CIAM067 - DFMS – ISS Digital

Este modelo tem como objetivo auxiliar no preenchimento do DFMS, fornecendo informações sobre operações de serviços prestados e tomados.

Leiaute

Registro H

Ordem	Campo	Conteúdo	Inicio	Fim	Tam	Formato
01	Identificação do registro	H	1	1	1	Fixo "H"
02	Inscrição municipal	2	12	11	E070FIL.INSMUN	02
03	Versão	Versão do sistema da DFMS	13	15	3	Tela de entrada

Registro E

Ordem	Campo	Conteúdo	Inicio	Fim	Tam	Formato
01	Identificação do registro	E	1	1	1	Fixo "E"
02	Data de emissão	Data de emissão	2	11	10	E660NFV.DATEMI
03	Série da nota fiscal	Série da nota fiscal	12	13	2	Fixo "A"
04	Modelo da nota fiscal	Modelo da nota fiscal	14	14	1	Fixo " "
05	Tributação nota fiscal emitida	Tributação nota fiscal emitida	15	15	1	Se E660NFV.VLRISS maior que 0, campo recebe "T" senão "C"
06	Número da nota fiscal	Número da nota fiscal	16	24	9	E660NFV.NUMNFI
07	Valor bruto da nota fiscal	Valor bruto da nota fiscal	25	39	15	E660NFV.VLRCTB
08	Valor do serviço	Valor do serviço	40	54	15	E660NFV.VLRBIS
09	Tipo de recolhimento do ISS	Tipo de recolhimento do ISS	55	55	1	Se E001TVE.VENISS = "-", campo recebe "R" senão "A"
10	Alíquota de ISS	Alíquota de ISS	56	60	5	E660NFV.PERISS
11	CNPJ do tomador de serviços	CNPJ do tomador de serviços	61	74	14	E085CLI.TIPCLI = "J" campo recebe E085CLI.CGCCPF
12	CPF do tomador de serviços	CPF do tomador de serviços	75	85	11	E085CLI.TIPCLI = "F" campo recebe E085CLI.CGCCPF
13	Nome do tomador de serviços	Nome do tomador de serviços	86	125	40	E085CLI.NOMCLI
14	Código SIAFI do município do tomador de serviços	Código SIAFI do município do tomador de serviços	126	135	10	E008CEP.CODSIA
15	Código da Atividade CNAE relacionada ao serviço	Código da Atividade CNAE relacionada ao serviço	136	145	10	E070CTB.CTBCFF
16	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	146	155	10	E008CEP.CODSIA
17	Número final do intervalo (utilizado somente para emissão de notas fiscais em lote)	Número final do intervalo (utilizado somente para emissão de notas fiscais em lote)	156	164	9	Fixo "0"
18	Situação da nota fiscal	Situação da nota fiscal	165	165	1	Se E660NFV.SITNFV igual a 3, campo recebe "C", senão "N"
19	Enquadramento no Simples Nacional do Tomador de serviços	Enquadramento no Simples Nacional do Tomador de serviços	166	166	1	Se E085CLI.CODRTR igual a 1 ou 2, campo recebe "S", senão "N"
20	Operação da nota fiscal emitida	Operação da nota fiscal emitida	167	167	1	Se E660NFV.VLRISS maior que 0, campo recebe "A" senão "C"

Registro R

Ordem	Campo	Conteúdo	Inicio	Fim	Tam	Formato
01	Identificação do registro	Identificação do registro	1	1	1	Fixo "R"
02	Data de retenção do ISS	Data de retenção do ISS	2	11	10	E660NFC.DATENT
03	Data de emissão da nota fiscal	Data de emissão da nota fiscal	12	21	10	E660NFC.DATEMI
04	Série da nota fiscal	Série da nota fiscal	22	23	2	Fixo "A"
05	Modelo da nota fiscal	Modelo da nota fiscal	24	24	1	Fixo " "
06	Motivo da Retenção / Não Retenção	Motivo da Retenção / Não Retenção	25	25	1	Se E660NFC.VLRISS maior que 0, campo recebe "T" senão "E"
07	Número de identificação da nota fiscal	Número de identificação da nota fiscal	26	34	9	E660NFC.NUMNFI
08	Valor bruto da nota fiscal	Valor bruto da nota fiscal	35	49	15	E660NFC.VLRCTB
09	Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida	Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida	50	64	15	E660NFC.VLRBIS
10	Alíquota de ISS	Alíquota de ISS	65	69	5	E660NFC.PERISS
11	Número da parcela de pagamento da NF	Número da parcela de pagamento da NF	70	75	6	Fixo "0"
12	Quantidade de parcelas de pagamento da NF	Quantidade de parcelas de pagamento da NF	76	81	6	Fixo "0"
13	Motivo da não retenção	Motivo da não retenção	82	111	30	Fixo " "
14	CNPJ do prestador de serviços	CNPJ do prestador de serviços	112	125	14	E095FOR.TIPFOR = "J" campo recebe E085CLI.CGCCPF
15	CPF do prestador de serviços.	CPF do prestador de serviços.	126	136	11	E095FOR.TIPFOR = "F" campo recebe E085CLI.CGCCPF
16	Nome do prestador de serviços	Nome do prestador de serviços	137	176	40	E095FOR.NOMFOR
17	Código SIAFI do município do prestador de serviços	Código SIAFI do município do prestador de serviços	177	186	10	E008CEP.CODSIA
18	Enquadramento no Simples Nacional do prestador	Enquadramento no Simples Nacional do prestador	187	187	1	Se E095FOR.CODRTR igual a 1 ou 2, campo recebe "S", senão "N"
19	Código do Serviço prestado	Código do Serviço prestado	188	197	10	Se E008CEP.CODIBG (Fornecedor) = E008CEP.CODIBG (Filial) , campo recebe " ", senão E080SER.SERIMP
20	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	Código SIAFI do município do Local da Prestação do Serviço	198	207	10	E008CEP.CODSIA
21	Operação da nota fiscal recebida	Operação da nota fiscal recebida	208	208	1	Se E660NFC.VLRISS maior que 0, campo recebe "A" senão "C"