No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIAM024 - Declaração de Serviços - SIMPLISS

Este modelo tem como objetivo auxiliar o preenchimento relativo aos movimentos de ISS, fornecendo informações sobre operações de serviços prestados e tomados para os municípios:

A entrega é feita através do aplicativo SIMPLISS. A separação entre cada campo dos registros ocorre através de pipes (|) e o separador decimal através do caracter ponto (.). O arquivo é salvo com a seguinte nomenclatura: CNPJ contribuinte + anoatual + mesatual + diaatual + horaatual + minutoatual + segundoatual + .TXT

Importante

Esta rotina não exporta documentos fiscais eletrônicos onde o fornecedor e a filial são do mesmo município e o dispositivo autorizado é 6, 7, 8, 9 ou 10.

Registros

 Prestador de Serviço
 Cabeçalho
Campo Descrição Tam. Tipo Documentação
1 1 Identificador 1 N Fixo "1" (Um)
2 cnpj CPF/CNPJ do Prestador 14 C CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC)
3 inscricao_municipal Inscrição Municipal do Prestador 15 C Inscrição Municipal da Filial (E070FIL.INSMUN)
4 tiponota Tipo da Nota 1 C Fixo "P"
5 es_municipio Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE - N Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG)
 Corpo do Arquivo
Campo Descrição Tam. Tipo Documentação
1 2 Identificador 1 N Fixo "2" (Dois).
2 numero Número da Nota Fiscal   N Número Inicial da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.NUMNFI).
3 serie Série da Nota Fiscal 5 C Código da Série Legal (E660NFV.CODSNF > E020SNF.CODSNF = E020SNF.CODSEL).
4 es_documento_tipo Define o tipo da Nota Fiscal 1 N Fixo "1" (Um).
5 dt_emissao Data da emissão da nota fiscal   D Data de emissão da nota fiscal de saída (E660NFV.DATEMI).
6 cd_natureza_operacao Código da Natureza da Operação 1 N Será:
1 - Quando E070FIL.CIDFIL = E085CLI.CIDCLI e E660INV.VLRISS > 0;
2 - Quando E070FIL.CIDFIL <> E085CLI.CIDCLI e E660INV.VLRISS > 0;
3 - Quando diferente dos itens anteriores.
7 cd_regime_especial_tributacao Código de identificação do Regime Especial de Tributação que descreve o tipo em que se enquadra o contribuinte 1 N Será:
1 - Quando E070IMP.REGEST = 1;
2 - Quando E070IMP.REGEST = 2;
3 - Quando E070IMP.REGEST = 3;
4 - Quando E070IMP.REGEST = 4;
5 - Quando E070IMP.REGEST = 5;
6 - Quando E070IMP.REGEST = 6;
7 - Quando diferente dos itens anteriores.
8 sn_optante_simples_nacional Optante do Simples Nacional 1 N Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "1", senão "2".
9 cd_status Status da Nota Fiscal 1 N Será:
1 - Quando E660NFV.SITNFV = 2;
2 - Quando E660NFV.SITNFV = 3;
Não é informado - Quando diferente dos itens anteriores.
10 outras_informacoes Informações adicionais ao documento 255 C Não é informado.
11 es_item_lista_servico Código de especificação da Atividade 10 C Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 (E080SER.SERIMP).
12 vl_servicos Valor total do serviço 18,2 N E660INV.VLRCTB
13 vl_deducao Valor de dedução 18,2 N Fixo "0.00".
14 sn_iss_retido Retenção na fonte 1 N Será:
1 - Quando E660INV.CODTNS > E001TVE.CODTNS > E001TVE.VENISS = "-";
2 - Quando diferente do item anterior.
15 vl_iss Valor do ISS 18,2 N E660INV.VLRISS
16 vl_iss_retido Valor do ISS retido 18,2 N Será E660INV.VLRISS quando sn_iss_retido = "1" senão 0.00.
17 vl_outras_retencoes Valor de outras retenções 18,2 N Fixo "0.00".
18 vl_base_calculo Valor da base de cálculo 18,2 N E660INV.VLRBIS
19 vl_aliquota Valor da alíquota do serviço 5,4 N E660INV.PERISS
20 tom_cd_cpf_cnpj_tipo Tipo do CPF/CNPJ do tomador 1 N Será:
3 - Quando E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.TIPMER = "E";
1 - Quando E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.TIPCLI = "F";
2 - Quando diferente dos itens anteriores.
21 tom_cpf_cnpj CPF/CNPJ do Tomador do Serviço 14 C Número do CNPJ ou CPF do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CGCCPF).
22 tom_inscricao_municipal Inscrição Municipal do Tomador do Serviço 15 C Inscrição Municipal do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.INSMUN).
23 tom_razao_social Razão Social do Tomador do Serviço 120 C Nome do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.NOMCLI).
24 tom_endereco Endereço do Tomador do Serviço 130 C Endereço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.ENDCLI).
25 tom_endereco_numero Número do endereço do Tomador do Serviço 10 C Número do endereço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.NENCLI).
26 tom_endereco_complemento Complemento do endereço do Tomador do Serviço 60 C Complemento do endoreço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CPLEND).
27 tom_endereco_bairro Bairro do endereço do Tomador do Serviço 60 C Bairro do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.BAICLI).
28 tom_endereco_uf Estado do endereço do Tomador do Serviço 2 C Sigla do estado do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.SIGUFS).
29 tom_endereco_cep CEP do endereço do Tomador do Serviço 8 C CEP do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPCLI).
30 tom_endereco_es_municipio Código do município do Tomador do Serviço conforme a tabela do
IBGE
- N Código do IBGE ligado ao CEP do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG).
31 tom_telefone Telefone do Tomador do Serviço 15 C Número do telefone cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.FONCLI).
32 tom_email E-mail do Tomador do Serviço 100 C Endereço eletrônico do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.INTNET).
33 recolhimento_es_municipio Código do município conforme a tabela do IBGE. Informa o local do
recolhimento do importo.
- N Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG).
34 recolhimento_uf Estado do município do recolhimento 2 C Sigla do estado da filial (E070FIL.SIGUFS).
35 sn_iss_tributavel Indicador de incidência do ISS 1 N Será:
1 - Quando E660INV.VLRISS > 0;
2 - Quando diferente do item anterior.

 

 Tomador de Serviço
 Cabeçalho
Campo Descrição Tam. Tipo Documentação
1 1 Identificador 1 N Fixo "1" (Um)
2 cnpj CPF/CNPJ do Tomador 14 C CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC).
3 inscricao_municipal Inscrição Municipal do Tomador 15 C Inscrição Municipal da Filial (E070FIL.INSMUN).
4 tiponota Tipo da Nota 1 C Fixo "A".
5 es_municipio Código do município do Tomador conforme a tabela do IBGE - N Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG).
 Corpo do Arquivo
Campo Descrição Tam. Tipo Documentação
1 2 Identificador 1 N Fixo "2" (Dois).
2 numero Número da Nota Fiscal   N Número Inicial da Nota Fiscal de Entrada (E660NFC.NUMNFI).
3 serie Série da Nota Fiscal 5 C Código da Série Legal (E660NFC.CODSNF > E020SNF.CODSNF = E020SNF.CODSEL).
4 es_documento_tipo Define o tipo da Nota Fiscal 1 N Fixo "1" (Um).
5 dt_emissao Data da emissão da Nota Fiscal - D Data de emissão da nota fiscal de entrada (E660NFC.DATEMI).
6 cd_natureza_operacao Código da Natureza da Operação 1 N Será:
1 - Quando E070FIL.CIDFIL = E095FOR.CIDFOR e E660INC.VLRISS > 0;
2 - Quando E070FIL.CIDFIL <> E095FOR.CIDFOR e E660INC.VLRISS > 0;
3 - Quando diferente dos itens anteriores.
7 cd_regime_especial_tributacao Código de identificação do Regime Especial de Tributação que descreve
o tipo em que se enquadra o contribuinte
1 N
8 sn_optante_simples_nacional Opção por Simples Nacional 1 N Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "S", senão "N".
9 cd_status Status da Nota Fiscal N 1 Será:
1 - Quando E660NFC.SITNFC = 2;
2 - Quando E660NFC.SITNFC = 3;
Não é informado - Quando diferente dos itens anteriores.
10 outras_informacoes Informações adicionais ao documento 255 C Não é informado
11 es_item_lista_servico Código de especificação da Atividade 10 C Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 (E660INC.CODSER > E080SER.CODSER = E080SER.SERIMP).
12 vl_servicos Valor total do serviço 18,2 N E660INC.VLRCTB.
13 vl_deducao Valor de dedução 18,2 N Fixo "0.00".
14 sn_iss_retido Retenção na fonte 1 N Será:
1 - Quando E660INC.CODTNS > E001TNS.CODTNS > E001TNS.CPRISS = "-";
2 - Quando diferente do item anterior.
15 vl_iss Valor do ISS - Imposto 18,2 N E660INC.VLRISS
16 vl_iss_retido Valor do ISS retido 18,2 N Será E660INC.VLRISS quando sn_iss_retido = "1", senão 0.00.
17 vl_outras_retencoes Valor de outras retenções 18,2 N Fixo "0.00".
18 vl_base_calculo Valor da base de cálculo 18,2 N E660INC.VLRBIS.
19 vl_aliquota Valor da alíquota do
serviço
5,4 N E660INC.PERISS.
20 pre _cd_cpf_cnpj_tipo Tipo do CPF/CNPJ do Prestador 1 N Será:
3 - Quando E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.TIPMER = "E";
1 - Quando E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.TIPFOR = "F";
2 - Quando diferente dos itens anteriores.
21 pre_cpf_cnpj CPF/CNPJ do Prestador 14 C Número do CNPJ ou CPF do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CGCCPF).
22 pre_inscricao_municipal Inscrição Municipal do Prestador 15 C Inscrição Municipal do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.INSMUN).
23 pre_razao_social Razão Social do Prestador 120 C Nome do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.NOMFOR).
24 pre_endereco Endereço do Prestador 130 C Endereço do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.ENDFOR).
25 pre_endereco_numero Número do endereço do Prestador 10 C Número do endereço do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.NENFOR).
26 pre_endereco_complemento Complemento do endereço do Prestador 60 C Complemento do endoreço do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CPLEND).
27 pre_endereco_bairro Bairro do endereço do Prestador 60 C Bairro do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.BAIFOR).
28 pre_endereco_uf Estado do endereço do Prestador 2 C Sigla do estado do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.SIGUFS).
29 pre_endereco_cep CEP do endereço do Prestador 8 C CEP do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CEPFOR).
30 pre_endereco_es_municipio Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE -  N Código do IBGE ligado ao CEP do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG).
31 pre_telefone Telefone do Prestador 15 C Número do telefone fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.FONFOR).
32 pre_email E-mail do Prestador 100 C Endereço eletrônico do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.INTNET).
33 recolhimento_es_municipio Código do município conforme a tabela do IBGE. Informa o local do
recolhimento do importo.
- N Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG).
34 recolhimento_uf Estado do município do recolhimento 2 C Sigla do estado da filial (E070FIL.SIGUFS).
35 sn_iss_tributavel Indicador de incidência do ISS 1 N Será:
1 - Quando E660INC.VLRISS > 0;
2 - Quando diferente do item anterior.

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