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F422COC - Consulta de Ordens de Compra

Esta tela permite consultar os dados gerais das ordens de compras.

Grade Ordens de compra

Apresenta os dados gerais filtrados da ordem de compra.

Moeda OC
Exibe a moeda dos dados gerais da Ordem de Compra.

Descrição OC
Apresenta a descrição da moeda dos dados gerais da ordem de Compra.

Moeda Emp.
Exibe a moeda do país da empresa logada.

Descrição Emp.
Apresenta a descrição da moeda do país da empresa logada.

Valor ICMS Desonerado
Apresenta o valor do ICMS Desonerado, se houver.

Valor Aberto
Totaliza o valor liquido na moeda da empresa.

Qtd.Orig. OC
Apresenta a primeira quantidade definida nos itens da ordem de compra, e atualizados ao fechar a ordem de compra.

Vlr. Orig. OC
Apresenta o primeiro valor definido nos itens da ordem de compra, e atualizados ao fechar a ordem de compra.

Vlr. ICMS-ST desonerado
Somatório dos valores de ICMS-ST Desonerado.

Vlr. Efe. ICMS FCP
Somatório dos valores do ICMS FCP diferido.

Vlr. dif. ICMS FCP
Somatório dos valores do ICMS FCP efetivo.

Usuário Comprador (Nome)
Nome do usuário comprador da ordem de compra

Usuário Gerador (Nome)
Nome do usuário que cadastrou a ordem de compra

Usuário Comprador (Código)
Código do usuário comprador da ordem de compra

Usuário Gerador (Código)
Código do usuário que cadastrou a ordem de compra

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Soma dos Valores do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Soma dos Valores do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Soma dos Valores do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Soma dos Valores do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Crit. Cotação
Sinaliza o critério de cotação utilizado na aprovação da cotação.

Nota

Os campos que representam a ordem de compra apresentam os mesmos valores informados para a ordem de compra sem que haja a conversão da moeda. Já os campos que representam a moeda da empresa podem estar diferentes dos valores da ordem de compra, devido à conversão da moeda;

Como a consulta é dos Dados Gerais da ordem de compra, a moeda da ordem será aquela dos dados gerais, independentemente da moeda dos itens. Para chegar em uma representação aproximada da nota fiscal de entrada, o campo Moeda Emp. complementa os demais campos de valores da empresa.

Botões

Seleção
Acesso à tela F422SOC, com os filtros complementares.

Vencimentos
Acesso à tela F423COV, carregada com a filial ativa e a ordem de compra posicionada na grade.

Nota Fiscal (5)
Acesso à tela F441CNE, para consultar os dados gerais da nota fiscal de entrada da ordem de compra. São carregados, automaticamente, os campos de Filial, Fornecedor, Série e Nota nos filtros da tela F441CNE.

It. Nota Fiscal
Acesso à tela F441CIE, para consultar os itens da nota fiscal de entrada da ordem de compra.

Anexos
Acesso a tela para consulta de anexos. Este botão estará habilitado quando existir anexos ligados a ordem de compra posicionada na grade Ordens de Compra. O acesso a tela de anexos permitirá apenas a consulta dos anexos.

Identificadores de regra

Módulo	Código
GER	000SELEF01

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)