No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIAM065 - NFTS – São Paulo

Este modelo lista as informações das notas fiscais de entrada de serviço para envio à prefeitura de São Paulo (NFTS: Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços).

O arquivo têm duas versões: a 2, que atende tomadores de serviços de subempreitadas tributadas pelo ISS, e a 1, que atende os demais serviços tomados. Por ter mais campos, na versão 2 a Discrmininação dos Serviços inicia na posição 665; na versão 1 ela inicia na posição 441.

Cabeçalho

Campos Posições Tamanho Tipo Descrição
De Até
Tipo de registro 01 01 01 Numérico Fixo 1
Versão do arquivo 02 04 03 Numérico Campo Versão do Arquivo da tela de entrada
Inscrição municipal do tomador 05 12 08 Numérico E070FIL.INSMUN
Data de início do período transferido no arquivo 13 20 08 Data Campo Data Inicial da tela de entrada (formato YYYY/MM/DD)
Data de fim do período transferido no arquivo 21 28 08 Data Campo Data Final da tela de entrada (formato YYYY/MM/DD)

Detalhe

Campos Posições Tamanho Tipo Descrição
De Até
Tipo de registro 001 001 01 Numérico Fixo 4
Tipo do documento 002 003 02 Numérico Fixo 02
Série do Documento 004 008 05 Alfa E660NFC.CODSEL
Número do Documento 009 020 12 Numérico E660NFC.NUMDFS quando maior que zero, senão E660NFC.NUMNFI
Data da prestação dos serviços 021 028 08 Data Se o campo E660NFC.DATEXS estiver preenchido, ele será apresentado; caso contrário, o campo E660NFC.DATENT será apresentado
Situação da NFTS 029 029 01 Alfa Se E660NFC.SITNFC for igual a 3 campo recebe "C", senão "N"
Tributação do Serviço 030 030 01 Alfa
  • T: quando E001TCP.NATOPS = 1, 2, 3, 6 ou em branco
  • I: quando E001TCP.NATOPS = 4;
  • J: quando E001TCP.NATOPS = 5
    • Nesse caso, no campo Discriminação dos Serviços será informado o número do processo judicial na 1ª instância (E660INC > E660RDE > E051DIS.NUMPRS))
Valor dos Serviços 031 045 15 Numérico E660INC.VLRCTB * 100
Valor das Deduções 046 060 15 Numérico Fixo 0
Código do Serviço Prestado 061 065 05 Numérico
  • Se houver ligação CEP x Serviço e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considera este código
  • Se não houver ligação CEP x Serviço e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considera este código
  • Caso contrário, é gerado em branco
Código do Subitem da lista 066 069 04 Numérico E080SER.SERIMP
Alíquota 070 073 04 Numérico E660INC.PERISS * 100
ISS Retido 074 074 01 Numérico
  • Se E001TNS.CPRISS for igual a "-" e a alíquota efetiva do ISS for menor que 2% (E660INC.VLRISS / E660INC.VLRCTB * 100), recebe 4
  • Senão se E001TNS.CPRISS for igual a "-", recebe 1
  • Senão recebe 2
Indicador de CPF/CNPJ do Prestador 075 075 01 Numérico
  • Se E095FOR.TIPFOR igual a "F" e E095FOR.TIPMER igual a "I", recebe 1
  • Se E095FOR.TIPFOR igual a "J" e E095FOR.TIPMER igual a "I", recebe 2
  • Se E095FOR.TIPMER igual a "E", recebe 3
CPF ou CNPJ do Prestador 076 089 14 Numérico E095FOR.CGCCPF
Inscrição Municipal do Prestador 090 097 08 Numérico Fixo 0
Nome/ Razão Social do Prestador 098 172 75 Alfa E095FOR.NOMFOR
Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...) 173 175 03 Alfa Fixo "RUA"
Endereço do Prestador 176 225 50 Alfa E095FOR.ENDFOR
Número do Endereço do Prestador 226 235 10 Alfa E095FOR.NENFOR
Complemento do Endereço do Prestador 236 265 30 Alfa E095FOR.CPLEND
Bairro do Prestador 266 295 30 Alfa E095FOR.BAIFOR
Cidade do Prestador 296 345 50 Alfa E095FOR.CIDFOR
UF do Prestador 346 347 02 Alfa E095FOR.SIGUFS
CEP do Prestador 348 355 08 Numérico E095FOR.CEPFOR
E-mail do Prestador 356 430 75 Alfa E095FOR.INTNET
Tipo de NFTS 431 431 01 Numérico Fixo 1
Regime de Tributação 432 432 01 Numérico
  • Se E095FOR.CODRTR for igual a 1 ou E095FOR.CODRTR igual a 2, recebe 4
  • Se E095FOR.CODRTR for igual a 3 ou 5 e E095FOR.REGEST igual a 5, recebe 5
  • Senão recebe 0
Data de Pagamento da Nota 433 440 08 Numérico

Fixo " "

Cadastro Específico do INSS 441 452 12 Numérico E095ORM.NROCNO
Número de inscrição da obra 453 464 12 Numérico Apenas para a versão 2 Fixo 000000000000
Campo Reservado 465 664 200   Apenas para a versão 2 Brancos
Discriminação dos Serviços 665 665+N N <= 1000 Alfa Apenas para a versão 2 E080SER.DESNFV

Rodapé

Campos Posições Tamanho Tipo Descrição
De Até
Tipo de registro 01 01 01 Numérico Fixo 9
Número de linhas de detalhe do arquivo 02 08 07 Numérico Quantidade de registros listados acima
Valor total dos serviços contido no arquivo 09 23 15 Numérico Recebe a soma dos valores contábeis dos registros acima
Valor total das deduções contidas no arquivo 24 38 15 Numérico Fixo 0

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