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CIAM078 - DIR - Pública
Este modelo de relatório permite a geração da Declaração de Informações Recebidas (DIR) para os municípios de Itajaí, Abelardo Luz e Lebon Régis, do estado de Santa Catarina. Nesse relatório serão geradas as informações das notas fiscais de entrada de serviços. Para o filtro de notas fiscais, serão utilizadas apenas aquelas que são Normais ou Canceladas (situações 2 e 3) e a aplicação da transação igual a V - Serviços.
Ao executar esse modelo, será gerado um arquivo texto no formato .XML que permite a importação dos dados. Por padrão, todas as tags serão geradas, exceto as que não tiverem informação.
Nota 1
O número máximo de notas é de 500 RPS/DIR por lote. Caso ultrapasse esse valor, será gerado mais de um .XML.
Nota 2
Para que o relatório seja gerado e assinado, é necessário ter um certificado digital instalado no Windows da máquina.
Leiaute
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> | |
| <EnviarLoteDirEnvio xmlns="http://www.publica.inf.br/dir"> | |
| <LoteDir id="assinar" versao="1.00"> | |
| <NumeroLote></NumeroLote> | Tela de entrada |
| <Cnpj></Cnpj> | E070FIL.NUMCGC |
| <QuantidadeDir></QuantidadeDir> | Quantidade de registros E660NFC listados |
| <ListaDir> | |
| <Dir> | Quantidade de registros E660NFC a serem listados |
| <InfDir> | |
| <IdentificacaoDir> | |
| <Numero></Numero> | E660NFC.NUMNFI |
| <Serie></Serie> | E660NFC > E020SNF.CODSEL |
| <Tipo></Tipo> | Fixo 0 |
| </IdentificacaoDir> | |
| <DataEmissao></DataEmissao> | E660NFC.DATEMI no formato 2014-07-28T00:00:01 |
| <NaturezaOperacao></NaturezaOperacao> |
|
| <Competencia></Competencia> | Tela de entrada |
| <Status></Status> | Se E660NFC.SITNFC = "3", lista 2; senão "1" |
| <Servico> | |
| <Valores> | |
| <ValorServicos></ValorServicos> | E660NFC.VLRCTB. Nesse caso, somente as transações de serviço são consideradas |
| <ValorCofins></ValorCofins> | E660NFC.VLRCRT |
| <ValorInss></ValorInss> | E660NFC.VLRINS |
| <ValorIr></ValorIr> | E660NFC.VLRIRF |
| <ValorCsll></ValorCsll> | E660NFC.VLRCSL |
| <IssRetido></IssRetido> | Se E001TNS.CPRISS = "-", lista 1; senão 2 |
| <ValorIss></ValorIss> | Se E001TNS.CPRISS <> "-", lista E660NFC.VLRISS |
| <ValorIssRetido></ValorIssRetido> | Se E001TNS.CPRISS = "-", lista E660NFC.VLRISS |
| <OutrasRetencoes></OutrasRetencoes> | E660NFC.VLROUR |
| <BaseCalculo></BaseCalculo> | E660NFC.VLRBIS |
| <Aliquota>/Aliquota> | E660NFC.PERISS |
| <ValorLiquido></ValorLiquido> | E660NFC.VLRCTB |
| <DescontoIncondicionado></DescontoIncondicionado> | E660NFC.VLRDSC |
| <DescontoCondicionado></DescontoCondicionado> | |
| <ValorProdutos></ValorProdutos> | E660NFC.VLRCTB. Nesse caso, somente as transações de produtos devem ser consideradas |
| </Valores> | |
| <ItemListaServico>E660INC ></ItemListaServico> | E080SER.SERIMP. Primeiro item de nota fiscal encontrado |
| <Discriminacao>E660INC ></Discriminacao> | E080SER.DESNFV |
| <CodigoMunicipio>E095FOR ></CodigoMunicipio> | E008CEP.CODIBG |
| <CodigoPais></CodigoPais> | E095FOR.CODPAI |
| </Servico> | |
| <Tomador> | |
| <IdentificacaoTomador> | |
| <Cnpj></Cnpj> | E070FIL.NUMCGC |
| </IdentificacaoTomador> | |
| </Tomador> | |
| <Prestador> | |
| <IdentificacaoPrestador> | |
| <CpfCnpj> | |
| <Cnpj></Cnpj> | E095FOR.CGCCPF. Quando for E095FOR.TIPFOR = "J" |
| <Cpf></Cpf> | E095FOR.CGCCPF. Quando E095FOR.TIPFOR = "F" |
| </CpfCnpj> | |
| </IdentificacaoPrestador> | |
| <RazaoSocial></RazaoSocial> | E095FOR.NOMFOR |
| <Endereco> | |
| <Endereco></Endereco> | E095FOR.ENDFOR |
| <Numero></Numero> | E095FOR.NENFOR |
| <Complemento></Complemento> | E095FOR.CPLEND |
| <Bairro></Bairro> | E095FOR.BAIFOR |
| <CodigoMunicipio></CodigoMunicipio> | E095FOR > E008CEP.CODIBG |
| <Uf></Uf> | E095FOR.SIGUFS |
| <Cep></Cep> | E095FOR.CEPFOR |
| </Endereco> | |
| <Contato> | |
| <Email></Email> | E095FOR.INTENT |
| </Contato> | |
| </Prestador> | |
| </InfDir> | |
| </Dir> | |
| <ListaDir> | |
| </LoteDir> | |
| </EnviarLoteDirEnvio> |
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