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CIAM020 - AL - DEMMS
Esse modelo tem por finalidade gerar informações das notas fiscais de entradas e saídas emitidas para o estado de Alagoas.
Observação
Quando os campos estiverem com "0" ou branco é porque não há tratamento para a coluna e/ou linha.
Leiaute
| Header | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Nome | Conteúdo | Início | Fim | Tam. | Documentação | |
| 01 | Tipo de Registro | Identificador do tipo de registro | 01 | 01 | 01 | Fixo '0' | |
| 02 | Inscrição Municipal | Inscrição Municipal | 02 | 12 | 11 | E070FIL.INSEST | |
| 03 | Mês de Referencia | Mês de Referencia | 13 | 14 | 02 | Tela de Entrada | |
| 04 | Ano de Referência | Ano de Referência | 15 | 18 | 04 | Tela de Entrada | |
| 05 | Filler |
|
19 | 149 | 131 | Fixo '' | |
| Registro 01 - EMITIDAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Campo | Conteúdo | Início | Fim | Tam. | Documentação |
| 01 | Tipo Registro | Identificador do tipo de registro | 01 | 01 | 01 | Fixo '1' |
| 02 | Número Documento | Número Documento | 02 | 12 | 11 | E660NFV.NUMNFI |
| 03 | Modelo da NF | Modelo da NF | 13 | 15 | 03 | Fixo '1' |
| 04 | Série da NF | Série da NF | 16 | 18 | 03 | Fixo 'U' |
| 05 | Emissão | Emissão | 19 | 26 | 08 | E660NFV.DATEMI |
| 06 | Tipo de Documento | Tipo de Documento | 27 | 29 | 03 | Fixo '1' |
| 07 | Serviço | Serviço | 30 | 32 | 03 | E080SER.SERIMP |
| 08 | CMC | CMC | 33 | 43 | 11 | E085CLI.INSMUN |
| 09 | Razão Social | Razão Social | 44 | 98 | 55 | E085CLI.NOMCLI |
| 10 | CNPJ ou CPF | CNPJ ou CPF | 99 | 112 | 14 | E085CLI.CGCCPF |
| 11 | Tipo de Recolhimento | Tipo de Recolhimento | 113 | 115 | 03 | Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001 |
| 12 | Valor do Serviço | Valor do Serviço | 116 | 127 | 12 | E660NFV.VLRCTB |
| 13 | Base de Cálculo | Base de Cálculo | 128 | 139 | 12 | E660NFV.VLRBIS |
| 14 | Valor Retido | Valor Retido | 140 | 151 | 12 | E660NFV.VLRISS |
| Registro 02 - RECEBIDAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Campo | Conteúdo | Início | Fim | Tam. | Documentação | |
| 01 | Tipo de Registro | Identificador do tipo de registro | 01 | 01 | 01 | Fixo '2' | |
| 02 | Nr. Documento | Nr. Documento | 02 | 12 | 11 | E660NFC.NUMNFI | |
| 03 | Modelo da NF | Modelo da NF | 13 | 15 | 03 | Fixo '1' | |
| 04 | Série da NF | Série da NF | 16 | 18 | 03 | Fixo 'U' | |
| 05 | Emissão | Emissão | 19 | 26 | 08 | E660NFC.DATEMI | |
| 06 | Pagamento | Pagamento | 27 | 34 | 08 | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV). |
|
| 07 | Tipo de Documento | Tipo de Documento | 35 | 37 | 03 | Fixo '1' | |
| 08 | Serviço | Serviço | 38 | 40 | 03 | E080SER.SERIMP | |
| 09 | CMC | CMC | 41 | 51 | 11 | E085FOR.INSMUN | |
| 10 | Razão Social | Razão Social | 52 | 106 | 05 | E095FOR.NOMFOR | |
| 11 | CNPJ ou CPF | CNPJ ou CPF | 107 | 120 | 14 | E095FOR.CGCCPF | |
| 12 | Valor do Serviço | Valor do Serviço | 121 | 132 | 12 | E660NFC.VLRCTB | |
| 13 | Base de Cálculo | Base de Cálculo | 133 | 144 | 12 | E660NFC.VLRBIS | |
| 14 | Tipo Recolhimento | Tipo Recolhimento | 145 | 147 | 03 | Se E660NFV.SITNFV igual 3, campo recebe 002, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS igual 0, campo recebe 005, se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do cliente e E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 006, se E001TVE.VENISS igual '-', campo recebe 004, se E660NFV.VLRISS maior 0, campo recebe 001 | |
| 15 | Valor Retido | Valor Retido | 148 | 160 | 12 | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)). |
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| TRAILER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Campo | Conteúdo | Inicio | Fim | Tam. | Documentação | |
| 01 | Tipo de Registro | Identificador do tipo de registro | 01 | 01 | 01 | Fixo '9' | |
| 02 | Quantidade de Registro | Quantidade de Registro | 02 | 05 | 04 | Total de linhas do arquivo | |
| 03 | Total de Imp. a Recolher dos Emitidos | Total de Imp. a Recolher dos Emitidos | 06 | 17 | 12 | Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for diferente '-' | |
| 04 | Total de Imp. Retido dos Emitidos | Total de Imp. Retido dos Emitidos | 18 | 29 | 12 | Somatório E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS for igual '-' | |
| 05 | Total de Imp. dos Recebidos | Total de Imp. dos Recebidos | 30 | 41 | 12 | Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRNISS for diferente '-' | |
| 06 | Total de Imp. Retido dos Recebidos | Total de Imp. Retido dos Recebidos | 42 | 53 | 12 | Somatório E660NFC.VLRISS quando E001TNS.CPRISS for igual '-' | |
| 07 | Filler | 54 | 149 | 96 | Fixo '' | ||
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