No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIM2009 - SPE - Tiplan - Recife

Formato/extensão: TXT

Observação

A Série da Nota Fiscal deve possuir o campo Dispositivo Autorizado configurado como diferente de 8-Nota Fiscal eletrônica de serviço e 6-Nota Fiscal Eletrônica.

Leiaute

Registro Tipo 10 – Cabeçalho

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Tipo de registro Obrigatório 2 Numérico Deve ser preenchido com valor “10”, indicando linha de cabeçalho.
2 Versão do Arquivo Obrigatório 3 Numérico Indica a versão do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 003.
3 Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte Obrigatório 1 Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte, podendo ser:
1 - CPF
2 - CNPJ.
4 CPF ou CNPJ do Contribuinte Obrigatório 14 Numérico E070FIL.NumCgc - CNPJ do contribuinte com 14 posições ou CPF do contribuinte com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,....).
5 Inscrição Municipal do Contribuinte Obrigatório 15 Numérico E070FIL.InsMun - Inscrição municipal do prestador (com 15 posições) a que se refere o arquivo.
6 Data de Início do Período Transferido no Arquivo Obrigatório 8 Data Filtro do relatório. O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
7 Data de Fim do Período Transferido no Arquivo Obrigatório 8 Data Filtro do relatório. O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
8 Caractere de Fim de Linha Obrigatório 2 Alfanumérico Caractere de Fim de Linha. Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) + Chr(10)).

Registro Tipo 40 – Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Tipo de Registro Obrigatório 2 Numérico Fixo ’40’. Deve ser preenchido com valor “40”, indicando linha de Declaração de Documentos Recebidos.
2 Tipo de Documento Obrigatório 2 Numérico Fixo ‘1’. Tipos de Documento:
1 - Nota Fiscal
2 - Bilhete / Ingresso
3 – Recibo
4 – Outro Documento
3 Série do Documento Opcional 5 Alfanumérico E660NFC.CodSel - Informe a Série do Documento Recebido (DR) com 05 posições.
4 Número do Documento Obrigatório 15 Numérico E660NFC.NumDfs E660NFC.NumDfi - Informe o Número do Documento Recebido (DR) com 15 posições.
5 Data de Emissão Obrigatório 8 Data E660NFC.DatEnt - Informe a Data de emissão do Documento Recebido (DR) no formato AAAAMMDD.
6 Status do Documento Obrigatório 1 Numérico E660NFC.SitNfc - Status do Documento Recebido:
1 - Normal;
2 - Cancelado.
7 Identificação de CPF ou CNPJ do Prestador Obrigatório 1 Numérico E095FOR.TipFor - Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores:
1 - CPF;
2 - CNPJ;

Importante
Em caso de prestador do exterior, preencha o campo com 1.
8 CPF ou CNPJ do Prestador Obrigatório 14 Numérico E095FOR.CGCCPFCNPJ do Prestador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,....).
Importante
Em caso de prestador do exterior, preencha o campo CPF/CNPJ com 999.999.990-50.
9 Inscrição Municipal do Prestador Opcional 15 Numérico E095FOR.InsMun - Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições. Em caso de fornecedores fora de Recife preencha com 0.
10 Inscrição Estadual do Prestador Opcional 15 Numérico E095FOR.InsEst - Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
11 Nome ou Razão Social do Prestador Obrigatório 115 Alfanumérico E095FOR.NomFor - Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços.
12 Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...) Obrigatório 3 Alfanumérico E095FOR.EndFor - Tipo do Endereço do Prestador.
13 Endereço do Prestador Obrigatório 125 Alfanumérico E095FOR.EndFor
14 Número do Endereço do Prestador Opcional 10 Alfanumérico E095FOR.NenFor
15 Complemento do Endereço do Prestador Opcional 60 Alfanumérico E095FOR.CplEnd
16 Bairro do Prestador Obrigatório 72 Alfanumérico E095FOR.BaiFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
17 Cidade dos Prestador Obrigatório 50 Alfanumérico E095FOR.CidFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
18 UF do Prestador Obrigatório 2 Alfanumérico E095FOR.SigUfs - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
19 CEP do Prestador Obrigatório 8 Numérico E095FOR.CepFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
20 Telefone de Contato do Prestador Opcional 11 Alfanumérico E095FOR.FonFor
21 E-mail do Prestador Opcional 80 Alfanumérico E095FOR.IntNet
22 Tipo de Tributação de Serviços Obrigatório 2 Numérico

01 - Tributação no Município;

02 - Tributação Fora do Município;

03 - Operação Isenta.

Caso a nota não possua valor de ISS(E660NFC.VLRISS) será impresso no registro 22 "03" (Operação Isenta).

Caso a nota possua valor de ISS será considerado o campo da transação "ISS NFE"(E001TNS.CPRISS), caso o campo esteja configurado com "-" o registro 22 será impresso com "01" (Tributação dentro do município).

Caso o campo da transação seja diferente de "-" será considerado o código do IBGE(E008CEP.CODIBG) do fornecedor, caso for da cidade Recife será impresso no registro 22 "01"(Tributação dentro do município), caso for de outra cidade será impresso no registro 22 "02"(Tributação fora do município).

23 Regime Especial de Tributação Opcional 2 Numérico Em branco
24 Cidade de Incidência do Serviço Opcional 7 Numérico Em branco
25 Reservado Opcional 45 Alfanumérico Em branco
26 Opção Pelo Simples Obrigatório 1 Numérico E095FOR.CodRtr - Opção pelo Simples Nacional do Prestador de Serviços:
0 - Não-Optante pelo Simples Nacional;
1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS)
2 – Optante pelo Simples Municipal (Recolhimento pelo DAM).
27 Item da Lista de Serviços-LC 116/03 (Código do Serviço Federal ) Obrigatório 4 Alfanumérico E080SER.SERIMP - Item da Lista de Serviços (anexo LC 116/03).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: "07.20" será "0720"
28 CNAE -Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Código do Serviço Municipal) Obrigatório 20 Alfanumérico

Se existir a configuração no cadastro - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Serviço X, recebe o campo E080SXC.CODFIM,

se não houver a configuração acima e se existir a configuração no cadastro - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Tipo de Serviço X Município recebe o campo E080TXM.CODFIM,

se não houver e o campo E080SER.CODFIM for > 0 recebe E080SER.CODFIM,

se não houver nenhuma das configuração acima e existir cadastro em - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X CNAE recebe E095SCN.CodCna.

O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: 6209100 será "00000000000006209100"

29 Alíquota Obrigatório 5 Numérico E660NFC.PerIss - Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo:
105,00% – 10500
2,75% – 00275
30 Valor dos Serviços Obrigatório 15 Numérico E660NFC.VlrCtb - Valor dos Serviços do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
Caso a situação da nota seja igual a “2” (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.
31 Valor das Deduções Opcional 15 Numérico Valor das Deduções do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo:
R$ 500,85 – 000000000050085
R$ 500,00 – 000000000050000
32 Reservado Opcional 30 Alfanumérico  
33 Valor do ISS Opcional 15 Numérico Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VlrISS.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
34 ISS Retido Obrigatório 1 Numérico E001TNS.CprIss - Retenção de ISS: 0 - documento sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.
35 Data de Competência Obrigatório 8 Data Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT.

Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
36 Código da Obra Opcional 15 Alfanumérico Código CEI / Código da Obra para serviços de construção civil. Alguns códigos de Serviço Municipal exigem o prenchimento deste campo. Informe o código CEI (com dv). Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra.
37 Reservado Opcional 15 Alfanumérico Em branco
38 Discriminação dos Serviços Opcional 4000 Alfanumérico Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo:
Digitado no DR: “Lavagem de carro com lavagem de motor”
Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro|com lavagem de motor”
Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado.
(*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da declaração.
39 Caractere de Fim de Linha Obrigatório 2 Alfanumérico ASC(13)+ ASC(10)

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