CIAM016 - DMS – Campo Grande

Este modelo tem por finalidade gerar as informações dos movimentos de notas fiscais de saídas de serviços que possuírem transações com o tipo de aplicação de operação igual a "V" - Serviços, independente da espécie do documento da nota fiscal.

Essas informações serão geradas em um arquivo magnético, conforme leiaute da Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças da Cidade de Campo Grande - MS e devem ser importadas no validador "WinDMS" versão 1.3.

Maiores informações sobre a legislação da DMS - Campo Grande - MS, poderão ser encontradas através do site:www.campogrande.ms.gov.br.

Campos da tela de entrada

• Versão da DMS, caso for definido algum valor para este campo, será considerado o mesmo, caso contrário sempre levará "13" para o relatório;
• Considera movimentos com a mesma cidade da filial, ao informar a opção "S"(Sim), somente serão considerados movimentos de notas fiscais de entrada cujo o fornecedor possua a mesma cidade da filial, no registro do tipo "R"(Notas Recebidas).

Registros

Neste modelo serão contemplados somente os registros:

• Registro H - Header e
• Registro E - Notas Fiscais Emitidas.
• Registro R - Notas Recebidas". (Esse registro considerará notas fiscais de entradas de serviços cuja a transação utilizada possua aplicação de operação igual a "V - Serviços").

Leiaute

Registro H - Header

Ordem	Nome do campo	Tamanho	Posição
1	Identificação do registro	1	1-1
2	Inscrição Municipal	11	2-12
3	Versão do Sistema	2	13-14

Posição	Nome	Tam	Descrição	Documentação
01 a 01	Tipo de Registro	1	Caracter Fixo "H"	Fixo "H"
02 a 12	Inscrição Municipal	11	Nº da Inscrição Municipal da Empresa	E070FIL.InsMun – Inscrição Municipal da Filial
13 a 14	Versão da DMS	2	Versão atual da DMS	Caso seja informado um valor no campo Versão da DMS definido na tela de entrada campo recebe esse valor caso contrário recebe "13".

Registro E - Notas Fiscais Emitidas

Registro E – Notas Fiscais Emitidas
Posição	Nome	Tam	Descrição	Documentação
01 a 01	Tipo de Registro	1	Caracter Fixo "E"	Fixo "E"
02 a 11	Data de Emissão da Nota Fiscal	10	Data no formato 99/99/9999	Data de Emissão
12 a 12	Série da Nota	1	- "A", "B", "C", "D", "U", "M" e "P"	E020SNF.CodSel: Código da série legal.
13 a 13	Modelo da Nota Fiscal	1	- "A", "B", "C", "D" para série "U" - "1" para série "M" - " " para demais séries	E020SNF.CodEdc: Código do modelo de documento para fins fiscais.
14 a 21	Número da Nota Fiscal	8	Número no formato 99999999	E660NFV.NumNfi – Número Inicial da Nota Fiscal
22 a 36	Valor Bruto da Nota Fiscal	15	Número formato 999999999999.99	E660NFV.VlrCtb – Valor Contábil da Nota Fiscal
37 a 51	Valor do Serviço	15	Número formato 999999999999.99	Valor Contábil
52 a 52	Tipo de Recolhimento do ISSQN	1	"A" – ISSQN a recolher "R" – ISSQN retido por terceiros	Caso Indicativo de como a transação considera o ISS (E001TNS.VenIss) for igual "-" campo recebe "R" caso contrário campo recebe "A".
53 a 57	Alíquota de ISSQN	5	Numero formato 99.99	E660NFV.PerIss – Percentual de ISS
58 a 62	Percentual sobre faturamento de terceiros	5	Número formato 99.99	Fixo Nulo.
63 a 73	Inscrição Municipal do Tomador	11	Inscrição Municipal do Tomador	E085CLI.InsMun – Inscrição Municipal do Cliente
74 a 87	CGC do Tomador	14	Número do CGC do Tomador, caso não houver preencher com "0"	E085CLI.CgcCpf/ E085ENT.CgcEnt* CGC/CPF do Cliente
88 a 98	CPF do Tomador	11	Número do CPF do Tomador, caso não houver preencher com "0"	E085CLI.CgcCpf/ E085ENT.CgcEnt* CGC/CPF do cliente
99 a 168	Nome do Tomador	70	Nome ou Razão Social do Tomador	E085CLI.NomCli Razão Social do Cliente
169 a 208	Rua do Tomador	40	Rua do Tomador	E085CLI.EndCli/ E085ENT.EndEnt* Endereço do Cliente
209 a 213	Número da Residência	5	Número no formato 99999	Fixo "0"
214 a 228	Complemento	15	Complemento	E085CLI.CplEnd/ E085ENT.CplEnt* – Complemento do Endereço do Cliente
229 a 258	Bairro do Tomador	30	Bairro do Tomador	E085CLI.BaiCli/ E085ENT.BaiEnt* – Bairro do Cliente
259 a 278	Cidade do Tomador	20	Cidade do Tomador	E085CLI.CidCli/ E085ENT.CidEnt* – Cidade do Cliente
279 a 280	Estado do Tomador	2	Estado Tomador. Para tomador de Serviços	E085CLI.SigUfs/ E085ENT.EstEnt* – Sigla do Estado do Cliente
281 a 288	Cep do Tomador	8	Número no formato 99999999	E085CLI.CepCli/ E085ENT.IniEnt* – Cep do Cliente

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).

Registro R – Notas Fiscais Recebidas

Nr	Posição	Nome	Tam	Descrição	Documentação
1	01 a 01	Tipo do Registro	1	Caracter fixo “R”	Fixo “R”
2	02 a 11	Data Referência	10	Data no formato 99/99/9999	E660NFC.DATENT
3	12 a 21	Data de Emissão	10	Data no formato 99/99/9999	E660NFC.DATEMI – Data emissão da Nota Fiscal
4	22 a 23	Série da Nota	1		Escreve "A" quando Prestador e Tomador forem do mesmo município ou escreve "OM" quando Prestador e Tomador forem de municípios diferentes.
5	24 a 24	Modelo da Nota Fiscal	1		Fixo 'U
6	25 a 25	Motivo da Retenção / Não Retenção	1		Vazio
7	26 a 34	Número de identificação da nota fiscal	9	Número no formato 99999999	E660NFC.NUMNFI – Número da Nota Fiscal
8	35 a 49	Valor bruto da nota fiscal	15	Número formato 999999999999.99	E660NFC.VLRCTB – Valor Contábil da Nota Fiscal
9	50 a 64	Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida	15	Número formato 999999999999.99	E660NFC.VLRBSI
10	62 a 66	Alíquota de ISSQN	5	Número formato 99.99	Quando E001TNS.CprIss='-' imprime E660NFC.PERISS, diferente disso o campo recebe zeros
11	70 a 75	Número da parcela de pagamento da NF	6	Número no formato 999999	Fixo 000000
12	76 a 81	Quantidade de parcelas de pagamento da NF	6	Número no formato 999999	Fixo 000000
13	82 a 111	Motivo da não retenção	30	Motivo	Vazio
14	112 a 125	CNPJ do prestador de serviços	14	CNPJ do prestador de serviços	Caso tipo de Fornecedor igual a “J” campo recebe CNPJ do Fornecedor (E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM*)
15	126 a 136	CPF do prestador de serviços	11	CPF do prestador de serviços	Caso tipo de Fornecedor igual a “F” campo recebe CPF do Fornecedor (E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM*)
16	137 a 176	Nome do prestador de serviços	40	Nome do prestador de serviços	E095FOR.NOMFOR – Nome do Fornecedor
17	177 a 186	Código SIAFI do município do prestador de serviços	10	Código SIAFI do município do prestador de serviços	E008CEP.CODSIA
18	187 a 187	Enquadramento no Simples Nacional do prestador	1	Define de o prestador é enquadrado no Simples Nacional. “S” para enquadrado como simples nacional “N” para não enquadrados	Caso E095FOR.CODRTR for 1, 2 ou 4 campo recebe "S", senão recebe "N"
19	188 a 197	Código do Serviço prestado	10	Número formato 9999999999	Caso prestador do mesmo município campo recebe branco, senão E080SER.SERIMP
20	198 a 207	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	10	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	E008CEP.CODSIA
21	208 a 208	Operação da nota fiscal recebida	1	"D" – Devolução/Simples Remessa - "C" – Imune/Isenta de ISSQN - "B" – Com Dedução/Materiais - "A" – Sem Dedução	Operações da nota fiscal recebida: D – Devolução/Simples Remessa -> E660NFC.TIPNFE for igual a 2 ou 3; C – Imune/Isenta de ISSQN -> E660INC.VLRISS = 0; B – Com Dedução/Materiais -> E660INC.VLRDED > 0; A – Sem Dedução -> Quando E660INC.VLRCTB = E660INC.VLRBIS.
22	209 a 223	CPF/CNPJ do Cliente	14	Número do CNPJ do Cliente Contratante de serviços	E070FIL.NUMCGC

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a S - Sim, será detalhado no registro as informações do endereço de origem da mercadoria(E095ORM).