CIAM026 - Declaração Eletrônica de Serviços - ISS Curitiba

Este modelo tem por objetivo gerar um arquivo com extensão (.txt) para a Declaração Eletrônica de Serviços.

Serão consideradas as notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V - Serviços".

Registros

Serão contemplados os seguintes registros:

• Registro "H" - Header;
• Registro "C" - Documentos Emitidos Cancelados;
• Registro "E" - Documentos Emitidos Declarados;
• Registro "R" - Documentos Recebidos Declarados;
• Registro "T" - Traller .

Leiaute

Registro H - Header

REGISTRO HEADER - "H"
Este registro tem por objetivo identificar o Declarante dos Documentos Emitidos(E), Documentos Recebidos(R) e dos Documentos Cancelados(C).
CAMPOS	POSIÇÕES		TAMANHO	TIPO	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ
H.01	001	001	001	Alfa	Fixo "H";
H.02	002	011	010	Numérico	Campo recebe E070FIL.INSMUN(Inscrição Municipal da Filial da Empresa);
H.03	012	025	014	Numérico	Campo recebe E070FIL.NUMCGC(Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Filial da Empresa);
H.04	026	036	011	Numérico	Fixo 00000000000;
H.05	037	136	100	Alfa	Campo Recebe E070FIL.NOMFIL(Nome Fantasia da Filial da Empresa);
H.06	137	137	001	Alfa	Fixo "N" (Normal);
H.07	138	139	002	Numérico	Campo recebe o Mês do campo Referência (parâmetro da tela de entrada) ;
H.08	140	143	004	Numérico	Campo recebe o Ano do campo Referência (parâmetro da tela de entrada);
H.09	144	395	252	Alfa	Brancos (Reservado Para o Futuro);
H.10	396	396	001	Alfa	Fixo "." (Ponto).

  Registro C - Documentos Emitidos Cancelados

REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS CANCELADOS - "C"
Este registro tem por objetivo identificar as notas fiscais emitidas pelo Declarante, as quais foram Canceladas.
CAMPOS	POSIÇÕES		TAMANHO	TIPO	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ
C.01	001	001	001	Alfa	Fixo "C";
C.02	002	009	008	Numérico	Campo Recebe E660NFV.DATEMI(Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída);
C.03	010	017	008	Numérico	Campo Recebe E660NFV.NUMNFI(Numero Inicial da Nota Fiscal de Saída);
C.04	018	025	008	Numérico	Fixo 00000000;
C.05	026	028	003	Alfa	Campo Recebe E660NFV.CODSEL(Código da Série Legal);
C.06	029	389	361	Alfa	Brancos(Reservado para o Futuro);
C.07	390	395	006	Numérico	Número seqüencial do registro dentro do arquivo;
C.08	396	396	004	Numérico	Fixo "." (ponto).

  Registro E - Documentos Emitidos Declarados

REGISTRO DOCUMENTOS EMITIDOS DECLARADOS - "E"
CAMPOS	POSIÇÕES		TAMANHO	TIPO	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ
E.01	001	001	001	Alfa	Fixo “E”;
E.02	002	009	008	Numérico	Campo recebe E660NFV.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de entrada);
E.03	010	017	008	Numérico	Campo recebe E660NFV.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de entrada);
E.04	018	025	008	Numérico	Fixo 00000000;
E.05	026	026	001	Numérico	Fixo 1 (Nota fiscal);
E.06	027	029	003	Alfa	Campo recebe E020SNF.CODSEL (Código da série legal);
E.07	030	030	001	Alfa	Fixo "N" (Documento fiscal normal);
E.08	031	031	001	Alfa	Caso E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* (Cidade do cliente/cidade do endereço de entrega do cliente*) = E070FIL.CIDFIL (Cidade da filial da empresa), campo recebe "D" (Dentro do município), senão campo recebe "F" (Fora do município);
E.09	032	033	002	Alfa	Fixo "  ";
E.10	034	035	002	Alfa	Fixo "  ";
E.11	036	050	015	Numérico	Campo recebe E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal);
E.12	051	065	015	Numérico	Campo recebe E660NFV.VLRDSC (Valor do desconto);
E.13	066	075	010	Numérico	Campo recebe E085CLI.INSMUN (Inscrição municipal do cliente);
E.14	076	089	014	Numérico	Caso E085CLI.TIPCLI (Tipo de cliente) = 'J' (Pessoa Jurídica) campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* (Número do CNPF ou CPF do cliente/Número do CNPJ/CPF da entrega*), senão recebe 00000000000000;
E.15	090	100	011	Numérico	Caso E085CLI.TIPCLI (Tipo de cliente) = 'F' (Pessoa Física) campo recebe E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* (Número do CNPF ou CPF do cliente/Número do CNPJ/CPF da entrega*), senão recebe 00000000000;
E.16	101	200	100	Alfa	Campo recebe E085CLI.NOMCLI (Nome do cliente);
E.17	201	205	005	Alfa	Fixo "R.   " (Rua);
E.18	206	255	050	Alfa	Campo recebe E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* (Endereço do cliente/Endereço de entrega do cliente*);
E.19	256	261	006	Alfa	Fixo "000000";
E.20	262	281	020	Alfa	Campo recebe E085CLI.CPLEND/E085ENT.CPLENT* (Complemento do endereço do cliente/Complemento do endereço de entrega do cliente*);
E.21	282	331	050	Alfa	Campo recebe E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* (Bairro do cliente/Bairro de entrega do cliente*);
E.22	332	375	044	Alfa	Campo recebe E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* (Cidade do cliente/Cidade do endereço de entrega do cliente*);
E.23	376	377	002	Alfa	Campo recebe E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* (Sigla do estado do cliente/Estado do endereço de entrega do cliente*);
E.24	378	385	008	Numérico	Campo recebe E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* (CEP do cliente/CEP do endereço de entrega*);
E.25	386	391	006	Numérico	Número seqüencial do registro dentro do arquivo;
E.26	392	395	004	Numérico	Campo recebe E660NFV.PERISS caso o campo "7" for igual a "N", caso contrário, recebe "0" (zero).
E.27	396	396	001	Alfa	Fixo "." (ponto).

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).

Registro R - Documentos Recebidos Declarados

REGISTRO DOCUMENTOS RECEBIDOS DECLARADOS - "R"
CAMPOS	POSIÇÕES		TAMANHO	TIPO	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ
R.01	001	001	001	Alfa	Fixo “R”;
R.02	002	009	008	Numérico	Campo recebe E660NFC.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de entrada);
R.03	010	017	008	Numérico	Campo recebe E660NFC.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de entrada);
R.04	018	025	008	Numérico	Brancos (Reservado para futuro);
R.05	026	026	001	Numérico	Fixo 1 (Nota fiscal);
R.06	027	029	003	Alfa	Campo recebe E020SNF.CODSEL (Código da série legal);
R.07	030	030	001	Alfa	Quando na "Transação" (E001TNS.CPRISS), página de "ISS" o campo "ISS NFE" estiver com a opção "-", e o Valor do "Valor do ISS"(E660NFC.VLRISS) for maior que zero o campo recebe "R"(Retido na fonte) senão receberá "N"(Normal);
R.08	031	031	001	Alfa	Quando o código do IBGE da filial for igual ao código do IBGE do fornecedor o campo receberá "D"(Dentro do Município), senão receberá "F"(Fora do Município);
R.09	032	033	002	Alfa	Fixo "  ";
R.10	034	035	002	Alfa	Fixo "  ";
R.11	036	050	015	Numérico	Campo recebe E660NFC.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal);
R.12	051	065	015	Numérico	Campo recebe E660NFC.VLRDSC (Valor do desconto);
R.13	066	075	010	Numérico	Campo recebe E095FOR.INSMUN (Inscrição municipal do fornecedor);
R.14	076	089	014	Numérico	Caso E095FOR.TIPFOR (Tipo de fornecedor) = 'J' (Pessoa Jurídica) campo recebe E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* (Número do CNPF ou CPF do fornecedor/Número do CNPJ/CPF de entrega*), senão recebe 00000000000000;
R.15	090	100	011	Numérico	Caso E095FOR.TIPFOR (Tipo de fornecedor) = 'F' (Pessoa Física) campo recebe E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* (Número do CNPF ou CPF do fornecedor/Número do CNPJ/CPF de entrega*), senão recebe 00000000000;
R.16	101	200	100	Alfa	Campo recebe E095FOR.NOMFOR (Nome do fornecedor);
R.17	201	205	005	Alfa	Fixo "R.   " (Rua);
R.18	206	255	050	Alfa	Campo recebe E095FOR.ENDFOR/E095ORM.ENDORM* (Endereço do fornecedor/);
R.19	256	261	006	Alfa	Fixo "000000";
R.20	262	281	020	Alfa	Campo recebe E095FOR.CPLEND/E095ORM.CPLORM* (Complemento do endereço do fornecedor/Endereço de origem da mercadoria*);
R.21	282	331	050	Alfa	Campo recebe E095FOR.BAIFOR/E095ORM.BAIORM* (Bairro do fornecedor/Bairro da origem da mercadoria*);
R.22	332	375	044	Alfa	Campo recebe E095FOR.CIDFOR/E095ORM.CIDORM* (Cidade do fornecedor/Cidade do endereço de origem da mercadoria*);
R.23	376	377	002	Alfa	Campo recebe E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTORM* (Sigla do estado do fornecedor/Estado do endereço de entrega da mercadoria*);
R.24	378	385	008	Numérico	Campo recebe E095FOR.CEPFOR/E095ORM.INIORM* (CEP do fornecedor/CEP da origem da mercadoria*);
R.25	386	391	006	Numérico	Número seqüencial do registro dentro do arquivo;
R.26	392	395	004	Numérico	Campo recebe E660NFV.PERISS caso o campo "7" for diferente de "N", caso contrário, recebe "0" (zero).
R.27	396	396	001	Alfa	Fixo "." (ponto).

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de origem da mercadoria(E095ORM).

Registro T - Traller

REGISTRO TRAILER - "T"
CAMPOS	POSIÇÕES		TAMANHO	TIPO	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ
T.01	001	001	001	Alfa	Fixo "T";
T.02	002	009	008	Numérico	Quantidade total de registros do arquivo, incluindo o header (H) e trailer (T);
T.03	010	024	015	Numérico	Valor Total dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.11;
T.04	025	039	015	Numérico	Valor Total das Deduções dos Documentos emitidos pelo Prestador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos E.12;
T.05	040	054	015	Numérico	Valor Total dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.11;
T.06	055	069	015	Numérico	Valor Total das Deduções dos Documentos recebidos pelo tomador de Serviços. Soma de todos os valores descritos nos campos R.12;
T.07	070	395	326	Alfa	Brancos (Reservado para futuro);
T.08	396	396	001	Alfa	Fixo "." (ponto).