No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

CIM2020 - ISSWeb - Fiorilli

Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Particularidades:

Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 184

Formato/extensão: Formato XML. O nome do arquivo será no padrão: Data de hoje ("YYYYMMDD") + Lote + Cnpj da filial + "dir.xml". Ao executar o relatório deve-se informar qual pasta o sistema deve gravar o arquivo XML de saída. No final da execução, emite uma mensagem de conclusão do processo e avisa que o arquivo está disponível na pasta informada. Após gravado, o arquivo pode ser visualizado em qualquer navegador.

Layout

Endereço

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Endereco Opcional 125 Alfanumérico E095FOR.EndFor
Numero Opcional 10 Alfanumérico E095FOR.NenFor
Complemento Opcional 60 Alfanumérico E095FOR.CplEnd
Bairro Opcional 60 Alfanumérico E095FOR.BaiFor
CodigoMunicipio Obrigatório 7 Numérico E095FOR.CepFor
E008CEO.CodIbg
Código do município, segundo a tabela do IBGE.
Uf Opcional 2 Alfanumérico E095FOR.SigUfs
CodigoPais Opcional 4 Numérico E095FOR.CodPai - Código do país, segundo a tabela do BACEN.
Cep Opcional 8 Numérico E095FOR.CepFor

Contato

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Telefone Opcional 20 Alfanumérico E095FOR.FonFor
Email Opcional 80 Alfanumérico E660NFE.EmaNfe

Identificação do prestador

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
CodEmpresa Obrigatório 10 Numérico Fixo = "1".
CpfCnpj Obrigatório   Tag  
InscricaoMunicipal Opcional 15 Alfanumérico E095FOR.InsMun

Tomador

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
CodEmpresa Obrigatório 10 Numérico Fixo = "1".
CpfCnpj Obrigatório   Tag  
InscricaoMunicipal Obrigatório 15 Alfanumérico E070FIL.InsMun

Prestador

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
IdentificacaoPrestador Obrigatório   Tag Identificação do prestador
RazaoSocial Obrigatório   Alfanumérico E095FOR.NomFor
NomeFantasia Opcional   Alfanumérico E095FOR.ApeFor
RgInscre Opcional   Alfanumérico E095FOR.InsEst
Endereco Obrigatório   Tag
Contato Opcional   Tag  
ExigibilidadeISS Obrigatório 1 Numérico 1 – Exigível: Se E660NFC.VLRISS > 0 e E001TCP.NATOPS = 1 ou 2
2 – Não incidência: Não trataremos
3 – Isenção: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 3
4 – Exportação: Não trataremos
5 – Imunidade: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 4
6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 5
7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 6
NumeroProcesso Opcional 20 Numérico E095FOR.NumIdf
RegimeEspecial Tributacao Obrigatório 1 Numérico E095for.RegEst
OptanteSimplesNacional Obrigatório 1 Numérico E095for.CodRtr/
IncentivoFiscal Obrigatório 1 Numérico Fixo = "2".

Identificação da Nota Fiscal

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Numero Obrigatório 20 Numérico E660NFC.NumNfi ou E660NFC.NumDfs se >0
Especie Obrigatório 20 Numérico E660NFC.CodEdc
Serie Obrigatório 20 Numérico E660NFC.CodSel

Dados da Nota Fiscal

Nome do campo Preenchimento Tipo Origem no sistema
IdentificacaoNotaFiscal Obrigatório Tag  
DataEmissao Obrigatório Data E660NFC.DatEmi ou DatEnt conf (YYYYMMDDThh:mm) Variavel EEmient(E/T)

Alíquotas

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Aliquota Obrigatório 15,2 Numérico E660NFC.PerIss
AliquotaCofins Opcional 15,2 Numérico E660NFC.PerCof
AliquotaCsll Opcional 15,2 Numérico  
AliquotaInss Opcional 15,2 Numérico E660NFC.PerIns
AliquotaIr Opcional 15,2 Numérico E660NFC.PerIrf
AliquotaPis Opcional 15,2 Numérico E660NFC.PerPis

Serviço

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Aliquotas Obrigatório   Tag  
IssRetido Obrigatório 1 Numérico Se VrlrIss> 0 entao 1
CodigoPais Opcional 4 Numérico Fixo "1058".
CodigoMunicipio Opcional 7 Numérico E008CEP.CodIbg
CodAtividade Obrigatório 6 Numérico E080SER.SerImp
CodAtividadeDesdobro Obrigatório 7 Numérico  

Ítem

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
DescriNfi Obrigatório 15,2 Alfanumérico E660INC.CplPro
MedidaNfi Obrigatório 15,2 Alfanumérico E660INC.UniMed
QuantidadeNfi Obrigatório 15,2 Numérico E660INC.QtdEnt
VlrUnitarioNfi Obrigatório 15,2 Numérico E660INC.PreUni
DesccondicionalNfi Opcional 15,2 Numérico E660INC.VlrDsc
DescincondicionalNfi Opcional 15,2 Numérico  
DeducaobaseNfi Opcional 15,2 Numérico  

Informação de Declaração de Prestação de Serviço do Tomador

Nome do campo Preenchimento Tipo
DadosNotaFiscal Obrigatório Tag
Servico Obrigatório Tag
Prestador Obrigatório Tag
ItensNotas Obrigatório Tag

Dados da Nota Fiscal

Nome do campo Preenchimento Tipo Origem no sistema
InfDeclaracaoPrestacaoServico Obrigatório Tag  
DataEmissao Obrigatório Data E660NFC.DatEmi ou DatEnt conf (YYYYMMDDThh:mm) Variavel EEmient(E/T)

Nota Fiscal do Tomador

Nome do campo Preenchimento Tipo
InfDeclaracaoPrestacao ServicoTomador Obrigatório Tag

Lote Nota Fiscal do Tomador

Nome do campo Preenchimento Tipo
NotaFiscalTomador Obrigatório Tag

Declaração

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
Tomador Obrigatório   Tag  
Referencia Obrigatório   Data E660NFC.DatEmi ou DatEnt conf (MM/YYYY) Variavel EEmient(E/T)
LoteNotaFiscalTomador Obrigatório   Tag  
QuantidadeNotas Obrigatório 10 Numérico Fixo = "1".

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