No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIM2015 - SIAP.NET - Embras

Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Particularidades:

Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 185.

Formato/extensão: Formato CSV. O nome do arquivo é no padrão: Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Csv". A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.

Layout

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
0 Indicador de Tipo de Serviço Obrigatório 1 Alfabético Variavel de entrada T- Tomador (padrão).
1 Numero NF Obrigatório 10 Numérico E660NFC.NumDfs
E660NFC.NumNfi
2 Serie NF Obrigatório 5 Alfanumérico E660NFC.CodSel
3 Data Prestação do Serviço Obrigatório 10 Data E660NFC.DatEnt
4 Data da Emissão da NF Obrigatório 10 Data E660NFC.DatEmi
5 Status NF Obrigatório 1 Numérico E660NFC.SitNfc - As notas extraviadas não devem ser importadas através do Arquivo Remessa. As notas extraviadas devem ser informadas através do menu Serviços >> Informar NFs Extraviadas. Sendo:
1 = Normal
2 = Cancelada
6 Documento CPF/CNPJ Opcional 14 Numérico E095FOR.CgcCpf
7 Inscrição Municipal Opcional 20 Alfanumérico E095FOR.InsMun
8 Razão Social Opcional 150 Alfanumérico E095FOR.NomFor
9 Endereço Opcional 125 Alfanumérico E095FOR.EndFor
10 Número Opcional 10 Alfanumérico E095FOR.NenFor
11 Complemento Opcional 60 Alfanumérico E095FOR.CplEnd
12 Bairro Opcional 60 Alfanumérico E095FOR.BaiFor
13 Código do Municipio Opcional 10 Numérico E095FOR.CEPFOR
E008CEP.CODIBG
14 Código do País Opcional 5 Numérico Em branco.
15 CEP Opcional 8 Numérico E095FOR.CepFor
16 Telefone Opcional 20 Alfanumérico E095FOR.FonFor
17 E-mail Opcional 80 Alfanumérico E095FOR.EmaNfe
18 ISS Retido no Tomador Obrigatório 1 Alfabético Se ((E660NFC.VlrIss >0 = S) e (E001TNS.CprIss = "-") e (E001TNS.LisMod = "COS"))
19 Código do município onde foi prestado o serviço Obrigatório 10 Numérico E070FIL.CEPFOL
E008CEP.CODIBG
20 Código da Atividade Obrigatório 10 Numérico Fixo = "1".
21 Código da Lista de Serviços Obrigatório 5 Numérico E095FOR.SerImp
22 Discriminação Opcional 2000 Alfanumérico E095FOR.SerImp
E080TSI.DscTip
23 Valor dos Serviços Valor da Nota Fiscal Obrigatório 12 Numérico E660NFC.VlrBis
24 Valor Deduções Opcional 12 Numérico E660NFC.VlrDsc
25 Valor Desconto Condicionado Opcional 12 Numérico Zeros.
26 Valor Desconto Incondicionado Opcional 12 Numérico Zeros.
27 Valor Inss Opcional 12 Numérico E660NFC.VLRINS
28 Valor Csll Opcional 12 Numérico Zeros.
29 Valor Outras Retenções Opcional 12 Numérico E660NFC.VLROUR
30 Valor Pis Opcional 12 Numérico E660NFC.VLRPIR
31 Valor Cofins Opcional 12 Numérico E660NFC.VLRCOR
32 Valor Ir Opcional 12 Numérico E660NFC.VLRIRF
33 Valor Iss Obrigatório se for lançamento de Serviço Prestado 12 Numérico E660NFC.VLRISS
34 Prestador Optante Simples Nacional Opcional 1 Alfabético Se ((E095FOR.CODRTR) = 1) OU (E095FOR.CODRTR = 2)) o campo recebe S (sim), senão N = Não
35 Alíquota Obrigatório 3 Numérico E660NFC.PERISS - A alíquota deve ser preenchida de acordo com a Atividade ou de acordo com a faixa de faturamento do Simples Nacional (para empresas optantes do Simples). Todas as alíquotas variam entre 2,00% e 5,00%, portanto só é permitido preencher valor da alíquota entre 200 e 500, sem pontos, sem virgula. Exemplo: para alíquota de 2,40% informe 240. Não informe (2.40 ou 2,40 ou 2.40%), desta forma o sistema não aceitará. O sistema irá aplicar as casas decimais dividindo esse valor por 100, então 240 ficará 2,40.
36 Código da Obra Opcional 15 Alfanumérico Em branco. Obtenha o Código da Obra após efetuar o cadastro da Obra no sistema ISS Online. Tanto o Prestador quanto o Tomador podem cadastrar uma obra, e após o cadastro é necessário vincular esta obra às duas partes envolvidas (tomador e prestador).
37 Código ART Opcional 15 Alfanumérico Em branco.
38 Inscrição Cadastra Municipal Própria Obrigatório 20 Alfanumérico E070FIL.InsMun

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