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CIAM012 - Declaração de Serviços - Frederico Westphalen
Este modelo de relatório tem o objetivo de gerar um arquivo com a extensão ".XML" dos movimentos das notas fiscais de saída, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços).
Detalhamento dos registros
| TABELA DO LEIAUTE | |||
|---|---|---|---|
| CAMPO | DESCRIÇÂO | TAMANHO | DOCUMENTAÇÃO |
| declaracao | Grupo das informações da declaração. | Tag Fixa. | |
| versao | Versão do leiaute do XML. | 4,2 | Campo Versão da tela de parâmetros de entrada. |
| Id | Identificador da declaração. | 20 | E070FIL.NUMCGC + ANO + MES |
| empresa | Grupo dos dados da empresa. | Tag Fixa. | |
| cnpj | CNPJ da empresa prestadora do serviço. | 14 | CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC). |
| optanteSimples | Empresa optante pelo simples. | 1 | Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "S" senão "N". |
| competencia | Grupo com os dados da competência declarada. | Tag Fixa. | |
| retificador | Indica se a declaração é retificadora. | 1 | Campo Retificador da tela de parâmetros de entrada. |
| mes | Indica o mês de competência da declaração. | 2 | Campo Competência da tela de parâmetros de entrada. |
| ano | Indica o ano da declaração. | 4 | Campo Competência da tela de parâmetros de entrada. |
| movimento | Grupo de informações do movimento da declaração. | Tag Fixa. | |
| documento | Grupo dos documentos que compõe a declaração. | Tag Fixa. | |
| dataEmissao | Data da emissão do documento. | Data de emissão da nota fiscal de saída (E660NFV.DATEMI). | |
| tipoDocumento | Tipo do documento declarado. | 1 | Fixo 1 (Um). |
| serie | Série do documento declarado. | 2 | Código da Série Legal (E020SNF.CODSEL). |
| subSerie | Subsérie do documento declarado. | 2 | Código da Subsérie Legal (E020SNF.CODSSL). |
| nroDocumento | Número do documento declarado. | 7 | Número inicial da nota fiscal de saída (E660NFV.NUMNFI). |
| situacao | Situação do documento declarado. | 1 | Respeita a seguinte sequência: 2 - Quando E660NFV.SITNFV = 3. 6 - Quando E001TVE.VENISS for igual a "-". 1 - Quando E085CLI.CIDCLI = E070FIL.CIDFIL e E660INV.VLRISS > 0. 5 - Quando E085CLI.CIDCLI <> E070FIL.CIDFIL e E660INV.VLRISS > 0. 7 - Quando E660INV.VLRISS = 0. |
| cpfCnpjTomador | Documento do tomador de serviços. | 14 | Número do CNPJ ou CPF do cliente (E085CLI.CGCCPF). |
| valorTotal | Valor total do documento. | 11,2 | E660INV.VLRCTB. |
| valorServico | Valor total dos serviços. | 11,2 | E660INV.VLRISS. |
| valorDeducao | Valor das deduções legais. | 11,2 | fixo 0 (Zero). |
| justDeducao | Justificativa da dedução. | 200 | Não é informado. |
| valorBaseCalculo | Valor da base de cálculo para o imposto. | 11,2 | E660INV.VLRBIS. |
| valorAliquota | Alíquota. | 3,2 | E660INV.PERISS. |
| valorImposto | Valor do Imposto. | 11,2 | E660INV.VLRISS. |
| valorCompensado | Valor do imposto compensado. | 11,2 | Fixo 0 (Zero). |
| TABELA DE ERROS DE PROCESSAMENTO | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO DO ERRO | MENSAGEM | MOTIVO |
| iss-100 | CPF/CNPJ do Prestador de serviços é inválido. | O CPF/CNPJ informado do prestador é inválido. |
| iss-101 | A declaração retificadora não pode ser processada pois não existe uma declaração original. | Não existe uma declaração a ser retificada no mês de competência informado para o período posterior a competência 10/2010. Tag retificador. |
| iss-102 | O ano da declaração não é diferente do ano vigente. | O ano informado na declaração difere do ano vigente. Tag ano. |
| iss-103 | A data de emissão está fora do mês de competência declarado. | Data de emissão informada fora do mês de competência. Tag dataEmissao. |
| iss-104 | A série não foi informada. | Para os tipos de documento 1 e 2, a série deve ser informada. Tag serie. |
| iss-105 | CPF/CNPJ do Tomador de serviços é inválido. | O CPF/CNPJ informado do tomador é inválido. Tag cpfCnpjTomador. |
| iss-106 | O valor do serviço não foi informado. | O valor do serviço informado é igual a zero. Tag valorServico. |
| iss-107 | O valor total do documento não foi informado. | O valor total do documento é igual a zero. Tag valorTotal. |
| iss-108 | O valor da base de cálculo não foi informada. | O valor da base de cálculo é igual a zero. Tag valorBaseCalculo. |
| iss-109 | A alíquota não foi informada. | A alíquota do documento é igual a zero. Tag valorAliquota. |
| iss-110 | O valor do imposto não foi informado. | O valor do imposto é igual a zero. Tag valorImposto. |
| iss-111 | O valor compensado não pode ser maior que o valor do imposto a recolher. | O valor compensado é maior que o valor do imposto a recolher. Tag valorCompensado. |
| iss-112 | O documento já foi declarado. | Já existe um documento com a mesma Série, Subsérie e Número do documento declarado para este tomador. Tag nroDocumento. |
| iss-113 | O identificador da declaração não está de acordo com o conteúdo do arquivo. | O Identificador da declaração não está de acordo como o Item 3 da Tabela 4. Tag declaracao. |
| iss-114 | Deve ser informada a justificativa da dedução da base de cálculo. | Deve ser informada a justificativa da dedução da base de cálculo. Tag justDeducao. |
Observação
Os valores decimais devem seguir a formatação de divisor de decimal por ponto, sem a utilização de vírgula ou cifrão de moeda corrente, e possuírem 2 (duas) casas decimais. Exemplo: O valor decimal monetário R$ 2.258,25 deve ser gravado no arquivo XML no formato 2258.25.
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