No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIAE085 - TO - DIF

Este modelo tem o objetivo de auxiliar no lançamento de documentos de informações fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Campos da tela de entrada:

Leiaute

Registro 01 – Segmento A – Identificação do Contribuinte
Campo Descrição Tamanho PosiçãoInicial Posição Final Formato Documentação
A1 Segmento 1 1 1 A Fixo "A"
A2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
A3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
A4 Retificação 1 15 15 A ERetDec - Campo recebe dados da tela de entrada
A5 Atividade Econômica Principal 7 16 22 N Se E070IMP.CODCRT = 3, gerar 3, senão gerar 4
A6 Tipo de Estabelecimento 1 23 23 N ETipEst - Campo recebe dados da tela de entrada
A7 Finalidade 1 24 24 N EFinali - Campo recebe dados da tela de entrada
A8 Tipo de escrituração 1 25 25 N ETipEsc - Campo recebe dados da tela de entrada
A9 Regime de Apuração 1 26 26 N E070IMP.CODCRT - Regime de apuração
A10 Código de Município 7 27 33 N E008CEP.CODIBG
A11 Período Fiscal de referência inicial 8 34 41 DATA EDatIni - Campo recebe dados da tela de entrada
A12 Período Fiscal de referência final 8 42 49 DATA EDatFin - Campo recebe dados da tela de entrada
A13 CPF Contador 11 50 60 N E070FIL.CTBCCR
A14 Responsável 80 61 140 A E070FIL.CTBNCR
A15 Saldo Inicial de Caixa 14 141 154 N ESalIni - Campo recebe dados da tela de entrada
A16 Saldo Final de Caixa 14 155 168 N ESalFin - Campo recebe dados da tela de entrada
A17 Valor de patrimônio líquido 14 169 182 N EPatLiq - Campo recebe dados da tela de entrada
A18 Houve mudança de domicílio 1 183 183 A Fixo "N"
A19 Versão 6 184 189   EVerDif - Campo recebe dados da tela de entrada

 

Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial PosiçãoFinal Formato Documentação
B1 Segmento 1 1 1 A Fixo "B"
B2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
B3 Período de referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
B4 Município atual e/ou anterior 7 15 21 N E008CEP.CODIBG
B5 Data Inicial da cidade atual e/ou anterior 8 22 29 Data Campo recebe ano definido na tela de entrada
B6 Data final da cidade atual e/ou anterior 8 30 37 Data Campo recebe ano definido na tela de entrada
B7 Tipo de domicílio fiscal atual e/ou anterior 1 38 38 A Fixo "A"


Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no
Estabelecimento do Contribuinte:
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
C1 Segmento 1 1 1 A Fixo "C"
C2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
C3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
C4 Código Tipo de Entradas 2 15 16 A Se E660NFC.TIPNFE = 2 ou 3, campo recebe 03, E001TNC.CPRTCF = "T" campo recebe 02, E001TNC.CPRTCF = "F" campo recebe 04, E001TNC.CPRTCF = "C" campo recebe 05, E001TNC.CPRTCF = "E" campo recebe 06, E001TNC.CPRTCF = "I" campo recebe 08, E001TNC.CPRTCF = "S" campo recebe 09, E001TNC.CPRTCF = "N" campo recebe 01,
Senão 11
C5 Tipo Domicílio Fiscal 1 17 17 A Fixo "A"
C6 Código do Município 7 18 24 N E008CEP.CODIBG
C7 Valor Contábil 14 25 38 N E660NFC.VLRCTB
C8 Base de Cálculo 14 39 52 N E660NFC.VLRBIC
C9 Outras/Isentas não Tributadas 14 53 66 N E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC
C10 Substituição Tributária 14 67 80 N E660NFC.VLRSIC

 Importante

Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFC.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 1.154, 1.213, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.360, 1.451, 1.452, 1.505, 1.506, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.663, 1.664, 2.128, 2.131, 2.154, 2.159, 2.213, 2.214, 2.505, 2.506, 2.552, 2.554, 2.555, 2.603, 2.663 e 2.664.

Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços,
Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
D1 Segmento 1 1 1 A Fixo "D"
D2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
D3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
D4 Código UF 2 15 16 A 095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados
D5 Tipo Domicílio Fiscal 1 17 17 A Fixo "A"
D6 Código do Município 7 18 24 N E008CEP.CODIBG
D7 Valor Contábil 14 25 38 N E660NFC.VLRCTB
D8 Base de Cálculo 14 39 52 N E660NFC.VLRBIC
D9 Outras/Isentas não Tributadas 14 53 66 N E660NFC.VLROIC + E660NFC.VLRIIC
D10 Petróleo/Energia 14 67 80 N Fixo "0"
D11 Outros Produtos 14 81 94 N Fixo "0"
D12 Substituição Tributária 14 95 108 N E660NFC.VLRSIC

 

Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do
Estabelecimento do Contribuinte:
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
E1 Segmento 1 1 1 A Fixo "E"
E2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
E3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
E4 Tipo de Saídas 2 15 16 N 03 - E660NFV.TIPNFS = 2, campo recebe 03
02 - E001TNS.VENTCF = "T", campo recebe 02,
04 - E001TNS.VENTCF = "E", campo recebe 04,
05 - E001TNS.VENTCF = "C", campo recebe 05,
06 - E001TNS.VENTCF = "F", campo recebe 06,
07 - E001TNS.VENTCF = "I", campo recebe 07,
08 - E001TNS.VENTCF = "S", campo recebe 08,
01 - E001TNS.VENTCF = "N", campo recebe 01,
senão 10
E5 Tipo Domicílio Fiscal 1 17 17 N Fixo "A"
E6 Código do Município 7 18 24 N E008CEP.CODIBG
E7 Valor Contábil 14 25 38 N E660NFV.VLRCTB
E8 Base de Cálculo 14 39 52 N E660NFV.VLRBIC
E9 Outras/Isentas não Tributadas 14 53 66 N E660NFV.VLROIC + E660NFV.VLRIIC
E10 Substituição Tributária 14 67 80 N E660NFV.VLRSIC

 Importante

Caso na nota fiscal de entrada, o código da natureza de operação (CFOP) (E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, a nota fiscal não será listada no registro: 5.131, 5.213, 5.412, 5.413, 5.414, 5.451, 5.504, 5.505, 5.552, 5.554, 5.555, 5.557, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 6.131, 6.213, 6.412, 6.413, 6.414, 6.504, 6.505, 6.555, 6.557, 6.663, 6.664, 6.665 e 6.666.

Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços,
Detalhadas (por Unidade da Federação):
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
F1 Segmento 1 1 1 A Fixo "D"
F2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
F3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
F4 Código UF 2 15 16 A 095FOR.SIGUFS, aplicado DE-PARA conforme tabela de Estados
F5 Tipo Domicílio Fiscal 1 17 17 N Fixo "A"
F6 Código do Município 7 18 24 N E008CEP.CODIBG
F7 Valor Contábil Contribuinte 14 25 38 N E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "S"
F8 Valor Contábil Não Contribuinte 14 39 52 N E660NFV.VLRCTB, onde E085CLI.CLICON = "N"
F9 Base de Cálculo Contribuinte 14 53 66 N E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "S"
F10 Base de Cálculo Não Contribuinte 14 67 80 N E660NFV.VLRBIC, onde E085CLI.CLICON = "N"
F11 Outras/Isentas não Tributadas 14 81 94 N E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC
F12 Substituição Tributária 8 42 49 N E660NFV.VLRSIC
F12 ICMS Cobrado por Substituição Tributária 8 109 122 N Fixo "0"


Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços
do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem):
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
G1 Segmento 1 1 1 A Fixo "G"
G2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
G3 Período Referência 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
G4 Município de Origem 7 15 21 N se E095FOR.SIGUFS = "TO", campo recebe E008CEP.CODIBG senão 9999999
G5 Tipo Domicílio Fiscal 1 22 22 A Fixo "A"
G6 Código do Município 7 23 29 N E008CEP.CODIBG
G7 Saídas e/ou Prestações 14 30 43 N E660NFV.VLRCTB
G8 Entradas e/ou Aquisições 14 44 57 N E660NFC.VLRCTB

 

Segmento K – Outras Saídas e/ou Outras Entradas (Campo 10 – Saídas,
Campo 11 – Entradas):
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
K1 Segmento 1 1 1 A Fixo "K"
K2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
K3 Período Referencia 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
K4 Tipo de Entrada/Saída 1 15 15 A "E" ou "S" - Campo recebe dado conforme informações dos segmentos "D" e "F"
K5 CFOP 4 16 19 N E660NFC.NOPOPE ou E660NFV.NOPOPE
K6 Tipo de Domicílio Fiscal 1 20 20 N Fixo "A"
K7 Código do Município 7 21 27 N E008CEP.CODIBG
K8 Valor Contábil 14 28 41 N E660NFC.VLRCTB ou E660NFV.VLRCTB
K9 Base de Cálculo 14 42 55 N E660NFC.VLRBIC ou E660NFV.VLRBIC
K10 Outras 14 56 69 N E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC ou E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC
K11 Substituição Tributária 14 70 83 N E660NFC.VLRSIC ou E660NFV.VLRSIC

 Importante

Caso nas notas fiscais de entrada e/ou saída, o código da natureza de operação (CFOP) (Outras entradas - E660NFV.NOPOPE; Outras saídas - E660NFV.NOPOPE) seja igual a alguma CFOP listada abaixo, as notas fiscais serão listadas no registro:


Segmento Z – Indica o Final da Declaração:
Campo Descrição Tamanho Posição Inicial Posição Final Formato Documentação
Z1 Segmento 1 1 1 A Fixo "Z"
Z2 Inscrição Estadual 9 2 10 A E070FIL.INSEST
Z3 Período Referencia 4 11 14 N Campo recebe ano definido na tela de entrada
Z4 Total de registro que compõe a declaração 1 15 15 N Soma de todas as linhas da declaração

Tabela de Estados
Código UF Código UF
01 Acre 17 Paraná
02 Alagoas 18 Pernambuco
03 Amapá 19 Piauí
04 Amazonas 20 Rio Grande do Norte
05 Bahia 21 Rio Grande do Sul
06 Ceará 22 Rio de Janeiro
07 Distrito Federal 23 Rondônia
08 Espírito Santo 24 Roraima
10 Goiás 25 Santa Catarina
12 Maranhão 26 São Paulo
13 Mato Grosso 27 Sergipe
14 Minas Gerais 28 Mato Grosso do Sul
15 Pará 29 Tocantins
16 Paraíba 90 Exterior

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