No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIAM038 - Declaração de Serviços – Campinas

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.TXT) para importação das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).

Leiaute

Registro H

Identificação
Ord Conteúdo Tam. Max. Tipo Posição Documentação
1 Identificação do registro. 1 A 1 a 1 Caractere fixo 'H'.
2 CMC para indicar empresa. 11 A 2 ao 12 E070FIL.INSMUN
3 Versão do sistema da ISS Digital. 3 N 13 ao 15 Número fixo '100'.

Registro E

Notas Fiscais Emitidas
Ord Conteúdo Tam. Max. Tipo Posição Documentação
1 Identificação do Registro 1 A 1 a 1 Caractere fixo 'E'
2 Data de Emissão 10 D 2 a 11 E660NFV.DATEMI
3 Documento da Nota Fiscal 2 A 12 a 13 E660NFV.CODEDC
4 Série/Modelo da Nota Fiscal 1 A 14 a 14 E020SNF.CODSEL
5 Tributação Nota Fiscal Emitida 1 A 15 a 15 Se (E660NFV.VLRISS) for igual a '0' (Zero) o campo recebe 'C' (Isenta), senão recebe 'T' (Tributada)
6 Número da Nota Fiscal 9 N 16 a 24 E660NFV.NUMNFI
7 Valor Bruto da Nota Fiscal 15 N 25 a 39 E660NFV.VLRCTB
8 Valor do Serviço 15 N 40 a 54 E660NFV.VLRISS
9 Tipo do Recolhimento do ISS 1 A 55 a 55 Se (E001TVE.VENISS) for igual a '-' (Menos) o campo recebe 'R' (Retido), senão recebe 'A' (A Recolher)
10 Alíquota de ISS 5 N 56 a 60 E660NFV.PERISS
11 CNPJ do Tomador de Serviços 14 N 61 a 74 Se (E085CLI.TIPCLI) for igual a 'J' (Jurídico) o campo recebe 'E085CLI.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
12 CPF do Tomador de Serviços 11 N 75 a 85 Se (E085CLI.TIPCLI) for igual a 'F' (Físico) o campo recebe 'E085CLI.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
13 Nome do Tomador de Serviços 40 A 86 a 125 E085CLI.NOMCLI
14 Código SIAFI do Município do Tomador de Serviços 10 A 126 a 135 E008CEP.CODFIS (Referente ao Tomador - Cliente)
15 Código da atividade CNAE relacionada ao Serviço 10 A 136 a 145 E070FIL.CTBCAE
16 Código SIAFI do Município do local de Prestação do Serviço 10 A 146 a 155 E008CEP.CODFIS (Referente ao Prestador - Filial)
17 Número Final do intervalo (utilizado somente para emissão de Notas Fiscais em Lote) 9 N 156 a 164 (Zeros)
18 Situação da Nota Fiscal 1 A 165 a 165 Caractere Fixo 'N'
19 Enquadramento no Simples Nacional do Tomador de Serviços 1 A 166 a 166 (Branco)
20 Operação da Nota Fiscal Emitida 1 A 167 a 167 Se (E660NFV.TIPNFS) for igual a '2' (Dois) o campo recebe 'D' (Devolução), senão recebe 'A' (Sem Dedução)

Registro R

Notas Fiscais Recebidas
Ord Conteúdo Tam. Max. Tipo Posição Documentação
1 Identificação do Registro 1 A 1 a 1 Caractere Fixo 'R'
2 Data de Retenção do ISS 10 D 2 a 11 Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATEMI.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
3 Data de Emissão da Nota Fiscal 10 D 12 a 21 E660NFC.DATEMI
4 Documento da Nota Fiscal 2 A 22 a 23 Se 'E008CEP.CODFIS' (Referente ao Prestador) for igual ao 'E008CEP.CODFIS' (Referente ao Tomador) o campo recebe 'OT' (Outros Documentos), senão recebe 'OM' (NF de outro Município)
5 Série/Modelo da Nota Fiscal 1 A 24 a 24 E660NFC.CODSEL
6 Motivo da Não-Retenção 1 A 25 a 25 Caractere Fixo 'R'
7 Número de Identificação da Nota Fiscal 9 N 26 a 34 E660NFC.NUMNFI
8 Valor Bruto da Nota Fiscal 15 N 35 a 49 E660NFC.VLRCTB
9 Valor do Serviço lançado na Nota Fiscal recebida 15 N 50 a 64 Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VLRISS.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
10 Alíquota de ISS 5 N 65 a 69 E660NFC.PERISS
11 Número da parcela de pagamento da Nota Fiscal 6 N 70 a 75 (Zeros)
12 Quantidade de parcelas de pagamento da Nota Fiscal 6 N 76 a 81 (Zeros)
13 Descrição do Motivo da Não-Retenção 30 A 82 a 111 (Branco)
14 CNPJ do Prestador de Serviços 14 N 112 a 125 Se (E095FOR.TIPFOR) for igual a 'J' (Jurídico) o campo recebe 'E095FOR.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
15 CPF do Prestador de Serviços 11 N 126 a 136 Se (E095FOR.TIPFOR) for igual a 'F' (Físico) o campo recebe 'E095FOR.CGCCPF', senão recebe '0' (Zeros)
16 Nome do Prestador de Serviços 40 A 137 a 176 E095FOR.NOMFOR
17 Código SIAFI do Município do Prestador de Serviços 10 A 177 a 186 E008CEP.CODFIS (Referente ao Prestador - Fornecedor)
18 Enquadramento no Simples Nacional do Prestador 1 A 187 a 187 Caso seja simples nacional (E095FOR.CODCRT IN (1,2,4)) o campo deverá receber S, senão deve receber N
19 Inscrito no Município do Prestador 1 A 188 a 188 (Branco)
20 Código do Serviço Prestado 10 A 189 a 198
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
21 Código SIAFI do Município do Local de Prestação do Serviço 10 A 199 a 208 E008CEP.CODFIS (Referente ao Tomador - Filial)
22 Operação da Nota Fiscal Recebida 1 A 209 a 209 Se (E660NFC.TIPNFE) for igual a '2' (Dois) ou '3' (Três), o campo recebe 'D' (Devolução) senão recebe 'A' (Sem Dedução)

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