No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Devido à descontinuação da versão 5.10.3, que ocorrerá em 30/09/2025, informamos que este manual não receberá atualizações a partir desta data. Para mais informações sobre a evolução do Gestão Empresarial PME | GO UP, acesse a documentação sobre a PCVV - Política do Ciclo de Vida das Versões.
Informamos que as funcionalidades da Reforma Tributária estão disponíveis apenas a partir da versão 5.10.4 do Gestão Empresarial. Acesse o Portal de Exigências Legais da Senior para saber como preparar o seu negócio!
Geração do cálculo de substituição tributária para
vendas a clientes da Zona Franca
Implementado tratamento do desconto referente Zona Franca na forma de
cálculo de substituição tributária para vendas a clientes da Zona Franca de
Manaus. Com esta alteração o sistema irá diminuir da base de cálculo e do
valor de substituição o valor de desconto Suframa fazendo com que o cálculo
funcione conforme o exemplo a seguir:
Valor do Produto (VP) : 100,00
Desconto Zona Franca (ZF): 7% sobre VP (100 * 7% = 7,00)
Base de Cálculo de Subst.Trib.(BST): 134,85 ((100,00(VP) - 7,00(ZF)) *
1,45(margem))
Valor da Substituição(ST): 15,92 (134,85(BST) * 17%(Alíquota ICMS
Substituto)= 22,92 - 7,00(ZF) = 15,92
Valor Líquido: 108,92 (100,00(VP) + 15,92(ST) - 7,00(ZF) = 108,92)
O campo Desc ZF Base subst. (DZFBAS) na tabela E019SUB
indica se o valor de desconto de zona franca deve ser
subtraído da base de ICMS Substituto. O procedimento padrão do sistema hoje
é descontar, o valor padrão será Sim. O campo foi inserido na tela para
que seja possível alterá-lo.
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