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CIM2018 - FGMAISS - WEBFISCO E HOROS DM-ISS
O objetivo deste relatório é gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS por município ou leiaute de fornecedor, atendendo mais de um município.
O arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deve estar no formato .TXT, conforme abaixo:
- Os dados devem ser separados por "|" (pipe);
- Os campos 28 a 43 foram criados para controlar itens de serviço de prestadores optantes do Simples Nacional. Logo, é necessário informar o ítem de serviço do Simples nos itens de serviço tributados e os informados no cadastro na prefeitura, conforme a Lei 116/2003.
O nome do arquivo segue o padrão: competência/data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + .TXT. A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.
Layout de Exportação
- "F - FGMAISS";
- "H - HOROS DM - ISS";
- "W - WEBFISCO".
"F" é o valor padrão. A origem das informações é a mesma, porém no modelo "H" não serão impressos os campos 45 a 52 do registro Detalhe.
Header
| Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo Registro | 1 | Numérico | Fixo "0" |
| 2 | Número do registro | 6 | Numérico | Número da linha atual com zeros à esquerda |
| 3 | Tipo de Arquivo | 10 | Alfanumérico | Fixo “ISSQN” |
Registro Detalhe
| Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo Registro | 1 | Numérico | Fixo "1" |
| 2 | Número do registro | 6 | Numérico | Número da linha atual com zeros à esquerda |
| 3 | CPF/CNPJ do Tomador | 18 | Alfanumérico | E070FIL.NUMCGC. Caso E070FIL.TipEmp = "7", a mascara será 999.999.999-99; senão será 99.999.999/9999-99 |
| 4 | Número da Nota Fiscal | 8 | Numérico | E660NFC.NUMNFI NUMDFS |
| 7 | Item serviço tributado 1 | 5 | Alfanumérico | Caso o fornecedor seja do Simples Nacional (E095FOR.CodRtr in [1,2,4]), recebe 52.00; senão recebe E080SER.SerImp no formato 99.99 |
| 6 | Data de Emissão da NF | 10 | Data | E660NFC.DATEMI DATENT |
| 7 | Item serviço tributado 1 | 5 | Alfanumérico | E080SER.SerImp |
| 8 | Valor do serviço 1 | 12,2 | Numérico | E660NFC.VlrCtb |
| 9 | Item serviço tributado 2 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 10 | Valor do serviço 2 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 11 | Item serviço tributado 3 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 12 | Valor do serviço 3 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 13 | Imposto Retido | 3 | Alfanumérico | E001TNS.CPRISS |
| 14 | Tipo de Documento | 1 | Numérico | E660NFC.CODEDC = 55, recebe 6; senão recebe 1 |
| 15 | Série do formulário | 5 | Alfanumérico | E660NFC.CodSel |
| 16 | Valor do(s) produto(s) | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 17 | Descrição dos Serviços | 254 | Alfanumérico | E080SER.DesSer |
| 18 | Item serviço tributado 4 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 19 | Valor do serviço 4 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 20 | Item serviço tributado 5 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 21 | Valor do serviço 5 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 22 | Item serviço tributado 6 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 23 | Valor do serviço 6 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 24 | Item serviço tributado 7 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 25 | Valor do serviço 7 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 26 | Item serviço tributado 8 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 27 | Valor do serviço 8 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00". |
| 28 | Item serviço do cadastro 1 | 5 | Alfanumérico | Caso o fornecedor seja do Simples Nacional (E095FOR.CodRtr in [1,2,4]), recebe 52.00; senão recebe E080SER.SerImp no formato 99.99 |
| 29 | Valor do serviço do cadastro 1 | 12,2 | Numérico | E660NFC.VlrBis |
| 30 | Item serviço do cadastro 2 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 31 | Valor do serviço do cadastro 2 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 32 | Item serviço do cadastro 3 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 33 | Valor do serviço do cadastro 3 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 34 | Item serviço do cadastro 4 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 35 | Valor do serviço do cadastro 4 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 36 | Item serviço do cadastro 5 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 37 | Valor do serviço do cadastro 5 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 38 | Item serviço do cadastro 6 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 39 | Valor do serviço do cadastro 6 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 40 | Item serviço do cadastro 7 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 41 | Valor do serviço do cadastro 7 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 42 | Item serviço do cadastro 8 | 5 | Alfanumérico | Em branco |
| 43 | Valor do serviço do cadastro 8 | 12,2 | Numérico | Fixo "0,00" |
| 44 | Código da Cidade | 4 | Numérico | E008RAI. USU_CODFGM |
| 45 | Alíquota do serviço 1 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Recebe o valor do campo E660INC.PerIss no formato ##9,9999 quando o prestador for do Simples Nacional; caso contrário recebe 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 46 | Alíquota do serviço 2 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 47 | Alíquota do serviço 3 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 48 | Alíquota do serviço 4 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 49 | Alíquota do serviço 5 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 50 | Alíquota do serviço 6 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 51 | Alíquota do serviço 7 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o layout escolhido for o F |
| 52 | Alíquota do serviço 8 (SOMENTE SIMPLES NACIONAL) | 7,4 | Numérico | Fixo 0,0000 - Somente será impresso se o Layout escolhido for o F |
Registro Trailler
| Ordem | Nome do campo | Tipo | Tamanho | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo Registro | N | 1 | Fixo 2 |
| 2 | Numero do registro | N | 6 | Numero da linha atual com zeros à esquerda |
| 3 | Total de linhas do arquivo | N | 6 | Total de linhas do arquivo, incluindo Header e Trailler |
| 4 | Valor total do serviço tributado 1 | N | 12,2 | Soma do campo 08 do registro Detalhe |
| 5 | Valor total do serviço tributado 2 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 6 | Valor total do serviço tributado 3 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 7 | Valor total do(s) produto(s) | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 8 | Valor total do serviço tributado 4 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 9 | Valor total do serviço tributado 5 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 10 | Valor total do serviço tributado 6 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 11 | Valor total do serviço tributado 7 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 12 | Valor total do serviço tributado 8 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 13 | Valor total do serviço do cadastro 1 | N | 12,2 | Soma do campo 29 do registro Detalhe |
| 14 | Valor total do serviço do cadastro 2 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 15 | Valor total do serviço do cadastro 3 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 16 | Valor total do serviço do cadastro 4 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 17 | Valor total do serviço do cadastro 5 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 18 | Valor total do serviço do cadastro 6 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 19 | Valor total do serviço do cadastro 7 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
| 20 | Valor total do serviço do cadastro 8 | N | 12,2 | Fixo 0,00 |
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