English
Español
CIAM063 - Declaração de Serviços – Governo Digital
Este modelo tem o objetivo de gerar uma declaração sobre os serviços tomados e prestados para o programa Governo Digital ISS.
| NFS-e | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Obrigatório | Descrição | |
| <?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" standalone=\"yes\" ?> | Sim | Fixo | |
| <GovDigital xmlns:xse="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="govdigital.xsd"> | Sim | Fixo | |
| <emissao> | Sim | Fixo | |
| <nf-e> | Sim | Fixo | |
| <correlacao> | </correlacao> | Sim | Contador de notas, iniciado em 1 |
| <prestacao> | </prestacao> | Sim | e660nfv.datemi (Formato YYYY-MM-DD) |
| <exigibilidade> | </exigibilidade> | Não | Se e660nfv.nopope iniciar
em 7, campo recebe 4
Se e660nfv.vlriss for maior que zero, campo recebe 3 Senão campo recebe 1 |
| <retido> | </retido> | Não | Se e001tve.veniss for igual
a '-' campo recebe 1
Senão campo recebe 2 |
| <atividade> | </atividade> | Sim |
Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra: Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco. |
| <municipioIncidencia> | </municipioIncidencia> | Sim | e008cep.codibg |
| <tomador> | Sim | Fixo | |
| <documento> | </documento> | Sim | e085cli.cgccpf |
| <nome> | </nome> | Sim | e085cli.nomcli |
| <cep> | </cep> | Sim | e085cli.cepcli |
| <logradouro> | </logradouro> | Sim | e085cli.endcli |
| <numero> | </numero> | Sim | e085cli.nencli |
| <complemento> | </complemento> | Sim | e085cli.cplend |
| <bairro> | </bairro> | Sim | e085cli.baicli |
| <estado> | </estado> | Sim | e085cli.sigufs |
| <municipio> | </municipio> | Sim | e085cli.cidcli |
| <pais> | </pais> | Sim | e006pai.nompai |
| <telefone> | </telefone> | Não | e085cli.foncli |
| <email> | </email> | Não | e085cli.intnet |
| </tomador> | Sim | Fixo | |
| <itens> | Sim | Fixo | |
| <item> | Sim | Fixo | |
| <descricao> | </descricao> | Sim | e075pro.despro / e080ser.desser |
| <valor> | </valor> | Sim | e660inv.vlrctb |
| </item> | Sim | Fixo | |
| </itens> | Sim | Fixo | |
| <deducoes> | Não | Fixo. Obs: Gerado apenas se possuir valor em um dos campos abaixo listados. | |
| <deducao codigo="INSS"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrins é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="PIS"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrpif é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="COFINS"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrcff é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="IRRF"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrirf é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="CSLL"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrcsl é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="DESCONTO INCONDICIONAL"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrdsc é gerado o registro com este valor |
| <deducao codigo="OUTRAS RETENCOES"> | </deducao> | Não | Se houver valor no campo e660nfv.vlrour é gerado o registro com este valor |
| </deducoes> | Não | Fixo | |
| </nf-e> | Sim | Fixo | |
| </emissao> | Sim | Fixo | |
| </GovDigital> | Sim | Fixo | |
| Escrituração-NFV | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Obrigatório | Descrição | |
| <?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" standalone=\"yes\" ?> | Sim | Fixo | |
| <GovDigital xmlns:xse="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="govdigital.xsd"> | Sim | Fixo | |
| <escrituracao mes="XX" ano="XXXX"> | Sim | XX - Mês definido no
período inicial da tela de entrada
XXXX - Ano definido no período inicial da tela de entrada |
|
| <nf> | Sim | Fixo | |
| <correlacao> | </correlacao> | Sim | Contador de notas, iniciado em 1 |
| <papel> | </papel> | Sim | Fixo "prestador" |
| <numero> | </numero> | Sim | e660nfv.numnfi |
| <serie> | </serie> | Sim | e660nfv.codsnf |
| <tributacao> | </tributacao> | Sim | Fixo 1 |
| <diaPrestacao> | </diaPrestacao> | Sim | Campo recebe o dia da data de emissão da nota(e660nfv.datemi) |
| <contraparte> | Sim | Fixo | |
| <documento> | </documento> | Sim | e085cli.cgccpf |
| <nome> | </nome> | Sim | e085cli.nomcli |
| <cep> | </cep> | Sim | e085cli.cepcli |
| <logradouro> | </logradouro> | Sim | e085cli.endcli |
| <numero> | </numero> | Sim | e085cli.nencli |
| <complemento> | </complemento> | Sim | e085cli.cplend |
| <bairro> | </bairro> | Sim | e085cli.baicli |
| <estado> | </estado> | Sim | e085cli.sigufs |
| <municipio> | </municipio> | Sim | e085cli.cidcli |
| <pais> | </pais> | Sim | e006pai.nompai |
| </contraparte> | Sim | Fixo | |
| <itens> | Sim | Fixo | |
| <item> | Sim | Fixo | |
| <atividade> | </atividade> | Sim |
Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra: Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco. |
| <descricao> | </descricao> | Sim | e075pro.despro/e080ser.desser |
| <valor> | </valor> | Sim | e660inv.vlrctb |
| </item> | Sim | Fixo | |
| </itens> | Sim | Fixo | |
| </nf> | Sim | Fixo | |
| Escrituração-NFC | |||
| <nf> | Sim | Fixo | |
| <correlacao> | </correlacao> | Sim | Contador de notas |
| <papel> | </papel> | Sim | Fixo "tomador" |
| <numero> | </numero> | Sim | e660nfc.numnfi |
| <serie> | </serie> | Sim | e660nfc.codsnf |
| <tributacao> | </tributacao> | Sim | Fixo 1 |
| <diaPrestacao> | </diaPrestacao> | Sim | Campo recebe o dia da data de entrada da nota(e660nfc.datent) |
| <contraparte> | Sim | Fixo | |
| <documento> | </documento> | Sim | e095for.cgccpf |
| <nome> | </nome> | Sim | e095for.nomfor |
| <cep> | </cep> | Sim | e095for.cepfor |
| <logradouro> | </logradouro> | Sim | e095for.endfor |
| <numero> | </numero> | Sim | e095for.nenfor |
| <complemento> | </complemento> | Sim | e095for.cplend |
| <bairro> | </bairro> | Sim | e095for.baifor |
| <estado> | </estado> | Sim | e095for.cidfor |
| <municipio> | </municipio> | Sim | e095for.sigufs |
| <pais> | </pais> | Sim | e006pai.nompai |
| </contraparte> | Sim | Fixo | |
| <itens> | Sim | Fixo | |
| <item> | Sim | Fixo | |
| <atividade> | </atividade> | Sim |
Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra: Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco. |
| <descricao> | </descricao> | Sim | e075pro.despro/e080ser.desser |
| <valor> | </valor> | Sim | e660inc.vlrctb |
| </item> | Sim | Fixo | |
| </itens> | Sim | Fixo | |
| </nf> | Sim | Fixo | |
| </escrituracao> | Sim | Fixo | |
| </GovDigital> | Sim | Fixo | |
English
Español
