No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F440DIS - Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada

Esta tela permite inserir, editar ou remover mais de um dispositivo fiscal para um item de produto/serviço da nota fiscal de entrada. Os dispositivos informados nesta tela são gravados no item de produto/serviço da nota fiscal de entrada selecionada na tela de digitação.

Quando esta tela é aberta através da tela de consulta de notas fiscais de entrada, ela é exibida em modo de consulta e os dispositivos não podem ser alterados, inseridos ou excluídos.

Observações

Processo

Ao inserir um item de produto ou serviço na nota fiscal de entrada o sistema faz a sugestão de dispositivos fiscais. É feita uma busca na transação de compra, cadastro de produto e serviço, parâmetros por estado e/ou Ligações Produto/Serviços por estado e caso possua dispositivos fiscais cadastrados, estes são sugeridos para o novo item da nota fiscal. Dispositivos sugeridos na nota de entrada, que não tiverem valor de ajuste (Valor Ajuste DF), serão mantidos no documento após o fechamento.

Campos

Cód. Dis. Fis.
Código do dispositivo fiscal.

Valor Base DF
Valor base do dispositivo fiscal.

Percentual DF
Percentual do dispositivo fiscal.

Tipo do registro
Tipo do registro do dispositivo fiscal.

Descrição (Tipo do registro)
Descrição do tipo do registro informado.

Valor Outros Ajustes
Preenchimento de outros valores inerentes ao ajuste lançado, sendo que o mesmo estará disponível somente quando a informação do campo Loc. Valor. Aju. da tela F051DIS for igual a "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)".
Quando a informação for igual a "4 - Ambos (preferencialmente Outros)", o sistema irá preencher a coluna tomando como base o valor do imposto da opção selecionada no campo Tipo Ajuste Documento Fiscal na tela F051DIS. Além do preenchimento automático do campo, o sistema irá preencher com zero as colunas Base de Cálculo e Valor de Ajuste.

Descrição
Preenchimento da descrição quando a legislação fiscal estadual exigir, sendo que estará disponível somente quando a informação do campo Loc. Valor. Aju. da tela F051DIS for igual a "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)".

Impactos sobre EFD Fiscal

Quando no dispositivo fiscal vinculado ao ajuste for informado para o campo Loc. Valor. Aju as opções "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)", o usuário deverá estar atento a legislação fiscal estadual vigente, pois os valores (Alíquota, Base de cálculo, Valor de Ajuste e Outros Ajustes) e a Descrição lançados nos campos, impactam diretamente na geração dos registros C197, C597 e D197 do SPED Fiscal.

Botões

Processar
Grava as alterações realizadas na tela.

Excluir
Exclui um dispositivo fiscal cadastrado.

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