMS Ressarcimentos apropriados da coluna Substituição do Estado 0
88 1223 1237 GIA-ST Valor Crédito do período anterior da coluna Substituição do Estado 0
89 1239 1253 GIA-ST Valor Crédito para o período seguinte da coluna Substituição do Estado 0
90 1255 1269 GIA-ST Valor Total ICMS - Substituição Tributária a recolher da coluna Substituição do Estado 0
91 1271 1285 GIA-ST Valor dos Produtos da coluna Retido na Entrada 0
92 1287 1301 GIA-ST Valor IPI da coluna Retido na Entrada 0
93 1303 1317 GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Retido na Entrada 0
94 1319 1333 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Retido na Entrada 0
95 1335 1349 GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Retido na Entrada 0
96 1351 1365 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Retido na Entrada 0
97 1367 1381 GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Retido na Entrada 0
98 1383 1397 GIA-ST Valor do Produto da coluna Retido na Fonte 0
99 1399 1413 GIA-ST Valor IPI da coluna Retido na Fonte 0
100 1415 1429 GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Retido na Entrada 0
101 1431 1445 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Retido na Fonte 0
102 1447 1461 GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Retido na Fonte 0
103 1463 1477 GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Retido na Fonte 0
104 1479 1493 GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Retido na Fonte 0
105 1495 1509 Valor do Saldo Credor Apurado no final do Período E661RES.TOTCRE menos E661RES.TOTDEB
106 1511 1525 Valor do Saldo Devedor Apurado no final do Período E661RES.TOTDEB menos  E661RES.TOTCRE
107 1527 1541 Valor da Base de Cálculo do ICMS Simples 0
108 1543 1557 Valor do ICMS Simples a Recolher 0
109 1559 1573 Valor da Importação FOB E660NFC.VLRCTB para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “F”
110 1575 1589 Valor da Despesa com Frete FOB E660NFC.VLRFRE para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
111 1591 1605 Valor da Despesa com Seguro FOB E660NFC.VLRSEG para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
112 1607 1621 Valor da Despesa com Impostos Federais FOB 0
113 1623 1637 Valor da Despesa Aduaneira FOB 0
114 1639 1653 Valor da Outras Despesas FOB E660NFC.VLRDAC para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
115 1655 1669 Valor da Base de Cálculo do ICMS Importação FOB E660NFC.VLRBIC para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “F”
116 1671 1685 Valor do ICMS Importação E660NFC.VLRICM para Notas Fiscais que iniciem com “ 3”
117 1687 1701 Valor da Importação CIF E660NFC.VLRCTB para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “C”
118 1703 1717 Valor da Despesa com Frete CIF E660NFC.VLRFRE para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
119 1719 1733 Valor da Despesa com Seguro CIF E660NFC.VLRSEG para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
120 1735 1749 Valor da Despesa com Impostos Federais CIF 0
121 1751 1765 Valor da Despesa Aduaneira CIF 0
122 1767 1781 Valor da Outras Despesas CIF E660NFC.VLRDAC para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
123 1783 1797 Margem do Valor Agregado CIF 0
124 1799 1813 Valor da Base de Cálculo do ICMS Importação CIF E660NFC.VLRBIC para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “C”
125 1815 1829 Valor ICMS Antecipação de Importação CIF 0
126 1831 1845 Valor do ICMS Antecipação de Importação a Recolher CIF 0
127 1847 1854 Data da geração do arquivo Data do Sistema na geração do arquivo
128 1856 1863 Hora da geração do arquivo Hora do Sistema na geração do arquivo
129 1865 1865 Forma de Cadastro “I”
130 1867 1868 Existe Estoque “N”
131 1870 2869 Justificativa de Outros débitos “”
132 2871 3870 Justificativa de Estorno de Créditos “”
133 3872 4871 Justificativa de Estorno de Débitos “”

 

DIAPEN
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPEN (identificação para a tabela de Entradas) “DIAPEN”
2 8 12 CFOP com mascara E660NFC.NOPOPE
3 14 15 UF de Entrada E095FOR.SIGUFS
4 17 31 Valor Contábil E660NFC.VLRCTB
5 33 47 Valor Base de Cálculo E660NFC.VLRBIC
6 49 63 Valor do Imposto Creditado E660NFC.VLRICM
7 65 79 Valor de Isentas e não Tributadas E660NFC.VLRIIC
8 81 95 Valor de Outras E660NFC.VLROIC
9 97 111 Valor de I.P.I. E660NFC.VLRIPI
10 113 127 Valor de Imposto Retido E660NFC.VLRSIC + E660NFC.VLRISD

 

DIAPSA
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPSA (identificação para a tabela de Saídas) “DIAPSA”
2 8 12 CFOP com mascara E660NFV.NOPOPE
3 14 15 UF de Saída E085CLI.SIGUFS
4 17 31 Valor Contábil E660NFV.VLRCTB
5 33 47 Valor Base de Cálculo E660NFV.VLRBIC
6 49 63 Valor Imposto Debitado E660NFV.VLRICM
7 65 79 Valor de Isentas e não Tributadas E660NFV.VLRIIC
8 81 95 Valor de Outras E660NFV.VLROIC
9 97 111 Valor do I.P.I. E660NFV.VLRIPI
10 113 127 Valor do Imposto Retido E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD

 

DIAPOC
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPOC (identificação para a tabela de Outros Créditos) “DIAPOC”
2 8 10 Código de Outros Créditos E051DIS.CODFIE
3 12 26 Valor de Outros Créditos  

 

DIAPUE
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPUE (identificação para a tabela de Entradas da UF) “DIAPUE”
2 8 9 UF sigla E095FOR.SIGUFS
3 11 25 Valor Contábil E660NFC.VLRCTB
4 27 41 Valor da Base de Cálculo E660NFC.VLRBIC
5 43 57 Valor de Outras E660NFC.VLROIC
6 59 73 Valor de demais valores 0
7 75 89 Valor de Petróleo + Energia 0
8 91 105 Valor de Outros Produtos 0

 

DIAPUS
Seq Início Fim Campo Documentação
1 1 6 DIAPUS (identificação para a tabela de Saídas da UF) “DIAPUS”
2 8 9 UF sigla E085CLI.SIGUFS
3 11 25 Valor Contábil Contribuinte E660NFV.VLRCTB quando Cliente Contribuinte de ICMS
4 27 41 Valor Contábil não Contribuinte E660NFV.VLRCTB quando Cliente Não Contribuinte de ICMS
5 43 57 Valor Base de Cálculo Contribuinte E660NFV.VLRBIC quando Cliente Contribuinte de ICMS
6 59 73 Valor Base de Cálculo não Contribuinte E660NFV.VLRBIC quando Cliente Não Contribuinte de ICMS
7 75 89 Valor Outras E660NFV.VLROIC
8 91 105 Valor Demais valores 0
9 107 121 Valor Substituição Tributária E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD

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