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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.3 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIAM066 - TG Sistemas - ISS Digital

Este relatório gera uma declaração econômica sobre os serviços tomados e prestados nos municípios de Nova Lima e Santa Luzia, do estado de Minas Gerais.

Leiaute

Layout Escrituração - Header
Nome do campo Conteúdo Tipo Tamanho Posição inicial Posição final Documentação
Identificador do Header 0 N 1 001 001 Fixo 0
Data de Geração do Arquivo Data de Geração do Arquivo N 8 002 009 Data atual ddmmaaaa
Inscrição Municipal do Contribuinte Inscrição Municipal do Contribuinte A 10 010 019 E070FIL.INSMUN
CNPJ/CPF do Contribuinte CNPJ/CPF do Contribuinte N 14 020 033 E070FIL.NUMCGC
Nome do Contribuinte Nome do Contribuinte A 58 034 091 E070FIL.NOMFIL
Sequencial de Arquivo Sequencial de Arquivo N 5 092 096 Tela de entrada
Versão do Arquivo Versão do Arquivo N 4 094 100 Fixo 0202
Tipo de arquivo Tipo de arquivo A 1 101 101 Tela de entrada
P = Produção ou T = Teste
Nome do Sistema Nome do Sistema A 20 102 121 ISSDigital
Brancos Brancos A 174 122 295 Fixo " "
Sequencial de registro Sequencial de registro N 5 296 300 Linha do arquivo
Layout Escrituração - Trailer
Identificador do Trailer Identificador do Trailer N 1 001 001 Fixo 9
Brancos Brancos A 294 002 295 Fixo " "
Sequencial de registro Sequencial de registro N 5 296 300 Linha do arquivo
Layout Escrituração - Detalhe
Identificador de Detalhe Identificador de Detalhe N 1 001 001 Fixo 1
Inscrição Municipal do Prestador/Tomador Inscrição Municipal do Prestador/Tomador A 10 002 011 (E085CLI.INSMUN ou E095FOR.INSMUN)
CNPJ/CPF do Prestador/Tomador CNPJ/CPF do Prestador/Tomador N 14 012 025 (E085CLI.CGCCPF ou E095FOR.CGCCPF)
Enquadramento do Contribuinte Enquadramento do Contribuinte A 1 026 026 P = Prestador ou
T = Tomador
Competência Competência N 6 027 032 (E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT) aaaamm
Nota Fiscal Inicial Nota Fiscal Inicial N 8 033 040 E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI
Série Série A 5 041 045 E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL
Nota Fiscal Final Nota Fiscal Final N 8 046 053 E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI
Dia Dia N 2 054 055 (E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT) dd
Tipo de Lançamento Tipo de Lançamento A 1 056 056 Se E660NFV.SITNFV = 3 ou E660NFV.SITNFC = 3, campo recebe "C";
Se E008CEP.CODIBG da filial for diferente do E008CEP.CODIBG do cliente ou fornecedor e (E660NFV.VLRISS ou E660NFC.VLRISS) for maior que 0, campo recebe "O";
Se (E001TVE.VENISS ou E001TNS.CPRISS) for igual a "-" e (E660NFV.VLRISS ou E660NFC.VLRISS) for maior que 0,  campo recebe "R";
Se (E660NFV.VLRISS ou E660NFC.VLRISS) for maior que 0,  campo recebe "T";
Se (E660NFV.VLRISS ou E660NFC.VLRISS) for  igual a 0, campo recebe  "I";
Caso contrario, campo recebe "N";
Valor da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal N 12 057 068 Soma (E660INV.VLRCTB) ou Soma (E660INC.VLRCTB)
Atividade cadastrada na Prefeitura Atividade cadastrada na Prefeitura A 9 069 077
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considera este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considera este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
Código da Obra Código da Obra A 5 078 082 Fixo " "
Tipo de Escrituração Tipo de Escrituração A 1 083 083 Fixo "N"
Status (Retorno) Status (Retorno) A 1 084 084 Fixo " "
Mensagem (Retorno) Mensagem (Retorno) A 50 085 134 Fixo " "
Número da Guia Avulsa Número da Guia Avulsa A 6 135 140 Fixo " "
Alíquota ref. ao Super Simples quando for Optante Alíquota ref. ao Super Simples quando for Optante N 4 141 144 Fixo 0
Serviço 116 Serviço 116 N 5 145 149 E080SER.SERIMP
Brancos Brancos A 146 150 295 Fixo " "
Sequencial de registro Sequencial de registro N 5 296 300 Linha do arquivo
 
Layout Cadastro - Header
Nome do campoConteúdoTipoTamanhoPosição inicialPosição finalDocumentação
Identificador do Header Identificador do Header N 1001001Fixo 0
Data de Geração do Arquivo Data de Geração do Arquivo N 8 002 009 Data atual ddmmaaaa
Inscrição Municipal do Contribuinte Inscrição Municipal do Contribuinte A 10010019E070FIL.INSMUN
CNPJ/CPF do Contribuinte CNPJ/CPF do Contribuinte N 14 020033E070FIL.NUMCGC
Nome do Contribuinte Nome do Contribuinte A 58 034091E070FIL.NOMFIL
Sequencial de Arquivo Sequencial de Arquivo N 5 092096Tela de entrada
Versão do Arquivo Versão do Arquivo N 4097100Fixo 0100
Tipo de arquivo Tipo de arquivo A 1101101Tela de entrada
P = Produção ou T = Teste
Nome do Sistema Nome do Sistema A 20102121ISSDigital
Brancos Brancos A 359122480Fixo ""
Sequencial de registro Seqüencial de registro N 5481485Linha do arquivo
Layout Cadastro - Trailer
Identificador do Trailer Identificador do Trailer N 1001001Fixo 9
Brancos Brancos A 479002480Fixo " "
Sequencial de registro Sequencial de registro N 485481485Linha do arquivo
Layout Cadastro - Detalhe
Identificador de Detalhe Identificador de Detalhe N 1 001001Fixo 1
CNPJ/CPF do Prestador/Tomador CNPJ/CPF do Prestador/Tomador N 14 002015E085CLI.CGCCPF ou E095FOR.CGCCPF
Nome / Razão Social Nome / Razão Social A 80 016097E085CLI.NOMCLI ou E095FOR.NOMFOR
Tipo do Logradouro Tipo do Logradouro A 3 096098Fixo "RUA"
Nome do Logradouro Nome do Logradouro A 50 099148E085CLI .ENDCLI ou E095FOR.ENDFOR
Número Número N 6 149154E085CLI.NENCLI ou E095FOR.NENFOR
Complemento Complemento A 19 155173E085CLI.CPLEND ou E095FOR.CPLEND
Nome do Bairro Nome do Bairro A 50 174223E085CLI.BAICLI ou E095FOR.BAIFOR
Cep Cep N 8 224231E085CLI.CEPCLI ou E095FOR.CEPFOR
Cidade Cidade A 40 232271E085CLI.CIDCLI ou E095FOR.CIDFOR
Estado Estado A 2 272273E085CLI.SIGUFS ou E095FOR.SIGUFS
País País A 40 274313E006PAI.NOMPAI
Telefone Telefone A 12 314325E085CLI.FONCLI ou E095FOR.FONFOR
Optante do Super Simples Optante do Super Simples A 1 326326Se (E085CLI.CODRTR ou E095FOR.CODRTR) for igual a 1 ou 2, campo recebe "S",
Caso contrario, campo recebe "N";
Atividade cadastrada na Prefeitura Atividade cadastrada na Prefeitura A 9 327335
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
Tipo de Empresa Tipo de Empresa A 1 336336Fixo "D"
Status (Retorno) Status (Retorno) A 1 337337Fixo " "
Mensagem (Retorno) Mensagem (Retorno) A 50 338387Fixo " "
Inscrição Municipal Eventual atribuída pela Prefeitura (Retorno) Inscrição Municipal Eventual atribuída pela Prefeitura (Retorno) A 10 388397Fixo " "
Data de Cadastro (Retorno) Data de Cadastro (Retorno) N 10 398407Fixo " "
Brancos Brancos A 73 408480Fixo " "
Sequencial de registro Sequencial de registro N 5 481485Linha do arquivo

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