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CIAE079 - RS - GIA V8

Este modelo tem o objetivo gerar uma guia de informação e apuração de ICMS para o estado do Rio Grande do Sul.

Para atender a alteração nesse leiaute, que vigora a partir no mês de julho de 2014, o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 na tela de entrada possui as seguintes opções:

Sim: com essa opção selecionada, serão gerados os registros I.c e V.c, juntamente com o totalizador para os registros no registro ABCE.

Nota

O totalizador do Anexo III.a somente será gerado quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 estiver definido como "Não".

Não: com essa opção selecionada, os valores padrões do relatório serão exibidos com 792 posições no registro ABCE.

Leiaute

Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Não:

Registro Principal - Quadros A, B, C e E
Nome do Campos	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Data de Entrega	Preencher com zeros	N	08	007	014	Fixo 00000000
Retificação	Indicador de Retificação	A	01	015	015	Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada
Data Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	016	017	Fixo 01
Data Término	Dia final do mês de referência	N	02	018	019	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência	N	06	020	025	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	026	035	E070FIL.INSEST
Seqüência	1	N	04	036	039	Fixo 1
ID Registro	ABCE	A	04	040	043	Fixo "ABCE"
Ref. 01	Créditos por Entrada, exceto importação	N	15	044	058	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 02	Créditos por Importação	N	15	059	073	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 03	Créditos por Transferências	N	15	074	088	Fixo 0
Ref. 04	Créditos Presumidos	N	15	089	103	Fixo 0
Ref. 05	Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos	N	15	104	118	Fixo 0
Ref. 06	Outros Créditos	N	15	119	133	E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100
Ref. 07	TOTAL dos Créditos	N	15	134	148	Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06
Ref. 08	Débitos por Saída	N	15	149	163	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 09	Débitos por Importação	N	15	164	178	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 10	Débitos por Respons. Compensáveis	N	15	179	193	Fixo 0
Ref. 11	Débitos por Transferências	N	15	194	208	Fixo 0
Ref. 12	Débitos por Compensação	N	15	209	223	Fixo 0
Ref. 13	Outros Débitos	N	15	224	238	E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100
Ref. 14	TOTAL dos Débitos	N	15	239	253	Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13
Ref. 15	Realizou Operações de Substituição Tributária	A	01	254	254	Fixo "N"
Ref. 16	Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores	N	15	255	269	E661RES.DEBVL9 * 100
Ref. 18	Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant.	N	15	270	284	Fixo 0
Ref. 20	Pagamentos no Mês de Referência	N	15	285	299	Fixo 0
Ref. 21	Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos	N	15	300	314	Fixo 0
Ref. 22	ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher	N	15	315	329	Fixo 0
Ref. 23	ICMS Próprio	N	15	330	344	E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 25	Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp.	N	15	345	359	E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 26	CR não Compensável a Transp. mês Seguinte	N	15	360	374	Fixo 0
Ref. 27	Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte	N	15	375	389	Fixo 0
Ref. 28	Saldo Credor transp. mês seguinte	N	15	390	404	Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14
Ref. 29	Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte	N	15	405	419	Fixo 0
Ref. 31	Faturamento no mês	N	15	420	434	Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100
Ref. 32	Número de Empregados no Último dia do Mês	N	06	435	440	Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados
Ref. 33	Valor da Folha de Pagamentos do Mês	N	15	441	455	Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100
Ref. 37	Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada)	N	15	456	470	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 38	Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída)	N	15	471	485	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 39	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada)	N	15	486	500	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 40	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída)	N	15	501	515	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 41	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada)	N	15	516	530	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 42	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída)	N	15	531	545	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 43	Total de Entradas	N	15	546	560	Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41
Ref. 44	Total de Saídas	N	15	561	575	Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42
	Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio	N	15	576	590	Fixo 0
	Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária	N	15	591	605	Fixo 0
	Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês	A	01	606	606	Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N"
Ref. 45	Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc.	N	16	607	622	Fixo 0
Ref. 46	Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.	N	16	623	638	Fixo 0
Ref. 47	Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc.	N	16	639	654	Fixo 0
Ref. 48	Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab.	N	16	655	670	Fixo 0
Ref. 49	Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc.	N	16	671	686	Fixo 0
Ref. 50	Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.	N	16	687	702	Fixo 0
Ref. 51	Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc.	N	16	703	718	Fixo 0
Ref. 52	Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab.	N	16	719	734	Fixo 0
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	N	03	735	737	Recebe quantidade total de linhas do Anexo I
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	N	03	738	740	Recebe quantidade total de linhas do Anexo II
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	N	03	741	743	Recebe quantidade total de linhas do Anexo III
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a	N	03	744	746	Recebe quantidade total de linhas do Anexo III.a
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV	N	03	747	749	Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V	N	03	750	752	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a	N	03	753	755	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b	N	03	756	758	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI	N	03	759	761	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII	N	03	762	764	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a	N	03	765	767	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b	N	03	768	770	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII	N	03	771	773	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX	N	03	774	776	Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo X	N	03	777	779	Recebe quantidade total de linhas do Anexo X
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV	N	03	780	782	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV	N	03	783	785	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI	N	03	786	788	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI
	Indicador de Sistema Próprio	A	01	789	789	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio
	Indicador de SINTEGRA	A	01	790	790	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra
	Indicador de Início de Atividade	A	01	791	791	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade
	Indicador de Fim de Atividade	A	01	792	792	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade
Ref. 24	Fundo Ampara - RS	N	15	796	810	Quadro B
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara	N	15	811	825	Anexo VIII
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara	N	15	826	840	Anexo VIII
Observações	O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o início de suas atividades.
Observações	O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa, representando o final de duas atividades.

Quadros A, B, C e D com os registros gerados no leiaute padrão, quando o campo Gerar GIA com leiaute versão válida a partir de Julho/2014 está definido como Sim:

Registro Principal - Quadros A, B, C e E
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Data de Entrega	Preencher com zeros	N	08	007	014	Fixo 00000000
Retificação	Indicador de Retificação	A	01	015	015	Recebe valor do campo Indicador de Retificação da tela de entrada
Data Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	016	017	Fixo 01
Data Término	Dia final do mês de referência	N	02	018	019	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência	N	06	020	025	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada, Data Inicial
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	026	035	E070FIL.INSEST
Seqüência	1	N	04	036	039	Fixo 1
ID REGISTRO	ABCE	A	04	040	043	Fixo "ABCE"
Ref. 01	Créditos por Entrada, exceto importação	N	15	044	058	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 02	Créditos por Importação	N	15	059	073	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 03	Créditos por Transferências	N	15	074	088	Fixo 0
Ref. 04	Créditos Presumidos	N	15	089	103	Fixo 0
Ref. 05	Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos	N	15	104	118	Fixo 0
Ref. 06	Outros Créditos	N	15	119	133	E661RES.CREVL2 + E661RES.CREVL3 + E661RES.CREVL4 + E661RES.CREVL5 + E661RES.CREVL6 + E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV11 + E661RES.CREV12 + E661RES.CREV13 + E661RES.CREV14 + E661RES.CREV15 + E661RES.CREV16 * 100
Ref. 07	TOTAL dos Créditos	N	15	134	148	Recebe a soma dos campo Ref. 01 + Ref. 02 + Ref.06
Ref. 08	Débitos por Saída	N	15	149	163	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 09	Débitos por Importação	N	15	164	178	E661ORI.VLRICM * 100
Ref. 10	Débitos por Respons. Compensáveis	N	15	179	193	Fixo 0
Ref. 11	Débitos por Transferências	N	15	194	208	Fixo 0
Ref. 12	Débitos por Compensação	N	15	209	223	Fixo 0
Ref. 13	Outros Débitos	N	15	224	238	E661RES.DEBVL2 + E661RES.DEBVL3 + E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5 + E661RES.DEBVL6 + E661RES.DEBVL7 + E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12 + E661RES.DEBV13 + E661RES.DEBV14 + E661RES.DEBV15 + E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 * 100
Ref. 14	TOTAL dos Débitos	N	15	239	253	Recebe a soma dos campos Ref. 08 + Ref. 09 + Ref. 13
Ref. 15	Realizou Operações de Substituição Tributária	A	01	254	254	Se o campo E661ORI.VLRSIC ou o campo E661ORI.VLRISD tiverem um valor maior que 0, ele recebe "S". Senão recebe "N".
Ref. 16	Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores	N	15	255	269	E661RES.DEBVL9 * 100
Ref. 18	Saldo Devedor Acum., ..., Transp. Períodos Ant.	N	15	270	284	Fixo 0
Ref. 20	Pagamentos no Mês de Referência	N	15	285	299	Fixo 0
Ref. 21	Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Ger. Não Pagos	N	15	300	314	Fixo 0
Ref. 22	ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher	N	15	315	329	Fixo 0
Ref. 23	ICMS Próprio	N	15	330	344	E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 25	Total ICMS Próprio, ..., a Recolher ou Transp.	N	15	345	359	E661CCI.VLRDEV * 100
Ref. 26	CR não Compensável a Transp. mês Seguinte	N	15	360	374	Fixo 0
Ref. 27	Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte	N	15	375	389	Fixo 0
Ref. 28	Saldo Credor transp. mês seguinte	N	15	390	404	Recebe a soma dos campo (Ref. 16 + Ref. 07) - Ref. 14
Ref. 29	Saldo Devedor Acum. , ..., transp. mês seguinte	N	15	405	419	Fixo 0
Ref. 31	Faturamento no mês	N	15	420	434	Recebe valor do campo da tela de entrada, Faturamento do mês * 100
Ref. 32	Número de Empregados no Último dia do Mês	N	06	435	440	Recebe valor do campo da tela de entrada, Numero de empregados
Ref. 33	Valor da Folha de Pagamentos do Mês	N	15	441	455	Recebe valor do campo da tela de entrada, Valor da folha de pagamentos do mês * 100
Ref. 37	Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna(entrada)	N	15	456	470	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 38	Oper. e Prest. Origem/Destino - Interna (saída)	N	15	471	485	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 39	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (entrada)	N	15	486	500	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 40	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros UF (saída)	N	15	501	515	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 41	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (entrada)	N	15	516	530	E660NFC.VLRCTB * 100
Ref. 42	Oper. e Prest. Origem/Destino - Outros Países (saída)	N	15	531	545	E660NFV.VLRCTB * 100
Ref. 43	Total de Entradas	N	15	546	560	Recebe a soma dos campo Ref.37 + Ref. 39 + Ref. 41
Ref. 44	Total de Saídas	N	15	561	575	Recebe a soma dos campo Ref. 38 + Ref. 40 + Ref. 42
	Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio	N	15	576	590	Fixo 0
	Pg. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Substituição Tributária	N	15	591	605	Fixo 0
	Transporta SD - ICMS Próprio - Próximo Mês	A	01	606	606	Se o campo Ref. 23 ou Ref. 25 for maior que zero, Recebe "S". Senão recebe "N"
Ref. 45	Estoque Inicial Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc.	N	16	607	622	Fixo 0
Ref. 46	Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.	N	16	623	638	Fixo 0
Ref. 47	Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder Terc.	N	16	639	654	Fixo 0
Ref. 48	Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder Estab.	N	16	655	670	Fixo 0
Ref. 49	Estoque Final Prop.,Trib.,no Estab. E/ou Poder Terc.	N	16	671	686	Fixo 0
Ref. 50	Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.	N	16	687	702	Fixo 0
Ref. 51	Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder Terc.	N	16	703	718	Fixo 0
Ref. 52	Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder Estab.	N	16	719	734	Fixo 0
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	N	03	735	737	Recebe quantidade total de linhas do Anexo I
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I.c	N	03	738	740	Recebe quantidade total de linhas do Anexo I.c
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	N	03	741	743	Recebe quantidade total de linhas do Anexo II
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	N	03	744	746	Recebe quantidade total de linhas do Anexo III
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV	N	03	747	749	Recebe quantidade total de linhas do Anexo IV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V	N	03	750	752	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a	N	03	753	755	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.a
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b	N	03	756	758	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.b
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.c	N	03	759	761	Recebe quantidade total de linhas do Anexo V.c
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI	N	03	762	764	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VI
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII	N	03	765	767	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a	N	03	768	770	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.a
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b	N	03	771	773	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VII.b
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII	N	03	774	776	Recebe quantidade total de linhas do Anexo VIII
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX	N	03	777	779	Recebe quantidade total de linhas do Anexo IX
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo X	N	03	780	782	Recebe quantidade total de linhas do Anexo X
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV	N	03	783	785	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XIV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV	N	03	786	788	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XV
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI	N	03	789	791	Recebe quantidade total de linhas do Anexo XVI
	Indicador de Sistema Próprio	A	01	792	792	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sistema próprio
	Indicador de SINTEGRA	A	01	793	793	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Sintegra
	Indicador de Início de Atividade	A	01	794	794	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Início de Atividade
	Indicador de Fim de Atividade	A	01	795	795	Recebe valor do campo da tela de entrada, Indicador de Fim de Atividade
Ref. 24	Fundo Ampara - RS	N	15	796	810	Quadro B
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Próprio Ampara	N	15	811	825	Anexo VIII
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador - ICMS Subst. Tributária Ampara	N	15	826	840	Anexo VIII
Observações	O Indicador de Início de Atividade deverá ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o início de suas atividades.
Observações	O Indicador de Final de Atividade deverá ser preenchido apenas para a última GIA enviada pela empresa, representando o final de duas atividades.

Os registros abaixo possuem valor padrão "000" para o preenchimento de seus totalizadores:

Quantidade de Total de Linhas do Anexo II;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a - caso totalizado;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII;
Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX;

Registro Observações
Nome do Campos	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID Registro	OBS	A	04	031	034	Fixo "OBS"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas de Observações, neste registro - Máximo de 50	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	Observações	A	80	A	116	Texto livre
	O Registro OBS ocorre apenas uma vez para cada Registro ABCE presente no arquivo; Caso o registro OBS exista, todo conteúdo do campo de Observações estará neste registro; O registro OBS pode conter no máximo 4000 caracteres, que representam 50 linhas de 80 caracteres cada; O Texto livre das Observações não permite acentos, caracteres especiais ou ‘ç’.

Registro Contribuinte
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versaão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X DC	A	04	031	034	Fixo "XDC"
	CNPJ	N	14	035	048	E070FIL.NUMCGC
	Razão Social	A	50	049	098	E070FIL.NOMFIL
	Telefone - DDD	N	03	099	101	Fixo 0
	Telefone - Nº	N	09	102	110	E070FIL.NUMFON
	Selecionado para Entrega Completa	A	01	111	112	Recebe valor do campo da tela de entrada, Selecionado para entrega completa
	Código Entrega GIA	A	06	112	117	Recebe valor do campo da tela de entrada, Código de entrega da GIA

Registro Anexo I - Discriminação das Entradas
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID REGISTRO	X01	A	04	031	034	Fixo "X01"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10	N	02	035	036	Fixo 1
	CFOP	N	04	037	040	E661ORI.CODTNS
	Valor Contábil	N	13	041	053	E661ORI.VLRCTB
	Base de Cálculo	N	13	054	066	E661ORI.VLRBIC
	Crédito	N	13	067	079	E661ORI.VLRICM
	Isentas ou não Tributadas	N	13	080	092	E661ORI.VLRIIC
	Outras	N	13	093	105	E661ORI.VLROIC
	Importâncias Excluídas	N	16	106	121	Recebe o E661ORI.VLRCTB, se a CFOP (E661ORI.CODTNS) da nota for igual a: 1111, 1113, 1128, 1203, 1204, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1356, 1406, 1407, 1414, 1415, 1505, 1506, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1653, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1933, 1934, 1949, 2111, 2113, 2128, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2356, 2406, 2407, 2414, 2415, 2505, 2506, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2603, 2653, 2663, 2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2919, 2920, 2921, 2923, 2924, 2925, 2933, 2934, 2949, 3128, 3356, 3551, 3553, 3556 ou 3949.

Registro Anexo I.C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento*
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID REGISTRO	X01C	A	04	031	034	Fixo "X01C"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10	N	02	035	036	Fixo 1
	CFOP	N	04	037	040	E661ORI.CODTNS
	Código	N	03	041	043	Se CFOP for 1252, 2252, 1302, 2302, 1653, 2653, 1910, 2910 receberá 6; Senao recebe 5.
	Valor	N	13	044	056	E661ORI.VLRCTB
	Especificação	A	60	057	116	Fixo ""

*Registro gerado apenas para as CFOPs listadas no registro X01 que possuam importâncias excluídas.

Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	003	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X02	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	* CGC/TE Origem	N	10
	* Código	N	03
	- Valor Crédito	N	13

Observação

O Registro Anexo II não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	****
Versão	08	N	02	005	006	08
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Conforme tela de entrada
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Conforme tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Conforme tela de entrada
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.InsEst
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030	Linhas listadas
ID Registro	X03	A	04	031	034	X03
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 30	N	02	035	036	Fixo 1
	Informações de cada ocorrência
	*Código	N	03			E051DIS.CodFie
	- Valor Crédito	N	13			E661AJS.VlrAjs
	* CHP LIC	N	12			Quando E051DIS.CodFie = 20 irá listar E051DIS.NumPrs, senão 0

Observação

Os Outros Créditos vinculado a apuração do ICMS são gerados quando existe um dispositivo fiscal em que o campo Anexo da GIA, estiver parametrizado como Registro Anexo III, na tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS).

Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X04	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 19	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	* Período Apuração	N	10
	* Vencimento	N	08
	- Valor Devido	N	13
	- Valor Pago	N	13

Observação

O Registro Anexo IV não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo V - Discriminação das Saídas
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X05	A	04	031	034	Fixo "X05"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10	N	02	035	036	Fixo 1
	CFOP	N	04	037	040	E661ORI.CODTNS
	Valor Contábil	N	13	041	053	E661ORI.VLRCTB
	Base de Cálculo	N	13	054	066	E661ORI.VLRBIC
	Débito	N	13	067	079	E661ORI.VLRICM
	Isentas ou não tributadas	N	13	080	092	E661ORI.VLRIIC
	Outras	N	13	093	105	E661ORI.VLROIC
	Importâncias Excluídas	N	16	106	121	Recebe o E661ORI.VLRCTB, se a CFOP (E661ORI.CODTNS) da nota for igual a: 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5412, 5413, 5414, 5415, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5657, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5911, 5912, 5913, 5915, 5916, 5919, 5920, 5921, 5923, 5924, 5925, 5929, 5932, 5933, 5934, 5949, 6111, 6112, 6113, 6114, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6657, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6911, 6912, 6913, 6915, 6916, 6919, 6920, 6921, 6923, 6924, 6925, 6929, 6932, 6933, 6934, 6949, 7358, 7551, 7553, 7556 ou 7949.

Registro Anexo V.A - Saídas Isentas ou Não Tributadas - Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	01	04	Fixo "****"
Versão	08	N	02	05	06	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	07	08	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	09	10	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	11	16	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	17	26	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	27	30	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X05A	A	04	31	34	Fixo "X05A"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42	N	02	35	36	Recebe a quantidade de registros do tipo V.A
	CFOP	N	04	37	40	E660NFV.NOPOPE
	Código Isentas	N	03	41	43	E051DIS.CODFIE
	Valor Saídas	N	13	44	56	E660NFV.VLRIIC

Registro Anexo V.B - Outras Saídas - Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	01	04	Fixo "****"
Versaõ	08	N	02	05	06	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	07	08	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	09	10	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	11	16	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	17	26	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	27	30	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X05B	A	04	31	34	Fixo "X05B"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42	N	02	35	36	Recebe a quantidade de registros do tipo V.B
	CFOP	N	04	37	40	E660NFV.NOPOPE
	Código Outras	N	03	41	43	E051DIS.CODFIE
	Valor Saídas	N	13	44	56	E660NFV.VLROIC

Registro Anexo V.C - Importâncias Excluidas/Ajustes do VA - Detalhamento*
Nome do Campos	Conteúdo	TIPO	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X05 C	A	04	031	034	Fixo "X05C"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 42	N	02	035	036	Recebe a quantidade de registros do tipo V.C
	* CFOP	N	04	037	040	E660NFV.NOPOPE
	- Código	N	03	041	043	Fixo "005"
	- Valor	N	13	044	056	E660NFV.VLRCTB
	- Especificação	A	60	057	116	Fixo ""
	A Especificação deve ser preenchida apenas para o código 6, nos demais códigos deverá vir em branco.

*Registro gerado apenas para as CFOPs listadas no registro X05 que possuam importâncias excluídas.

Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X06	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 32	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	* CGC/TE Destino	N	10
	- Código	N	03
	- Valor Crédito	N	13

Observação

O Registro Anexo VI não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X07	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	- CR ENTRADAS rf. Subst.Tribut.	N	13	037	049
	- Outros Créditos	N	13	050	062
	- Texto Outros créditos	A	60	063	122
	- Total dos Créditos	N	13	123	135
	- DB SAÍDAS rf. Subst.Tribut.	N	13	136	148
	- Outros Débitos	N	13	149	161
	- Texto Outros Débitos	A	60	162	221
	- Total dos Débitos	N	13	222	234

Observação

O Registro Anexo VII não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII.A – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X07A	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 28	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	* CFOP	N	04
	- Base de Cálculo	N	13
	- Crédito	N	13

Observação

O Registro Anexo VII.A não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VII.B – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X07B	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 28	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	* CFOP	N	04
	- Base de Cálculo	N	13
	- Débito	N	13

Observação

O Registro Anexo VII.B não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS efetuados no mês referência
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	****
Versão	08	N	02	005	006	08
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Conforme tela de entrada
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Conforme tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Conforme tela de entrada
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.InsEst
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030	Linhas listadas
ID Registro	X08	A	04	031	034	X08
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 11	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	- Período de Apuração (Formato: DiDf)	N	04			E661GRI.DatPag
	- Vencimento	N	08			E661GRI.DatPag
	- ICMS Próprio	N	13			E661GRI.VlrRec
	- ICMS Subst.Tributária	N	13			0
	- CGC/TE Centralizador	N	10			0
	- ICMS Próprio Ampara	N	13			0
	- ICMS Subst. Tributária Ampara	N	13			0
	Não é permitido mais de um lançamento (linha) de ICMS Próprio e ICMS por Subsit.Tribut. para o mesmo Período/Vencimento.

Observação

O Registro Anexo VIII não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004
Versão	08	N	02	005	006
Dia início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008
Dia término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030
ID Registro	X09	A	04	031	034
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 13	N	02	035	036
	Informações de cada ocorrência
	- Dia do Vencimento	N	20
	- ICMS Próprio	N	13
	- ICMS por Substituição Tributária	N	13
	- CGC/TE Centralizador	N	10
	- ICMS Próprio Ampara	N	13
	- ICMS Subst. Tributária Ampara	N	13
	Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo dia. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo dia.

Observação

O Registro Anexo IX não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Registro Anexo X - Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado
Nome do Campos	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	01	04	Fixo "****"
Versão	08	N	02	05	06	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	07	08	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	09	10	Recebe o ultimo dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	11	16	Recebe mês e ano do campo da tela de entrada Data Inicial
CFC/TE	Inscrição Estadual	N	10	17	26	E070FIL.INSEST
Seqüência	Seqüência anterior + 1	N	04	27	30	Seqüência anterior + 1
ID Registro	X10	A	04	31	34	Fixo "X10"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 11	N	02	35	36	Fixo 1
	- Período de Apuração/Dia(s) (Formato: DiDf)	N	04	37	40	Fixo 1 + ultimo dia do mês.
	- Vencimento (Formato: DDMMAAAA)	N	08	41	48	E661CCI.DATVCT
	- ICMS Próprio	N	13	49	61	E661CCI.VLRDEV
	- ICMS Substituição Tributária	N	13	62	74	Fixo 0
	- CGC/TE Centralizador	N	10	75	84	Fixo 0
	- ICMS Próprio Ampara	N	13
	- ICMS Subst. Tributária Ampara	N	13
	Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo Período/Vencimento. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Período/Vencimento.

Registro Anexo XIV - Outros Créditos - Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030	Sequência anterior + 1
ID Registro	X14	A	04	031	034	Fixo "X14"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10	N	02	035	036	Contador de linhas impressas
	* Código	N	03	037	039	Lista o campo CodFie.E051DIS caso ele esteja preenchido, senão gera Fixo"099"
	- Valor Crédito	N	13	040	052	E661RES.CREVL2+ E661RES.CREVL3+ E661RES.CREVL4+ E661RES.CREVL5+ E661RES.CREVL6+ E661RES.CREVL9+ E661RES.CREV11+ E661RES.CREV12+ E661RES.CREV13+ E661RES.CREV14+ E661RES.CREV15+ E661RES.CREV16
	- Especificação	A	60	053	113	E661RES.CREDS2+ E661RES.CREDS3+ E661RES.CREDS4+ E661RES.CREDS5+ E661RES.CREDS6+ E661RES.CREDS9+ E661RES.CRED11+ E661RES.CRED12+ E661RES.CRED13+ E661RES.CRED14+ E661RES.CRED15+ E661RES.CRED16.

Observação

Os Outros Créditos da apuração do ICMS são gerados quando existe um dispositivo fiscal em que o campo Anexo da GIA, estiver parametrizado como Registro Anexo XIV, na tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS).

Registro Anexo XV - Outros Débitos - Detalhamento
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Sequência	Sequência anterior + 1	N	04	027	030	Sequência anterior + 1
ID Registro	X15	A	04	031	034	Fixo "X15"
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10	N	02	035	036	Contador de linhas impressas
	* Código	N	03	037	039	Lista o campo CodFie.E051DIS caso ele esteja preenchido, senão gera fixo"099"
	- Valor Débito	N	13	040	052	E661RES.DEBVL2+ E661RES.DEBVL3+ E661RES.DEBVL4+ E661RES.DEBVL5+ E661RES.DEBVL6+ E661RES.DEBVL7+ E661RES.DEBVL8+ E661RES.DEBVL9+ E661RES.DEBV11+ E661RES.DEBV12+ E661RES.DEBV13+ E661RES.DEBV14+ E661RES.DEBV15+ E661RES.DEBV16.
	- Especificação	A	60	053	113	E661RES.DEBDS2, E661RES.DEBDS3, E661RES.DEBDS4, E661RES.DEBDS5, E661RES.DEBDS6, E661RES.DEBDS7, E661RES.DEBDS8, E661RES.DEBDS9, E661RES.DEBD11, E661RES.DEBD12, E661RES.DEBD13, E661RES.DEBD14, E661RES.DEBD15 e E661RES.DEBD16.

Observação

As informações deste quadro são exibidas apenas quando o campo Anexo GIA, da tela Cadastro de Dispositivo Fiscal (F051DIS), estiver parametrizado como 0 ou Registro Anexo XV.

Registro Anexo XVI - Operações Intermunicipais
Nome do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final	Documentação
TP	****	A	04	001	004	Fixo "****"
Versão	08	N	02	005	006	Fixo 08
Dia Início	Dia inicial do mês de referência	N	02	007	008	Fixo 01
Dia Término	Dia final do mês de referência	N	02	009	010	Recebe o último dia do mês informado no campo Data Inicial da tela de entrada
Referência	Mês e Ano do mês de referência ou de atividade	N	06	011	016	Recebe mês e ano do campo Data Inicial da tela de entrada
CGC/TE	Inscrição Estadual	N	10	017	026	E070FIL.INSEST
Sequência	Seqüência anterior + 1	N	04	027	030	Sequência anterior + 1
ID Registro	X16	A	04	031	034	Fixo "X16"
Código Natureza	Código Natureza	N	2	35	36	Se a CFOP for igual a 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357 ou 6359 campo ira receber 1; Se CFOP for igual 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257 ou 5258 campo ira receber 2; Se CFOP for igual 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 ou 7301 campo ira receber 3; Se a CFOP for igual a 5101 ou 5102 campo recebe 4; Se a CFOP for igual a 5103, 5104, 6103 ou 6104 campo recebe 5; Se a CFOP for igual 5251, 6251 ou 7251 campo recebe 6.
Ato Declaratório	Ato Declaratório	N	8	37	44	Fixo 0
Custos	Custos	N	16	45	60	Fixo 0
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 40	N	2	61	62	Fixo 1
Código Município	Código Município	N	3	63	65	E008CEP.CODFIS
Valor Serviço	Valor Serviço	N	16	66	81	E660NFV.VLRCTB

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)