No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIAE079 - RS - GIA V8

Este modelo tem o objetivo gerar uma guia de informação e apuração de ICMS para o estado do Rio Grande do Sul.

Para atender a alteração nesse leiaute, que vigora a partir no mês de julho de 2014, o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 na tela de entrada possui as seguintes opções:

Nota

O totalizador do Anexo III.a somente será gerado quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 estiver definido como "Não".

Leiaute

Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Não:

Registro Principal - Quadros A, B, C e E
Nome do Campos Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Data de Entrega Preencher com zeros N 08 007 014 Fixo 00000000
Retificação Indicador de Retificação A 01 015 015 Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada
Data Início Dia inicial do mês de referência N 02 016 017 Fixo 01
Data Término Dia final do mês de referência N 02 018 019 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência N 06 020 025 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 026 035 E070FIL.INSEST
Seqüência 1 N 04 036 039 Fixo 1
ID Registro ABCE A 04 040 043 Fixo "ABCE"
Ref. 01 Créditos por Entrada, exceto importação N 15 044 058 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 02 Créditos por Importação N 15 059 073 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 03 Créditos por Transferências N 15 074 088 Fixo 0
Ref. 04 Créditos Presumidos N 15 089 103 Fixo 0
Ref. 05 Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos N 15 104 118 Fixo 0
Ref. 06 Outros Créditos N 15 119 133 E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100
Ref. 07 TOTAL dos Créditos N 15 134 148 Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06
Ref. 08 Débitos por Saída N 15 149 163 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 09 Débitos por Importação N 15 164 178 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 10 Débitos por Respons. Compensáveis N 15 179 193 Fixo 0
Ref. 11 Débitos por Transferências N 15 194 208 Fixo 0
Ref. 12 Débitos por Compensação N 15 209 223 Fixo 0
Ref. 13 Outros Débitos N 15 224 238 E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100
Ref. 14 TOTAL dos Débitos N 15 239 253 Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13
Ref. 15 Realizou Operações de Substituição Tributária A 01 254 254 Fixo "N"
Ref. 16 Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores N 15 255 269 E661RES.DEBVL9 * 100
Ref. 18 Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant. N 15 270 284 Fixo 0
Ref. 20 Pagamentos no Mês de Referência N 15 285 299 Fixo 0
Ref. 21 Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos N 15 300 314 Fixo 0
Ref. 22 ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher N 15 315 329 Fixo 0
Ref. 23 ICMS Próprio N 15 330 344 E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 25 Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp. N 15 345 359 E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 26 CR não Compensável a Transp. mês Seguinte N 15 360 374 Fixo 0
Ref. 27 Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte N 15 375 389 Fixo 0
Ref. 28 Saldo Credor transp. mês seguinte N 15 390 404 Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14
Ref. 29 Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte N 15 405 419 Fixo 0
Ref. 31 Faturamento no mês N 15 420 434 Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100
Ref. 32 Número de Empregados no Último dia do Mês N 06 435 440 Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados
Ref. 33 Valor da Folha de Pagamentos do Mês N 15 441 455 Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100
Ref. 37 Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada) N 15 456 470 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 38 Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída) N 15 471 485 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 39 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada) N 15 486 500 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 40 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída) N 15 501 515 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 41 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada) N 15 516 530 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 42 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída) N 15 531 545 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 43 Total de Entradas N 15 546 560 Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41
Ref. 44 Total de Saídas N 15 561 575 Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42
  Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio N 15 576 590 Fixo 0
  Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária N 15 591 605 Fixo 0
  Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês A 01 606 606 Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N"
Ref. 45 Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. N 16 607 622 Fixo 0
Ref. 46 Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. N 16 623 638 Fixo 0
Ref. 47 Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. N 16 639 654 Fixo 0
Ref. 48 Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab. N 16 655 670 Fixo 0
Ref. 49 Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. N 16 671 686 Fixo 0
Ref. 50 Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. N 16 687 702 Fixo 0
Ref. 51 Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. N 16 703 718 Fixo 0
Ref. 52 Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab. N 16 719 734 Fixo 0
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo I N 03 735 737 Recebe quantidade total de linhas do Anexo I
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo II N 03 738 740 Recebe quantidade total de linhas do Anexo II
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo III N 03 741 743 Recebe quantidade total de linhas do Anexo III
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a N 03 744 746 Recebe quantidade total de linhas do Anexo III.a
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV N 03 747 749 Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V N 03 750 752 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a N 03 753 755 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b N 03 756 758 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI N 03 759 761 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII N 03 762 764 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a N 03 765 767 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b N 03 768 770 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII N 03 771 773 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX N 03 774 776 Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo X N 03 777 779 Recebe quantidade total de linhas do Anexo X
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV N 03 780 782 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV N 03 783 785 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI N 03 786 788 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI
  Indicador de Sistema Próprio A 01 789 789 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio
  Indicador de SINTEGRA A 01 790 790 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra
  Indicador de Início de Atividade A 01 791 791 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade
  Indicador de Fim de Atividade A 01 792 792 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade
Ref. 24 Fundo Ampara - RS N 15 796 810 Quadro B
  Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara N 15 811 825 Anexo VIII
  Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara N 15 826 840 Anexo VIII
Observações

O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa,

representando o início de suas atividades.

O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa,

representando o final de duas atividades.


Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Sim:

Registro Principal - Quadros A, B, C e E
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Data de Entrega Preencher com zeros N 08 007 014 Fixo 00000000
Retificação Indicador de Retificação A 01 015 015 Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada
Data Início Dia inicial do mês de referência N 02 016 017 Fixo 01
Data Término Dia final do mês de referência N 02 018 019 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência N 06 020 025 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada, Data Inicial
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 026 035 E070FIL.INSEST
Seqüência 1 N 04 036 039 Fixo 1
ID REGISTRO ABCE A 04 040 043 Fixo "ABCE"
Ref. 01 Créditos por Entrada, exceto importação N 15 044 058 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 02 Créditos por Importação N 15 059 073 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 03 Créditos por Transferências N 15 074 088 Fixo 0
Ref. 04 Créditos Presumidos N 15 089 103 Fixo 0
Ref. 05 Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos N 15 104 118 Fixo 0
Ref. 06 Outros Créditos N 15 119 133 E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100
Ref. 07 TOTAL dos Créditos N 15 134 148 Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06
Ref. 08 Débitos por Saída N 15 149 163 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 09 Débitos por Importação N 15 164 178 E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 10 Débitos por Respons. Compensáveis N 15 179 193 Fixo 0
Ref. 11 Débitos por Transferências N 15 194 208 Fixo 0
Ref. 12 Débitos por Compensação N 15 209 223 Fixo 0
Ref. 13 Outros Débitos N 15 224 238 E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100
Ref. 14 TOTAL dos Débitos N 15 239 253 Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13
Ref. 15 Realizou Operações de Substituição Tributária A 01 254 254 Se o campo E661ORI.VLRSIC ou o campo E661ORI.VLRISD tiverem um valor maior que 0, ele recebe "S". Senão recebe "N".
Ref. 16 Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores N 15 255 269 E661RES.DEBVL9 * 100
Ref. 18 Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant. N 15 270 284 Fixo 0
Ref. 20 Pagamentos no Mês de Referência N 15 285 299 Fixo 0
Ref. 21 Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos N 15 300 314 Fixo 0
Ref. 22 ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher N 15 315 329 Fixo 0
Ref. 23 ICMS Próprio N 15 330 344 E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 25 Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp. N 15 345 359 E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 26 CR não Compensável a Transp. mês Seguinte N 15 360 374 Fixo 0
Ref. 27 Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte N 15 375 389 Fixo 0
Ref. 28 Saldo Credor transp. mês seguinte N 15 390 404 Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14
Ref. 29 Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte N 15 405 419 Fixo 0
Ref. 31 Faturamento no mês N 15 420 434 Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100
Ref. 32 Número de Empregados no Último dia do Mês N 06 435 440 Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados
Ref. 33 Valor da Folha de Pagamentos do Mês N 15 441 455 Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100
Ref. 37 Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada) N 15 456 470 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 38 Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída) N 15 471 485 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 39 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada) N 15 486 500 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 40 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída) N 15 501 515 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 41 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada) N 15 516 530 E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 42 Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída) N 15 531 545 E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 43 Total de Entradas N 15 546 560 Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41
Ref. 44 Total de Saídas N 15 561 575 Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42
  Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio N 15 576 590 Fixo 0
  Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária N 15 591 605 Fixo 0
  Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês A 01 606 606 Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N"
Ref. 45 Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. N 16 607 622 Fixo 0
Ref. 46 Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. N 16 623 638 Fixo 0
Ref. 47 Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. N 16 639 654 Fixo 0
Ref. 48 Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab. N 16 655 670 Fixo 0
Ref. 49 Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc. N 16 671 686 Fixo 0
Ref. 50 Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. N 16 687 702 Fixo 0
Ref. 51 Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc. N 16 703 718 Fixo 0
Ref. 52 Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab. N 16 719 734 Fixo 0
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo I N 03 735 737 Recebe quantidade total de linhas do Anexo I
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo I.c N 03 738 740 Recebe quantidade total de linhas do Anexo I.c
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo II N 03 741 743 Recebe quantidade total de linhas do Anexo II
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo III N 03 744 746 Recebe quantidade total de linhas do Anexo III
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV N 03 747 749 Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V N 03 750 752 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a N 03 753 755 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b N 03 756 758 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.c N 03 759 761 Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.c
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI N 03 762 764 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII N 03 765 767 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a N 03 768 770 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b N 03 771 773 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII N 03 774 776 Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX N 03 777 779 Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo X N 03 780 782 Recebe quantidade total de linhas do Anexo X
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV N 03 783 785 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV N 03 786 788 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV
  Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI N 03 789 791 Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI
  Indicador de Sistema Próprio A 01 792 792 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio
  Indicador de SINTEGRA A 01 793 793 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra
  Indicador de Início de Atividade A 01 794 794 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade
  Indicador de Fim de Atividade A 01 795 795 Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade
Ref. 24 Fundo Ampara - RS N 15 796 810 Quadro B
  Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara N 15 811 825 Anexo VIII
  Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara N 15 826 840 Anexo VIII
Observações

O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa,

representando o início de suas atividades.

O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa,

representando o final de duas atividades.


Os registros abaixo possuem valor padrão "000" para o preenchimento de seus totalizadores:

 

Registro Observações
Nome do Campos Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID Registro OBS A 04 031 034 Fixo "OBS"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas de Observações, neste registro - Máximo de 50 N 02 035 036  
  Informações de cada ocorrência
  Observações A 80 A 116 Texto livre
 
  • O Registro OBS ocorre apenas uma vez para cada Registro ABCE presente no arquivo;
  • Caso o registro OBS exista, todo conteúdo do campo de Observações estará neste registro;
  • O registro OBS pode conter no máximo 4000 caracteres, que representam 50 linhas de 80 caracteres cada;
  • O Texto livre das Observações não permite acentos, caracteres especiais ou ‘ç’.

 

Registro Contribuinte
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versaão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID Registro X DC A 04 031 034 Fixo "XDC"
  CNPJ N 14 035 048 E070FIL.NUMCGC
  Razão Social A 50 049 098 E070FIL.NOMFIL
  Telefone - DDD N 03 099 101 Fixo 0
  Telefone - Nº N 09 102 110 E070FIL.NUMFON
  Selecionado para Entrega Completa A 01 111 112 Recebe valor do campo da tela de entrada, Selecionado para entrega completa
  Código Entrega GIA A 06 112 117 Recebe valor do campo da tela de entrada, Código de entrega da GIA

 

Registro Anexo I - Discriminação das Entradas
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID REGISTRO X01 A 04 031 034 Fixo "X01"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 N 02 035 036 Fixo 1
  CFOP N 04 037 040 E661ORI.CODTNS
  Valor Contábil N 13 041 053 E661ORI.VLRCTB
  Base de Cálculo N 13 054 066 E661ORI.VLRBIC
  Crédito N 13 067 079 E661ORI.VLRICM
  Isentas ou não Tributadas N 13 080 092 E661ORI.VLRIIC
  Outras N 13 093 105 E661ORI.VLROIC
  Importâncias Excluídas N 16 106 121 Recebe o E661ORI.VLRCTB, se a CFOP (E661ORI.CODTNS) da nota for igual a: 1111, 1113, 1128, 1203, 1204, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1356, 1406, 1407, 1414, 1415, 1505, 1506, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1653, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1933, 1934, 1949, 2111, 2113, 2128, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2356, 2406, 2407, 2414, 2415, 2505, 2506, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2603, 2653, 2663, 2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2919, 2920, 2921, 2923, 2924, 2925, 2933, 2934, 2949, 3128, 3356, 3551, 3553, 3556 ou 3949.

 

Registro Anexo I.C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento*
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID REGISTRO X01C A 04 031 034 Fixo "X01C"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 N 02 035 036 Fixo 1
  CFOP N 04 037 040 E661ORI.CODTNS
  Código N 03 041 043 Se CFOP for 1252, 2252, 1302, 2302, 1653, 2653, 1910, 2910 receberá 6; Senao recebe 5.
  Valor N 13 044 056 E661ORI.VLRCTB
  Especificação A 60 057 116 Fixo ""

*Registro gerado apenas para as CFOPs listadas no registro X01 que possuam importâncias excluídas.

Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 003 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X02 A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
* CGC/TE Origem N 10      
* Código N 03      
- Valor Crédito N 13      

Observação

O Registro Anexo II não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 ****
Versão 08 N 02 005 006 08
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Conforme tela de entrada
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Conforme tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Conforme tela de entrada
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.InsEst
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030 Linhas listadas
ID Registro X03 A 04 031 034 X03
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 30 N 02 035 036 Fixo 1
Informações de cada ocorrência  
*Código N 03     E051DIS.CodFie
- Valor Crédito N 13     E661AJS.VlrAjs
* CHP LIC N 12     Quando E051DIS.CodFie = 20 irá listar E051DIS.NumPrs, senão 0

Observação

Os Outros Créditos vinculado a apuração do ICMS são gerados quando existe um dispositivo fiscal em que o campo Anexo da GIA, estiver parametrizado como Registro Anexo III, na tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS).

Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X04 A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 19 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
* Período Apuração N 10      
* Vencimento N 08      
- Valor Devido N 13      
- Valor Pago N 13      

Observação

O Registro Anexo IV não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo V - Discriminação das Saídas
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID Registro X05 A 04 031 034 Fixo "X05"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 N 02 035 036 Fixo 1
  CFOP N 04 037 040 E661ORI.CODTNS
  Valor Contábil N 13 041 053 E661ORI.VLRCTB
  Base de Cálculo N 13 054 066 E661ORI.VLRBIC
  Débito N 13 067 079 E661ORI.VLRICM
  Isentas ou não tributadas N 13 080 092 E661ORI.VLRIIC
  Outras N 13 093 105 E661ORI.VLROIC
  Importâncias Excluídas N 16 106 121 Recebe o E661ORI.VLRCTB, se a CFOP (E661ORI.CODTNS) da nota for igual a: 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5412, 5413, 5414, 5415, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5657, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5911, 5912, 5913, 5915, 5916, 5919, 5920, 5921, 5923, 5924, 5925, 5929, 5932, 5933, 5934, 5949, 6111, 6112, 6113, 6114, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6657, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6911, 6912, 6913, 6915, 6916, 6919, 6920, 6921, 6923, 6924, 6925, 6929, 6932, 6933, 6934, 6949, 7358, 7551, 7553, 7556 ou 7949.

 

Registro Anexo V.A - Saídas Isentas ou Não Tributadas - Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 01 04 Fixo "****"
Versão 08 N 02 05 06 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 07 08 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 09 10 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 11 16 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 17 26 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 27 30 Seqüência anterior + 1
ID Registro X05A A 04 31 34 Fixo "X05A"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42 N 02 35 36 Recebe a quantidade de registros do tipo V.A
  CFOP N 04 37 40 E660NFV.NOPOPE
  Código Isentas N 03 41 43 E051DIS.CODFIE
  Valor Saídas N 13 44 56 E660NFV.VLRIIC

 

Registro Anexo V.B - Outras Saídas - Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 01 04 Fixo "****"
Versaõ 08 N 02 05 06 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 07 08 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 09 10 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 11 16 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 17 26 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 27 30 Seqüência anterior + 1
ID Registro X05B A 04 31 34 Fixo "X05B"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42  N 02 35 36 Recebe a quantidade de registros do tipo V.B
  CFOP N 04 37 40 E660NFV.NOPOPE
  Código Outras  N 03 41 43 E051DIS.CODFIE
  Valor Saídas N 13 44 56 E660NFV.VLROIC

 

Registro Anexo V.C - Importâncias Excluidas/Ajustes do VA - Detalhamento*
Nome do Campos Conteúdo TIPO Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Seqüência anterior + 1
ID Registro X05 C A 04 031 034 Fixo "X05C"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42  N 02 035 036 Recebe a quantidade de registros do tipo V.C
  * CFOP N 04 037 040 E660NFV.NOPOPE
  - Código N 03 041 043 Fixo "005"
  - Valor N 13 044 056 E660NFV.VLRCTB
  - Especificação A 60 057 116 Fixo ""
  A Especificação deve ser preenchida apenas para o código 6, nos demais códigos deverá vir em branco.

*Registro gerado apenas para as CFOPs listadas no registro X05 que possuam importâncias excluídas.

Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X06 A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
* CGC/TE Destino N 10      
- Código N 03      
- Valor Crédito N 13      

Observação

O Registro Anexo VI não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X07 A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
- CR ENTRADAS rf. Subst.Tribut. N 13 037 049  
- Outros Créditos N 13 050 062  
- Texto Outros créditos A 60 063 122  
- Total dos Créditos N 13 123 135  
- DB SAÍDAS rf. Subst.Tribut. N 13 136 148  
- Outros Débitos N 13 149 161  
- Texto Outros Débitos A 60 162 221  
- Total dos Débitos N 13 222 234  

Observação

O Registro Anexo VII não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII.A – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X07A A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 28 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
* CFOP N 04      
- Base de Cálculo N 13      
- Crédito N 13      

Observação

O Registro Anexo VII.A não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII.B – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X07B A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 28 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
* CFOP N 04      
- Base de Cálculo N 13      
- Débito N 13      

Observação

O Registro Anexo VII.B não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS efetuados no mês referência
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 ****
Versão 08 N 02 005 006 08
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Conforme tela de entrada
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Conforme tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Conforme tela de entrada
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.InsEst
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030 Linhas listadas
ID Registro X08 A 04 031 034 X08
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 11 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
- Período de Apuração (Formato: DiDf) N 04     E661GRI.DatPag
- Vencimento N 08     E661GRI.DatPag
- ICMS Próprio N 13     E661GRI.VlrRec
- ICMS Subst.Tributária N 13     0
- CGC/TE Centralizador N 10     0
- ICMS Próprio Ampara N 13     0
- ICMS Subst. Tributária Ampara N 13     0
  Não é permitido mais de um lançamento (linha) de ICMS Próprio e ICMS por Subsit.Tribut. para o mesmo Período/Vencimento.

Observação

O Registro Anexo VIII não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004  
Versão 08 N 02 005 006  
Dia início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008  
Dia término Dia final do mês de referência N 02 009 010  
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016  
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026  
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030  
ID Registro X09 A 04 031 034  
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 13 N 02 035 036  
Informações de cada ocorrência  
- Dia do Vencimento N 20      
- ICMS Próprio N 13      
- ICMS por Substituição Tributária N 13      
- CGC/TE Centralizador N 10      
- ICMS Próprio Ampara N 13      
- ICMS Subst. Tributária Ampara N 13      
  Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo dia.
Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo dia.

Observação

O Registro Anexo IX não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo X - Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado
Nome do Campos Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 01 04 Fixo "****"
Versão 08 N 02 05 06 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 07 08 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 09 10 Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 11 16 Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE Inscrição Estadual N 10 17 26 E070FIL.INSEST
Seqüência Seqüência anterior + 1 N 04 27 30 Seqüência anterior + 1
ID Registro X10 A 04 31 34 Fixo "X10"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 11 N 02 35 36 Fixo 1
  - Período de Apuração/Dia(s) (Formato: DiDf) N 04 37 40 Fixo 1 + ultimo dia do mês.
  - Vencimento (Formato: DDMMAAAA) N 08 41 48 E661CCI.DATVCT
  - ICMS Próprio N 13 49 61 E661CCI.VLRDEV
  - ICMS Substituição Tributária N 13 62 74 Fixo 0
  - CGC/TE Centralizador N 10 75 84 Fixo 0
  - ICMS Próprio Ampara N 13      
  - ICMS Subst. Tributária Ampara N 13      
  Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo Período/Vencimento.
Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Período/Vencimento.


Registro Anexo XIV - Outros Créditos - Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030 Sequência anterior + 1
ID Registro X14 A 04 031 034 Fixo "X14"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 N 02 035 036 Contador de linhas impressas
  * Código N 03 037 039 Lista o campo CodFie.E051DIS caso ele esteja preenchido, senão gera Fixo"099"
  - Valor Crédito N 13 040 052 E661RES.CREVL2+ E661RES.CREVL3+ E661RES.CREVL4+ E661RES.CREVL5+ E661RES.CREVL6+ E661RES.CREVL9+ E661RES.CREV11+ E661RES.CREV12+ E661RES.CREV13+ E661RES.CREV14+ E661RES.CREV15+ E661RES.CREV16
  - Especificação A 60 053 113 E661RES.CREDS2+ E661RES.CREDS3+ E661RES.CREDS4+ E661RES.CREDS5+ E661RES.CREDS6+ E661RES.CREDS9+ E661RES.CRED11+ E661RES.CRED12+ E661RES.CRED13+ E661RES.CRED14+ E661RES.CRED15+ E661RES.CRED16.

Observação

Os Outros Créditos da apuração do ICMS são gerados quando existe um dispositivo fiscal em que o campo Anexo da GIA, estiver parametrizado como Registro Anexo XIV, na tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS).

Registro Anexo XV - Outros Débitos - Detalhamento
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Sequência Sequência anterior + 1 N 04 027 030 Sequência anterior + 1
ID Registro X15 A 04 031 034 Fixo "X15"
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10 N 02 035 036 Contador de linhas impressas
  * Código N 03 037 039 Lista o campo CodFie.E051DIS caso ele esteja preenchido, senão gera fixo"099"
  - Valor Débito N 13 040 052 E661RES.DEBVL2+ E661RES.DEBVL3+ E661RES.DEBVL4+ E661RES.DEBVL5+ E661RES.DEBVL6+ E661RES.DEBVL7+ E661RES.DEBVL8+ E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV11+ E661RES.DEBV12+ E661RES.DEBV13+ E661RES.DEBV14+ E661RES.DEBV15+ E661RES.DEBV16.
  - Especificação A 60 053 113 E661RES.DEBDS2, E661RES.DEBDS3, E661RES.DEBDS4, E661RES.DEBDS5, E661RES.DEBDS6, E661RES.DEBDS7, E661RES.DEBDS8, E661RES.DEBDS9, E661RES.DEBD11, E661RES.DEBD12, E661RES.DEBD13, E661RES.DEBD14, E661RES.DEBD15 e E661RES.DEBD16.

Observação

As informações deste quadro são exibidas apenas quando o campo Anexo GIA, da tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS), estiver parametrizado como 0 ou Registro Anexo XV.

Registro Anexo XVI - Operações Intermunicipais
Nome do Campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição Inicial Posição Final Documentação
TP **** A 04 001 004 Fixo "****"
Versão 08 N 02 005 006 Fixo 08
Dia Início Dia inicial do mês de referência N 02 007 008 Fixo 01
Dia Término Dia final do mês de referência N 02 009 010 Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência Mês e Ano do mês de referência ou de atividade N 06 011 016 Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE Inscrição Estadual N 10 017 026 E070FIL.INSEST
Sequência Seqüência anterior + 1 N 04 027 030 Sequência anterior + 1
ID Registro X16 A 04 031 034 Fixo "X16"
Código Natureza Código Natureza N 2 35 36 Se a CFOP for igual a 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356,  5357, 5359, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357 ou 6359 campo ira receber 1;
Se CFOP for igual 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257 ou 5258 campo ira receber 2;
Se CFOP for igual 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 ou 7301 campo ira receber 3;
Se a CFOP for igual a 5101 ou 5102 campo recebe 4;
Se a CFOP for igual a 5103, 5104, 6103 ou 6104 campo recebe 5;
Se a CFOP for igual 5251, 6251 ou 7251 campo recebe 6.
Ato Declaratório Ato Declaratório N 8 37 44 Fixo 0
Custos Custos N 16 45 60 Fixo 0
Qtde. Ocorrências Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 40 N 2 61 62 Fixo 1
Código Município Código Município N 3 63 65 E008CEP.CODFIS
Valor Serviço Valor Serviço N 16 66 81 E660NFV.VLRCTB

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