No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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CIM2018 - FGMAISS - WEBFISCO E HOROS DM-ISS

O objetivo deste relatório é gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS por município ou leiaute de fornecedor, atendendo mais de um município.

O arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deve estar no formato .TXT, conforme abaixo:

O nome do arquivo segue o padrão: competência/data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + .TXT. A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.

Layout de Exportação

"F" é o valor padrão. A origem das informações é a mesma, porém no modelo "H" não serão impressos os campos 45 a 52 do registro Detalhe.

Header

Ordem Nome do campo Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Tipo Registro 1 Numérico Fixo "0"
2 Número do registro 6 Numérico Número da linha atual com zeros à esquerda
3 Tipo de Arquivo 10 Alfanumérico Fixo “ISSQN”

Registro Detalhe

Ordem Nome do campo Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Tipo Registro 1 Numérico Fixo "1"
2 Número do registro 6 Numérico Número da linha atual com zeros à esquerda
3 CPF/CNPJ do Tomador 18 Alfanumérico E070FIL.NUMCGC. Caso E070FIL.TipEmp = "7", a mascara será 999.999.999-99; senão será 99.999.999/9999-99
4 Número da Nota Fiscal 8 Numérico E660NFC.NUMNFI
NUMDFS
7 Item serviço tributado 1 5 Alfanumérico Caso o fornecedor seja do Simples Nacional (E095FOR.CodRtr in [1,2,4]), recebe 52.00; senão recebe E080SER.SerImp no formato 99.99
6 Data de Emissão da NF 10 Data E660NFC.DATEMI
DATENT
7 Item serviço tributado 1 5 Alfanumérico E080SER.SerImp
8 Valor do serviço 1 12,2 Numérico E660NFC.VlrCtb
9 Item serviço tributado 2 5 Alfanumérico Em branco
10 Valor do serviço 2 12,2 Numérico Fixo "0,00"
11 Item serviço tributado 3 5 Alfanumérico Em branco
12 Valor do serviço 3 12,2 Numérico Fixo "0,00"
13 Imposto Retido 3 Alfanumérico E001TNS.CPRISS
14 Tipo de Documento 1 Numérico E660NFC.CODEDC = 55, recebe 6; senão recebe 1
15 Série do formulário 5 Alfanumérico E660NFC.CodSel
16 Valor do(s) produto(s) 12,2 Numérico Fixo "0,00"
17 Descrição dos Serviços 254 Alfanumérico E080SER.DesSer
18 Item serviço tributado 4 5 Alfanumérico Em branco
19 Valor do serviço 4 12,2 Numérico Fixo "0,00"
20 Item serviço tributado 5 5 Alfanumérico Em branco
21 Valor do serviço 5 12,2 Numérico Fixo "0,00"
22 Item serviço tributado 6 5 Alfanumérico Em branco
23 Valor do serviço 6 12,2 Numérico Fixo "0,00"
24 Item serviço tributado 7 5 Alfanumérico Em branco
25 Valor do serviço 7 12,2 Numérico Fixo "0,00"
26 Item serviço tributado 8 5 Alfanumérico Em branco
27 Valor do serviço 8 12,2 Numérico Fixo "0,00".
28 Item serviço do cadastro 1 5 Alfanumérico Caso o fornecedor seja do Simples Nacional (E095FOR.CodRtr in [1,2,4]), recebe 52.00; senão recebe E080SER.SerImp no formato 99.99
29 Valor do serviço do cadastro 1 12,2 Numérico E660NFC.VlrBis
30 Item serviço do cadastro 2 5 Alfanumérico Em branco
31 Valor do serviço do cadastro 2 12,2 Numérico Fixo "0,00"
32 Item serviço do cadastro 3 5 Alfanumérico Em branco
33 Valor do serviço do cadastro 3 12,2 Numérico Fixo "0,00"
34 Item serviço do cadastro 4 5 Alfanumérico Em branco
35 Valor do serviço do cadastro 4 12,2 Numérico Fixo "0,00"
36 Item serviço do cadastro 5 5 Alfanumérico Em branco
37 Valor do serviço do cadastro 5 12,2 Numérico Fixo "0,00"
38 Item serviço do cadastro 6 5 Alfanumérico Em branco
39 Valor do serviço do cadastro 6 12,2 Numérico Fixo "0,00"
40 Item serviço do cadastro 7 5 Alfanumérico Em branco
41 Valor do serviço do cadastro 7 12,2 Numérico Fixo "0,00"
42 Item serviço do cadastro 8 5 Alfanumérico Em branco
43 Valor do serviço do cadastro 8 12,2 Numérico Fixo "0,00"
44 Código da Cidade 4 Numérico E008RAI. USU_CODFGM
45 Alíquota do serviço 1 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Recebe o valor do campo E660INC.PerIss no formato ##9,9999 quando o prestador for do Simples Nacional; caso contrário recebe 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
46 Alíquota do serviço 2 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
47 Alíquota do serviço 3 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
48 Alíquota do serviço 4 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
49 Alíquota do serviço 5 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
50 Alíquota do serviço 6 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
51 Alíquota do serviço 7 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F
52 Alíquota do serviço 8 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) 7,4 Numérico Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o Layout escolhido for o F

Registro Trailler

Ordem Nome do campo Tipo Tamanho Origem no sistema
1 Tipo Registro N 1 Fixo 2
2 Numero do registro N 6 Numero da linha atual com zeros à esquerda
3 Total de linhas do arquivo N 6 Total de linhas do arquivo, incluindo Header e Trailler
4 Valor total do serviço tributado 1 N 12,2 Soma do campo 08 do registro Detalhe
5 Valor total do serviço tributado 2 N 12,2 Fixo 0,00
6 Valor total do serviço tributado 3 N 12,2 Fixo 0,00
7 Valor total do(s) produto(s) N 12,2 Fixo 0,00
8 Valor total do serviço tributado 4 N 12,2 Fixo 0,00
9 Valor total do serviço tributado 5 N 12,2 Fixo 0,00
10 Valor total do serviço tributado 6 N 12,2 Fixo 0,00
11 Valor total do serviço tributado 7 N 12,2 Fixo 0,00
12 Valor total do serviço tributado 8 N 12,2 Fixo 0,00
13 Valor total do serviço do cadastro 1 N 12,2 Soma do campo 29 do registro Detalhe
14 Valor total do serviço do cadastro 2 N 12,2 Fixo 0,00
15 Valor total do serviço do cadastro 3 N 12,2 Fixo 0,00
16 Valor total do serviço do cadastro 4 N 12,2 Fixo 0,00
17 Valor total do serviço do cadastro 5 N 12,2 Fixo 0,00
18 Valor total do serviço do cadastro 6 N 12,2 Fixo 0,00
19 Valor total do serviço do cadastro 7 N 12,2 Fixo 0,00
20 Valor total do serviço do cadastro 8 N 12,2 Fixo 0,00

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