No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIAM054 - DES – Web ISS

Este modelo tem a finalidade gerar um arquivo com extensão (.txt) das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços).

Este modelo atende aos seguintes municípios: Catu (BA), Pojuca (BA), Nerópolis (GO), Barbacena (MG), Camanducaia (MG), Coronel Fabriciano (MG), Frutal (MG), Itaúna (MG), João Monlevade (MG), Sabará (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Uberaba (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Sinop (MT), Araruama (RJ), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Paty do Alferes (RJ), Porto Real (RJ), Queimados (RJ), Teresópolis (RJ), Bagé (RS) e Aracaju (SE).

Campos da tela de entrada

Registro com dados do Declarante – Tipo A0

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A0"
2 Identificação do Arquivo 35 3 37 X DES - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
3 Inscrição Municipal 15 38 52 X E070FIL.INSMUN
4 CNPJ 14 53 66 N E070FIL.NUMCGC
5 Nome 50 67 116 X E070FIL.NOMFIL
6 Período Competência 6 117 122 N Tela de Entrada
7 Data de Geração 8 123 130 N Data do Sistema
8 Código da finalidade 1 131 131 X Tela de entrada
9 Versão 5 132 136 X Fixo "01.00"

 

Registro com dados do Prestador de Serviço – Tipo A1

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A1"
2 Inscrição Municipal 15 3 17 X E095FOR.INSMUN
3 Indica prestador do município 1 18 18 X E008CEP.CODIBG
Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4 CNPJ ou CPF 14 19 32 N E095FOR.CGCCPF
5 Nome do Prestador 60 33 92 X E095FOR.NOMFOR
6 Tipo de Logradouro 3 93 95 X Fixo "RUA"
7 Logradouro 40 96 135 X E095FOR.ENDFOR
8 Número 5 136 140 X E095FOR.NENFOR
9 Complemento 40 141 180 X E095FOR.CPLEND
10 Bairro 30 181 210 X E095FOR.BAIFOR
11 CEP 8 211 218 N E095FOR.CEPFOR
12 Localidade 40 219 258 X E095FOR.CIDFOR
13 UF 02 259 260 X E095FOR.SIGUFS
14 Tipo Jurídico 1 261 261 X E095FOR.TIPFOR

 

Registro de Serviços Tomados – Tipo A2

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A2"
2 Inscrição municipal 15 3 17 X E095FOR.INSMUN
3 Indica Prestador do município 1 18 18 X E008CEP.CODIBG
Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4 Data de Emissão 8 19 26 N E660NFC.DATEMI
5 Número do documento 6 27 32 N E660NFC.NUMNFI
6 Código de barras 9 33 41 N Fixo "0"
7 Série do Documento 2 42 43 X E020SNF.CODSEL
8 Valor Total 13 44 56 N E660NFC.VLRCTB
9 Valor total do imposto 13 57 69 N E660NFC.VLRISS
10 Indica Retenção de Imposto 1 70 70 X Se E001TNS.CPRISS = "-" recebe "S"
Senão recebe "N"

 

Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo A3

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A3"
2 Identificação do Serviço 4 3 6 X E080SER.SERIMP
3 Descrição 64 7 70 X E080SER.DESSER
4 Alíquota 5 71 75 N E660INC.PERISS
5 Base de Cálculo 13 76 88 N E660INC.VLRBIS

 

Registro Trailer de serviços tomados – Tipo A9

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A9"
2 Quantidade de Registros 7 3 9 N Soma de linhas dos registros A1, A2 e A3
3 Valor Total 13 10 22 N Soma E660NFC.VLRCTB do registro A1
4 Valor Base Cálculo 13 23 35 N Soma E660INC.VLRBIS do registro A3
5 Total do Imposto 13 36 48 N Soma E660NFC.VLRISS do registro A2
6 Total do Imposto Retido 13 49 61 N Soma E660NFC.VLRISS do registro A2, onde E001TNS.CPRISS for igual a "-"

 

Registro com dados do Tomador de Serviço – Tipo A1

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A1"
2 Inscrição Municipal 15 3 17 X E085CLI.INSMUN
3 Indica tomador do município 1 18 18 X E008CEP.CODIBG
Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4 CNPJ ou CPF 14 19 32 N E085CLI.CGCCPF
5 Nome do Tomador 60 33 92 X E085CLI.NOMCLI
6 Tipo de Logradouro 3 93 95 X Fixo "Rua"
7 Logradouro 40 96 135 X E085CLI.ENDCLI
8 Número 5 136 140 X E085CLI.NENCLI
9 Complemento 40 141 180 X E085CLI.CPLEND
10 Bairro 30 181 210 X E085CLI.BAICLI
11 CEP 8 211 218 N E085CLI.CEPCLI
12 Localidade 40 219 258 X E085CLI.CIDCLI
13 UF 02 259 260 X E085CLI.SIGUFS
14 Tipo Jurídico 1 261 261 X E085CLI.TIPCLI

 

Registro de Prestação de Serviço – Tipo B1

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "B1"
2 Inscrição Municipal 15 3 17 X E085CLI.INSMUN
3 Indica tomador do município 1 18 18 X E008CEP.CODIBG
Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4 CNPJ ou CPF 14 19 32 N E085CLI.CGCCPF
5 Número do Documento 6 33 38 N E660NFV.NUMNFI
6 Código de Barras 9 39 47 N Fixo "0"
7 Série do Documento 2 48 49 X E020SNF.CODSEL
8 Data de Emissão 8 50 57 N E660NFV.DATEMI
9 Valor Total 13 58 70 N E660NFV.VLRCTB
10 Valor Total do imposto 13 71 83 N E660NFV.VLRISS
11 Indica retenção de imposto 1 84 84 X Se E001TNS.CPRISS = "-" recebe "S"
Senão recebe "N"
12 Tipo de Operação 1 85 85 X Se E660NFV.SITNFV = "3" recebe "C", senão recebe "E"
13 Tipo Jurídico 1 86 86 X E085CLI.TIPCLI

 

Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "A3"
2 Identificação do Serviço 4 3 6 X E080SER.SERIMP
3 Descrição 64 7 70 X E080SER.DESSER
4 Alíquota 5 71 75 N E660INV.PERISS
5 Base de Cálculo 13 76 88 N E660INV.VLRBIS

 

Registro Trailer de serviços prestados – Tipo B9

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "B9"
2 Quantidade de Registros 7 3 9 N Soma de linhas dos registros B1 e B2
3 Valor Total 13 10 22 N Soma E660NFV.VLRCTB do registro B1
4 Valor Base Cálculo 13 23 35 N Soma E660INV.VLRBIS do registro B2
5 Total do Imposto 13 36 48 N Soma E660NFV.VLRISS do registro B1
6 Total do Imposto Retido 13 49 61 N Soma E660NFV.VLRISS do registro B1, onde E001TVE.VENISS for igual a "-"

 

Registro com dados de não movimentação – Tipo C1

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "C1"
2 Período de Competência 6 3 8 N Tela de Entrada
3 Indica não movimento 1 9 9 X "S" se houver ao menos um registro A1 de serviços prestados, caso contrario recebe "N"
4 Indica não contratação 1 10 10 X "S" se houver ao menos um registro A1 de serviços tomados, caso contrario recebe "N"

 

Registro com dados do trailer do arquivo – Tipo Z9

N° do Campo Nome do Campo Tamanho Posição inicial Posição final Formato Documentação
1 Tipo 2 1 2 X Fixo "Z9"
2 Quantidade de Registros 7 3 9 N Quantidade total de registros A0, A1, A2, A3, A9, B1, B2 e B9.

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